一份制造过程审核检查表，对号入座，肯定用得上

受检查单位：              受检查过程名称：        

序号	检   查   内   容		检查结果		NC	S	A	NS	R
一．人为因素
1	数量满足要求。
2	了解生产和质量的目标和指标。
3	经过单位培训合格。
4	通过资格评定并持有上岗证。
5	熟悉工艺要求及操作要领。
6	严格执行操作规程。
7	熟悉设备保养内容。
8	熟悉检测内容及频次。
9	熟悉使用检测设备或工具。
10	能鉴别产品的缺陷或发现异常。
11	按要求进行标识和记录。
二．方法因素
1	生产工艺文件为最新版本。
2	操作说明能保证工人在操作中不会造成质量问题。
3	确定了追溯性原则并遵照执行。
4	质量信息传递方式已确定并渠道畅通。
5	不合格品的程序已制定并遵照执行。
6	周转卡符合要求。
三．设备因素
1	工艺卡规定的工装设备齐全。
2	设备的编码和标记齐全。
3	工装设备进行了规范的调试和检定。
4	工具更换的频次已说明并得到遵守。
5	设备工具及切削液在使用中不会造成质量问题。
6	工装设备损坏产品的危险得到了控制。
7	工装设备的预防性维护已制定措施并遵照执行。
8	工装设备的故障修复已制定措施并遵照执行。
9	防错系统已运行。
10	工装、模具维修后经过验证。
四．环境因素
1	通道、地面、工位设施的布置符合要求。
2	工装设备、零件及材料进行了定置管理。
3	不同型号和状态的零部件进行了标识和隔离。
4	环境温度、湿度、清洁度、光照度符合要求。
5	防止磕碰、划伤及锈蚀的措施有效。
五．材料因素
1	上线的材料及辅料经检验和试验合格。
2	避免了材料及辅料混漏的可能。
3	对上线的材料、辅料或产品进行标识。
4	材料及辅料应在有效期内。
5	紧急放行的产品和材料有明显的标识和记录。
六．检测因素
1	检查工艺卡或监控计划为有效版本。
2	检查记录卡或控制图为有效版本。
3	检查工艺卡或监控计划已明确特性参数的中间值、公差和控制限。
4	首件检查并确认。
5	检查工艺卡或监控计划中的检测设备齐全。
6	检测设备准确度符合质量特性的检测要求。
7	检测设备在校准有效期内。
8	检测设备失效时，对检测结果进行了有效性评价。
9	按规定的项目和频次检验。
10	检查记录和控制图按规定项目和频次得到记录。
11	特殊工序的参数得到连续的监控。
12	对不合格品进行了追溯。
13	记录的不合格品得到了处理。
14	工序能力达到了要求。
小计
总计
总平均得分值：Tq=〔（2×审核项目数－扣分值）/（2×审核项目数）〕×100%               =
结论：

 

审核组长：               年     月    日

 

批准：                  年     月    日

说明：

1． 总平均得分值Tq：大于或等于90%为过程控制目标。当低于该目标、审核结果远小于以前的结果或出现趋势下降时。应采取必要的有效措施。

序号	符号	说      明	扣分值
1	NC	本工序不适用，可以不查。
2	S	满意，达到要求，合格。	0
3	A	可接受，质量风险不大，待改进。	1
4	NS	不满意，不可以接受存在较大的质量风险。	2
5	R	不存在，没有措施，风险大。	3

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END