一)编制需求计划和采购计划的内控要点:
(二)请购的内控要点:
(三)供应商选择和管理的内控要点:
(四)采购定价的内控要点:
(五)采购合同签订的内控要点:
(六)管理供应过程的内控要点:
(七)采购验收的内控要点:
(八)采购付款的内控要点:
(九)采购会计控制的内控要点:
(未完待续……) |
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