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目录 1、软件下载安装 1.1软件获取 1.2 软件件登录 2、申报前财务报表年报要求 3、企税汇算清缴操作流程 4、申报流程具体步骤讲解 4.1 基础设置 4.2 简化报表 4.3 申报表填写 4.4 申报表自查 4.5涉税数据检测工具 4.6节税空间提醒 4.7 申报表发送 4.8 申报查询 4.9 网上缴款 4.10报表批量导出打印 延伸篇 1、自动填表工具详细解读 2、财务报表数据一键获取，快捷申报 3、人工服务 温馨提示： 1、如您使用的是“金税三期个人所得税扣缴系统”，此步骤可跳过，无需单独下载安装，直接在软件首页的“汇算清缴”申报模块申报即可。 2、如您使用的是携税宝/亿企惠税软件，此步骤可跳过，无需单独下载，继续使用原软件进行申报即可。 3、如您使用的是亿企代账软件，此步骤也可跳过，直接在代账平台申报即可。 4、若您需要单独下载安装，可参考1.1软件获取方式下载软件并安装。 1.1 软件获取 登录www./sx点击下载中心--汇算清缴模块下载程序安装即可。 1.2 软件登录 温馨提示：因软件版本不同操作界面略有差异，操作流程大同小异~ 以系统内置的用户登录本系统。 (用户代码：admin；用户密码：123456） 图 1-1 在上图所示的登录窗口中点击【登录】。 登录软件后界面如下图： 图1-2 申报企业所得税汇算清缴之前，最好提前一天申报财务报表年报。 申报流程一览：进行基础设置前请先点击【下载基本信息】、【下载核定信息】。 图3.1.1 申报操作界面一览 图3.1.2 申报流程一览 4.1 基础设置 4.1.1 纳税人信息 业务说明 ： 本章主要介绍关于企业基础信息表的填写,确认企业信息,智能筛选需填写报表，方便纳税人完成企业所得税年报的申报。 图 4-2 基础设置 操作说明 ： 1．选择“基础设置>>纳税人信息”进入企业基础信息报表界面， 图 4-3 纳税人信息 2．根据右侧的填表说明填写基础信息表。 图 4-4 填表说明 3．在完整填写报表后点击“保存”完成企业基础信息表。 备注：企业主要股东信息中填写股东信息时需要注意，投资比例填写分为两种，一种是填写前五名股东，投资比例允许小于100%，情况二填写少于5个股东时需要投资比例等于100%。 4.2.2法定比例 业务说明 ： 1) 显示所得税申报相关的法定扣除率； 2) 对于特殊扣除事项，用户可根据自身企业特点选择相应扣除率，并提供相应项目的填报提示。 操作说明 ： 1．选择“基础设置>>法定比例”。 图 4-5 法定比例 2．进入页面后会根据实际情况修改扣除率，左边有对应项目扣除率的填表说明，完成后点击“保存”。 4.3.3预缴及结存信息 业务说明 ： 用于采集企业本年度所得税的预缴及结存信息，并提供相应项目的填写提示。 操作说明 ： 1．选择“基础设置>>预缴及结存信息”。
图 4-6 预转及结转 2．进入页面后根据实际公司预缴及结存的金额填写，左边有相对应项目的填表信息，完成填表后点击“保存”。
图 4-7 4.2 简化报表业务说明 ： 企业所得税年度申报表适用于不同的业务类型。若不经筛选，纳税人填报时将无比繁琐且很可能无从下手。本章主要介绍关于填写所得税申报表简化填写的功能，根据年度所得税申报表业务特性，优化筛选出企业本年度需填写的申报表，以此简化纳税人的年度汇算清缴工作。 操作说明 1．选择“企业所得税>>简化报表”进入企业所得税简化报表功能页面。也可以点击“立即简化”来答题简化报表。
图 4‑8 简化选表 2．在简化报表页面可以选择性进行报表填写选择，点击修改填报和不填报。
图 4‑9 4.3 申报表填写业务说明 该功能模块提供企业所得税年度申报表（A类）、企业所得税年度申报表（B类）和年度纳税申报表（A类，分支机构）的填写功能，主要功能点包括： 1) 依据企业征收方式显示企业需填写的报表类型； 2) 依据简化选表结果，显示企业需填写的申报表，并按业务性质对需填写的申报表进行归类，方便企业填写； 3) 可按表与表之间的关系自由钻取填写，不强制填表顺序； 4) 依据简化选表结果及纳税人基本信息，置灰无需填写的数据项，减少填报干扰； 5) 表内表间数据自动计算； 6) 提供跟随式填表说明。 7) 软件三种填写模式比对说明
A. 自动填表工具：
B. 申报表填写
C. 申报表智能填写
操作说明 1．选择“汇算清缴>>申报表填写”进入企业所得税申报表填写界面。 1）查账征收—非汇总缴纳分支机构：
图 4‑10 2）核定定率征收企业：
图 4-11 B类 3）查账征收—汇总缴纳分支机构：
图 4-12 分支机构 2．选中需要填写的报表，点击后进入报表页面（以查账征收—非汇总缴纳分支机构为例）。
图 4-13 3．填写相关数据，确保报表数据完整准确后点击左上角 “保存”后保存填写完成的报表。
图 4-14 一般企业收入明细表 4．在填写报表的时候，选中对应数据单元格后右边会有相关报表填写指南。
图 4-15 填表说明 5．点击左上角可以切换报表，减少保存后退出再进的操作。
图 4-16 6．点击进入“企业所得税年度申报表”，在报表中大部分数据都是通过报表间自由钻取填写。
图 4-17 7．在填写A类分支机构报表中汇总分配表的时候。如果总机构和分支机构在同省，数据则直接来自总机构填报数据，如发生数据不对则需要总机构修改申报。如果总机构和分支机构在不在同省，数据则允许修改。
图 4-18 备注： 1）、在表格中黑色字体单元格代表可以编辑单元格；红色字体单元格代表合计不可编辑单元格。 2）、钻取功能即代表可以在原始表格未保存情况下打开另外一张报表，同时保证原始报表数据不丢失，又能对新打开报表数据进行更新保存。 4.4 申报表自查业务说明 ： 本功能模块主要完成企业所得税年度申报表（A类）的填写检查，以帮助企业发现申报表填写问题。 操作说明 ： 1．选择“申报表自查”进入所得税申报表业务检查界面。
图 4-19 申报表自查 2．点击“检查”对企业所得税年度申报进行疑点查询
图 4-20 3．点击“查看详情”可以对存在风险的疑点进行查看。 表完整性检查对话框：
图 4-21 其他检查问题对话框：
图4-22 4．针对报表填写完整性检查对话框中，点击“修改申报表”按钮，进入相关报表页面。 5．重新修改申报表后，点击【保存】后重新进行申报表自查，直到查询没有发现异常。 4.5涉税数据检测工具 业务说明： 系统根据汇算清缴数据质量模型对申报表进行智能检查，查找出申报表中存在的质量问题，并提供学习解决方案。 操作说明： 选择“企业所得税>>涉税数据检测工具”进入涉税数据检测工具界面。点击立即检测进行涉税数据扫描。
4.6节税空间提醒业务说明： 对企业填写完成的企业所得税申报表进行全面的扫描，帮助企业规避风险，合理避税。 操作说明： 选择“企业所得税”>>“节税空间扫描”，点立即检查可以查看相关的风险和提醒。
4.7 申报表发送业务说明： 该模块完成企业所得税年度申报表（A类）、企业所得税年度申报表（B类）、企业所得税年度申报表（A类,分支机构）网上报送和税款缴纳。 选择“汇算清缴>>申报表发送”进入报表申报发送页面。 选中需要申报的报表种类，确认后点击“申报表发送”即可。
4.8 网上缴款 申报成功后，可直接在网上完成税款缴纳。 选择“税款缴纳”，点击“下载未缴款信息”,选择本次申报记录，核对应扣款金额，点击”扣款“即可。
4.9 申报查询 1） 选择“申报查询”进入报表申报查询页面。
2） 选择“申报种类”和“申报所属期”后点击“查询”后可以查看获取到局端反馈的申报结果（成功/失败）。 3） 点击“查看反馈”，查看申报报表的详细信息。 4）在没有扣款的情况下，若申报数据发现问题，可在申报查询处点击“作废”，修改数据后，重新申报。 4.10报表批量导出打印选择“企业所得税>>报表批量导出打印”可以将需要的报表导出Excel文件进行保存。可以实现报表批量打印。 延伸篇业务说明：企业将财务软件导出的税款所属期对应的科目余额表（无需进行编辑处理，但是需要包含二级明细科目、科目编码、科目名称、本年借方累计发生数、本年贷方累计发生数）导入后，通过对应列次的简单设置，即可自动进行报表项目名称匹配（支持手工修改）。 若企业是使用亿企代账记账的话，则可以根据亿企代账中的财务数据，直接自动进行报表项目名称匹配，更加方便快捷。匹配完成后，点击“生成申报表”即可自动生成A101010《一般企业收入明细表》、A102010《一般企业成本支出明细表》、A104000《期间费用明细表》、A105000《纳税调整项目明细表》部分数据、A105050《职工薪酬纳税调整明细表》中账载金额数据、A100000《中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表（A类）》相关内容（金融企业和事业单位暂不支持）。 操作说明： 自动填表工具分为：导入科目余额表和亿企代账一键获取。
图1-1 1.1导入科目余额表1. 点击“浏览”，选择需要导入的科目余额表所在的路径；首次使用申报表取数工具时默认选择系统默认匹配规则，支持将其他企业的规则导入（方便多企业版或者代账会计使用）；
图1-2 2.进入时会首先自动匹配，匹配不上的可以手工设置导入的科目余额表中项目对应的列次。例如：科目余额表中“科目代码”在B列，则在本页面“科目代码”对应的下拉选项中选择B列。首次设置完成后，之后进入本页面默认为上次的设置，无需重复设置。
图1-3 3. 自动匹配申报表项目，若不一致可以手工进行调整（红色底纹的单元格是无法精确匹配的科目，默认匹配到申报表中“其他”），下次导入时将根据最近一次保存后的规则自动匹配申报科目（只匹配损益相关的科目，资产负债类科目不涉及企税申报，未做匹配）。 点击“生成申报表”即可迅速生成相关申报表中的数据（若已经生成或者填写过相关数据，会覆盖掉原有数据）。支持匹配规则的导出。
图1-4 生成申报表后，会弹出申报表列表界面，方便查看修改：
图1-5 1.2亿企代账一键获取使用亿企代账的企业，支持一键获取功能。无需设置相应项目对应的列次。
小睿在线客服申报汇算清缴期间难免遇到疑难问题，亿企赢为用户不仅提供软件操作解答，同时，若企业遇到政策问题，亦可点击在线客服咨询。 1．点击主界面的“在线客服”进入在线咨询服务中心。
图6‑1 2．在对话框中输入您要咨询的问题（类似于QQ操作），小睿会及时加大您的问题。 3、会员专线：4007113888 服务热线：4007112366。  |
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