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1之前报资产负债表的时候应收账款科目根据应收账款的总账科目余额直接填报了，怎么办呢？ 如果分别使应收和预收科目来登记经济业务的话，是可以按应收的余额来填列。如果不是，那就要进行重分类，重调报表。 2关于公司缴纳员工五险一金的账务处理，要怎么做？ 缴纳时，借：应付职工薪酬，其他应收款，贷：银行存款。 3预付的仓库租赁费用支付时应计入什么？ 支付时借其他应收账款，拿到发票直接应付是借费用租金贷其他应收账款。 4员工未购买社保，直接是现金形式发放社保费的分录怎么做？ 借管理费用-社保，贷库存现金。 5我公司是汽修厂，开票给保险公司普通发/票4800元，当月收到4700元保险理赔款，当月又把理赔款4500元给了个人（车主）。该怎么做账啊？ 1、借：应收账款，贷：主营业务收入，应交税费——增； 2、借：银行存款4700，贷：其他应收款4700； 3、借：其他应收款4500，贷：现或银； 4、借：其他应收款，贷：应收账款。 6一个劳务公司，在代发工资时没有减去应该扣下的劳务费，可以在下个月补扣么，怎么入账，应为本月是开了发票的？ 可在下月扣，红字或科目反方向。 7公司上个月开了一张增值税发票给客户，发票联和抵扣联被快递弄丢了，我们需要怎么做？ 可以让客户在发票勾选平台上勾选认证；也可以由开票方去税局报失备案，缴纳罚款，登报公告，然后再开具。 以上答案仅供参考 有不正确之处欢迎大家讨论 请提出指正。 |
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