用友时空医药软件KSOA业务流程操作手册

        KSOA业务流程 根据新版《药品经营质量管理规范》（90 号令）及附录要求， 公司有原先 KSOA8.3 升级为 KSOA9.0，本系统适用于公司范围内的 所有岗位人员。 公司系统分十二大模块。1、商品资料管理流程；2、供应商资 料管理流程；3、销售客户审批流程；4、采购入库流程；5、采购退 出流程；6、销售出库流程；7、销售退回流程；；8、盘点流程； 9、不合格药品处理流程；10、养护操作流程；11、质量风险管理 流程；12、图片管理流程。 一、商品资料管理流程1、流程图 2、流程说明 3、操作说明 二、供应商资料管理流程 1、流程图 2、流程说明 3、操作说明 三、销售客户审批流程 1、流程图 2、流程说明 3、操作说明 四、采购入库流程 1、流程图 2、流程说明 3、操作说明 五、采购退出流程 1、流程图 2、流程说明 3、操作说明六、销售出库流程 1、流程图 2、流程说明 3、操作流程 七、销售退回流程 1、流程图 2、流程说明 3、操作流程 八、盘点流程 1、流程图 2、流程说明 3、操作说明 九、不合格药品处理流程 1、流程图 2、流程说明 3、操作说明 十、养护操作流程 1、流程图 2、流程说明 3、操作说明 十一、质量风险管理流程 1、流程说明 2、操作说明 十二、图片管理流程 1、流程说明 2、操作说明 操作流程一、商品资料管理流程 1、流程图： 2、流程说明 2.1、业务内勤收集整理并录入新商品资料，通知质量管理部审核。 2.2、质量管理部对业务内勤录入的新商品进行审核，确认该新品资料是否完善且是否为 首营品种；如果是首营商品，审核通过后转入首营商品审批流程；如果审核不通过，返回 商品资料初装修改界面，由业务内勤对资料进行修改。 2.3、首营品种审批流程 2.3.1、业务内勤提取由质量管理部审核后的首营品种，登记首营商品审批表。 2.3.2、业务部负责人提取业务内勤登记的首营审批表做业务审批。 2.3.3、质量管理部提取业务部审核后的审批表做质量管理部审批。 2.3.4、质量负责人提取质量管理部审核后的审批表做质量负责人审批，审批后，进入业 务流程。 2.4、审核不通过流程 2.4.1、由业务内勤在商品资料初装修改中进行资料修改，修改后保存，再次进入质量审 核流程。 3、操作说明3.1、商品资料录入 【信息中心】【资料初装】【按货位录入商品资料】 业务内勤打开初装界面后，点击“机构名称”下拉箭头，选择“佰康生物”，双击“货 位”，根据药品类型及储存条件选择相应货位，点击“自动生成最大编号”。出现编号后 点击“卡片”，出现商品资料卡片对话框，按照拟进药品资料，对应填制。其中显示红色 字体的为必填项。资料录入完毕，业务内勤需在检查无误后可以点击卡片上的“ 即可。3.2、商品资料审核操作 审核路径【信息中心】【资料初装】【新商品资料审核】 如图,进行的是首营品种审核: 进入该界面，点击 ，找到要审核的品种，双击需要审核的品种，该品种的 记录行背景色会变成粉红色，点击 按钮，则转到首营品种流程（详 见首营品种操作流程）。若发现商品信息资料不全等情况，不予通过，点击 修改，修改保存后再次进入商品初装审核界面进行审核。3.3 首营品种审批流程 3.3.1、新商品经过首营品种审核后，进入首营品种登记表 【GSP 管理中心】【首营管理】【首营商品管理】【首营药品登记表】 业务内勤接到质管员审核通过的信息，打开如下界面，在商品编号项中双击或输入商品编 号或品名助记码会提取到相应的品种，其中红色字体的内容为必填项，依据资料对应录 入，然后点击 。业务内勤将打印出的首营品种审批表连同纸质材料一同交给业务部负责人。 3.3.2、首营品种业务审核 【GSP 管理中心】【首营管理】【首营商品管理】【首营品种审批表（业务）】 如图： 通过鼠标将光标移动到要审批的商品上，然后点击菜单中的“审批” 出现下图： 在“业务部门意见”栏中填入意见，再点击菜单中的“审批”按钮，那么这步就完成了。 3.3.3、首营品种质量审核 进入【GSP 管理中心】【首营管理】【首营商品管理】【首营品种审批表（质管）】 操作参考3.3.2 操作步骤 3.3.4、首营品种质量负责人审核 进入【GSP 管理中心】【首营管理】【首营商品管理】【首营品种审批表（质量负责 操作参考3.3.2操作步骤 二、供应商资料管理流程1、流程图 2、流程说明2.1、业务内勤负责收集录入新单位资料，并通知质量管理部审核 2.2、质量管理部对业务内勤录入的新单位进行审核，确认该新单位是否资料完善且是否 为首营企业；如果为首营企业，审核通过后转入首营企业审批流程；如果审核不通过，返 回供应商资料初装修改界面，由业务内勤对资料进行修改。 2.3、首营企业流程 2.3.1、业务内勤提取由质量管理部审核后的首营企业，登记首营企业审批表 2.3.2、业务部负责人提取业务内勤登记的首营审批表做业务审核 2.3.3、质量负责人提取质量审核后的批表做质量负责人审批，审批后，进入业务流程。 2.4、审核不通过流程 2.4.1、由业务内勤在供应商资料初装修改中进行资料修改，修改后保存，再次进入质量 审核流程 3、操作说明 3.1、供应商资料汇总初装 【信息中心】【单位资料初装】【供应商资料初装】，如图： 点击后出现如下界面： 第一步：选择企业类型，点击“增加”，出现单位编号后，打开“卡片”，出现供应商 资料卡片（如下），依据收集来的资料对应填写信息。 第二步：点击确定，显示保存成功。第三步：点击“存盘” 第四步：点击“二级单位维护” 第五步：点击“新增”，出现“二级供应商初装”界面，录入相应的授权委托书及质保协议等信息，如下图 第六步：根据资料填写完空白处信息，其中带*号为必填项，录入完成后点击“确定” 进行保存，进入初步资料审核。 3.2、供应商资料审核 打开 【信息中心】【资料初装】【新单位资料审核（Ｂ/Ｓ）】 10 打开如下： 打开后直接调出需要审批得新单位信息，点击首营审核通过则转入首营企业审批流 程；如审核不通过则返回上一流程（供应商资料汇总初装）进行修改。 双击选择需审核企业（背景色变成粉红色为选中），进行相应操作。 3.3、首营企业 3.3.1 首营企业资料登记 打开 【GSP 管理中心】【首营管理】【首营企业管理】【首营企业资料登记】 打开后，出现“首营企业资料登记表”的界面，业务内勤在“单位编号”处双击打开，也 可在辅助查找里填写单位编号或单位助记码进行查找，双击选择的单位即可。然后完善余 下的资料，录入完成后如下图所示： 11 所有资料填写完成后点击存盘，首营企业登记结束，下一步进入为审批阶段。 3.3.2 首营企业审批（业务） 打开【GSP 管理中心】【首营管理】【首营企业管理】【首营企业审批（业务）】 业务负责人打开后点击“查询”，在“待办事项”里显示未进行审批的首营企业，如下图 所示： 选择未审批的首营企业，点击 ，填写业务部门申请意见。 12 完成后点击“审批”即可，会出现“存盘成功”，提示业务部审批结束该单位会转入已完 成事项，下一步质管部审批。 3.3.3 首营企业审批（质管） 【GSP 管理中心】【首营管理】【首营企业管理】【首营企业审批（质管）】 该审批与首营企业审批（业务）相似，参考3.3.2 首营企业审批（业务） 3.3.4 首营企业审批（质量负责人） 【GSP 管理中心】【首营管理】【首营企业管理】【首营企业审批（质量负责 该审批与首营企业审批（业务）相似，参考3.3.2首营企业审批（业务） 自此，首营企业审批结束 3.4、审核不通过流程 进入打开 【信息中心】【单位资料初装】【供应商资料汇总初装】 业务内勤接到不予审核的通知，点击以上步骤，能显示审核不通过和未审核的单位，双击 卡片即可修改，修改后保存，再次通知质量管理部审核。 13 三、销售客户审批流程 1、流程图 2、流程说明 2.1、业务内勤负责收集录入新单位资料，并通知质量管理部审核。 2.2、质量管理部对业务内勤录入的新单位进行审核，确认该新单位是否资料完善，如果资 料不齐全则审核不通过，资料录入错误则返回销售客户资料初装修改界面，由业务内勤对 资料进行修改。 2.3、销售客户流程 2.3.1、业务内勤提取由质量管理部审核后的销售客户，做客户资质登记。 2.3.2、业务部负责人提取业务内勤登记的客户资质审批表做业务审核。 2.3.3、质量负责人提取质量审核后的批表做质量负责人审批，审批后，进入业务流程。 2.4、审核不通过流程 2.4.1、由业务内勤在销售客户资料初装修改中进行资料修改，修改后保存，再次进入质量 审核流程 3、操作说明 1、销售客户资料初装 打开【信息中心】【单位资料初装】【销售客户资料初装】 如下图： 14 打开界面后，第一步：选择客商类型，疾病防疫控制、企业客商或者是医疗机构。选择完 成后，进行第二步：点击“增加”同时会自动生成最大编号。 第三步：点击“卡片”，出现“客户资料卡片”的添加界面，如下。 第四步：按照资料填写卡片里的客户信息，其中带*和#为企业客商必填项，带@为疾病防疫 控制和医疗机构必填项，完成后点击“确定”。 第五步：选中新增加的客户，点击“ 第六步：点击“新增”15 出现“二级销售客户初装”的界面，填写相应的空格，红色字体为必填项目。 第七步：完善资料后，点击“保存”，再在返回界面点击“存盘”。初装结束，转入审批 流程。 2、新单位资料审核 打开【信息中心】【资料初装】【新单位资料审核（B/S）】 如下图： 打开后直接调出需要审批得新单位信息，点击 ，则进入审批流 则返回上一流程（销售客户资料初装）进行修改。双击选择需审核企业（背景色变成粉红色为选中），进行相应操作。 16 3.客户资质审批 3.1 客户资质审核登记 【GSP 管理中心】【首营管理】【客户资质审核管理】【客户资质审核登记】 打开如下： 在“单位名称”处双击打开单位选择方案，在辅助查找里填写单位编号或单位助记码进行 查找，双击选择的单位即可，也可在“单位名称”处输入单位助记码，点击回车键即可。 然后根据收集到的客户资料勾选“附件名称”里相应的内容。 所有资料填写完成后点击“存盘”，客户资质审核登记结束，下一步为业务审批。 3.2 客户资质审批（业务） 打开【GSP 管理中心】【首营管理】【客户资质审核管理】【客户资质审批（业 17 打开后出现以下界面，点击“查询”，选中需要审批的单位，点击，出现如下 窗口： 在“业务部门意见” 栏中填入意见，然后在 “主管签名”处双击，输入业务部负责人姓 名和密码，点击“确定”。 完成后点击“审批”即可，会出现“存盘 成功”提示业务部审批结束，该单位会转入“跟踪事项”，进行下一步质管部审批。 3.3 客户资质审批（质管） 打开【GSP 管理中心】【首营管理】【客户资质审核管理】【客户资质审批（质 该审批与客户资质审批（业务）相似，参考3.2客户资质审批（业务） 3.4 首营企业审批（质量负责人） 打开【GSP 管理中心】【首营管理】【客户资质审核管理】【客户资质审批（质量 18 负责人）】 该审批与客户资质审批（业务）相似，参考3.2 客户资质审批（业务） 自此，客户资质审批结束 3.5、审核不通过流程 进入打开 【信息中心】【单位资料初装】【销售客户资料初装】 业务内勤得到不予审核通知后，需重新录入信息，在此界面中能显示审核不通过和未审核 的单位，双击卡片即可修改，修改后保存，再次通知质量管理部审核。 四、采购入库流程 1、流程图 2、流程说明 2.1、业务内勤根据药品采购计划，制作采购订单。 2.2、业务负责人对采购订单进行审核。 2.3、收货员对采购收货单进行确认。 2.4、到货后，收货员提取采购订单制作入库验收通知单。 2.5、验收员根据验收入库通知进行入库验收，录入药品批号、生产日期、有效期。 2.6、保管员复核后，做入库。 3、操作说明 3.1、采购订单的填制（业务部） 19 【业务管理中心】【采购记录】【采购订单填制】 业务内勤用自己的用户名登陆系统，制定“采购订单填制”，打开第一步后，会出现以下 界面： 然后开始填采购订单，选择业务员，然后在“单位编号”或“单位名称”中输入助记码回 车选择单位。在“商品编号”或“商品名称”中输入商品助记码回车录入商品，填写数量 和含税价，采购计划录制完成后存盘。示例如下： 可根据需要选择是否打印，是否新开单据，若没有单据再开，点击退出单据。 采购订单程序结束，等待到货。 3.2、采购收货管理（仓库审核） 20 【仓储管理中心】【仓库收货管理】【采购收货管理】 收货员收到货后，登陆系统，打开如下界面，提取采购记录，核对随货同行单上的相关信 息及运输方式和到货温度。然后凭随货同行单对照实物进行相关信息的确认，符合要求的 进行收货并在随货同行单上签名，同时制作采购收货单，存盘后再制作“收货验收通知 3.3、采购验收通知单的录制【业务管理中心】【采购验收】【采购验收通知单】 打开采购验收通知单如下： 21 通过提取收货单，按实际情况填制到货数量，需要注意数量，以及价格的变化。其中到货数量按实 际到货数量填制。 确定存盘后通知验收员验收。 3.4、采购验收 【业务管理中心】【采购验收】【采购验收单】 验收员收到收货员通知后，打开采购验收单。如下： 对照随货同行单以及系统内的验收单，逐一核对药品的相关信息，通过“提取进货验收通 知单”提取所需的验收通知单。如下： 22 同时验收员依次填写批号，生产日期，有效期至，确认实收数量是否一致，确定一致后存 盘，通知保管员进行入库。 3.5、采购入库（仓库保管员） 【仓储管理中心】【入库单仓库管理】【进货入库单】 保管员进入系统后，打开单据如下： 双击“票单编号”，或者在“辅助功能”中“提取进货票单”，都可提取到进货入库单。 确定数量无误后点击“记账”即可。 23 五、采购退出流程 1、流程图 2、流程说明 2.1、业务内勤根据业务需求，制作采购退出通知单。 2.2、业务部、质量管理部负责人以及质量负责人分别对采购退回通知单进行审核。 2.3、审核完成之后，业务内勤制作采购退回开票单。 2.4、储运部出库后，在电脑中审核出库。 3、操作说明 3.1、采购退出通知单 打开【业务管理中心】【采购退出】【采购退出通知单】 打开采购退出通知单如下： 24 业务内勤根据业务需要，开始填制采购退出通知单，在单位编号中输入助记码回车调出药 品原采购单位，通过辅助功能，提取需退出药品的原进货入库单，填写退回数量和退货原 因，然后存盘。示例如下： 25 可根据具体情况，选择是否打印和退出单据。退出后通知业务部进行审核。 3.2、采购退回通知单审核（业务审核） 业务部负责人打开【业务审核中心】【采购单据审核】【采购退回通知单审核（业务 部）】，填写审核意见，双击选中需审核的单据，点击“审核确定”即可。如下图所示： 3.3、采购退回通知单审核（质管审核） 参考3.2 采购退回通知单审核（业务审核） 3.4、采购退回通知单审核（质量负责人审核） 参考 3.2 采购退回通知单审核（业务 审核） 3.5、采购退出开票单 采购退回通知单审核完成之后，业务内勤提取退回通知单，开具采购退出开票单，点击 “存盘”，通知仓库保管员对此单进行退出出库。 26 3.6、采购退出出库单（仓库出库） 【仓储管理中心】【入库单仓库管理】【采购退出出库单审核】 保管员打开进货退出出库单，如下： 双击“票单编号”或在“辅助功能”中选择“提取进货退出票单”，均可提取出需要的退 出开票单，确定数量后点击“记账”，示例如下： 27 自此，采购退回这一流程录入完毕。 、销售出库流程1、流程图 2、流程说明 2.1、业务内勤根据客户需求开具销售开票单，并打印销售开票单 2.2、保管员根据出库清单中所列的药品，逐一分拣。 2.3、复核员对出库单上的药品进行复核检查。 2.5、如果复核过程中出现数量短少，复核员通知业务内勤，制作销售退票单，并打印退票 283、操作流程 3.1、销售开票（业务部） 【业务管理中心】【销售开票】【销售开票单】 打开后，第一步：首先双击“部门”，选择“业务部”，双击“业务员”，选择药品的销 售人员。在“单位编号”或“单位名称”框中输入单位名称助记码或单位编号检索出单位 信息。 第二步：在“商品编号”或“商品名称”的文本框同样输入商品助记码或是商品编号，检 索出对应商品。然后输入“数量”和“含税价”。然后按按方向键“”，即可进行下一 个商品录入。 第三步，录入所有要销售的商品后即可存盘。点击“ 若要打印，则直接点击“ ”，若继续开单，则可选择“ ”，或者直接选择 ”。接下来就可以进行下一步操作了。3.2 销售出库（仓库保管员） 29 【仓储管理中心】【出库单仓储管理】【销售出库单】 如下图： 按路径说明打开该界面后点击“ 弹出如下窗口：点击 即可。 3.3 销售出库复核（仓库复核员） 打开功能【仓储管理中心】【出库单仓储管理】【销售出库复核】 如下图： 打开界面后，双击“票单编号”或者点击“辅助功能”中的“提取财务审核后销售单”， 弹出如图所示： 选择需要出库的单据，单击“ 即可将审核后的销售出库单提取出来。检查无误后点击“记账”。 30 3.4 运输管理流程（仓库保管员） 3.4.1 普通药品运输单 【仓储管理中心】【车辆配送管理】【普通药品运输单】 如下图: 打开后，点击“提取普通药品出库放行单”，如下图： 点击“发货方式”的下拉箭头，根据实际发货方式进行选择并填写相应的内容，检查无误 后保存。 3.4.2 冷链药品运输单 【仓储管理中心】【车辆配送管理】【冷链药品运输单】 如下图: 31 复核员出库复核后，保管员建立运输记录。打开界面后， 点击“提取冷藏药品出库放行 ，如下图：点击“发货方式”的下拉箭头，选择药品的发货方式，并填写相关的内容，检查无误后保 这样便生成药品运输记录，保管员定期对货运公司和客户托运路线进行维护。自此，整个销售出库环节的流程已全部走完。 32 七、销售退回流程 1、流程图 2、流程说明 2.1、业务内勤根据业务员提出的退回品种，在系统中制作销售退回通知单，经业务部、质 量管理部和质量负责人审核后，打印销售退回通知单； 2.2、收货员对销售退回单进行审核并收货。 2.3、验收员根据审核后的单据进行验收，确认退回原因。 2.4、保管员根据验收单进行确认收货，并记账。 3、操作流程 3.1、填制销售退回通知单 【业务管理中心】【销售退回申请】【销售退回申请单填制】 打开后如下： 33 在“单位编号”或“单位名称”中输入助记码后回车，确定退回药品的销售客户名称。在 “辅助功能”中选择“提取销售出库单退货”或“选择销售退回商品”，选择需要退回的 商品，具体操作如下： “提取销售出库单退货”操作步骤： “选择销售退回商品”操作步骤： 34 退回药品确认无误后填写退回数量（注意退货数量不得超过原单数量），双击“退货原 因”对话框并进行退货原因的选择，确认无误后点击“存盘”即可。 3.2、销售退回通知单审核（业务部） 【业务审核中心】【销售单据审核】【销售退回申请审核（业务部）】 35 业务部负责人填写审核意见后，双击选中单据，点击“ 3.3、销售退回通知单审核（质管部）审核步骤参考3.2 销售退回通知单审核（业务 3.4、销售退回通知单审核（质量负责人）审核步骤参考3.2 销售退回通知单审核 （业务部） 3.5、销售退回收货 【仓库管理中心】【仓库收货管理】【销售退回收货单】 打开后，双击“原单号”，出现单据提取方案的对话框，选择原单据编号，点击确定，保 存后通知验收员对退回药品进行验收。 3.6、销售退回验收单 【业务管理中心】【销售退回验收】【销售退回验收单】 进入“销售退回验收单”界面后，在“辅助功能”中点击“提取销售退回收货单”，双击 确定，根据现场验收情况录入退回入库货位和日期，检查相关内容，点击“存盘”，通知 36 保管员对退回药品进行入库。 3.7、销售退回入库 【仓储管理中心】【出库单仓库管理】【销售退回入库审核】 保管员打开销售退回入库单，通过“提取销售退回验收单”提取所需的销售退回单据，确 定数量后点击记账。示例如下： 自此，药品入库等一系列流程完成。 八、盘点流程 1、流程图 37 2、流程说明 2.1、保管员按月对库存药品进行盘点，制作盘点表，并打印，进行实际盘点； 2.2、实际盘点完成后按照盘点数量进行实盘录入。 3、操作说明 3.1、准备盘点表 打开【仓储管理中心】【存货盘点】【盘点票单填制】 双击“盘点货位”选择对应的货位，在“辅助功能”的“提取货位商品明细”，生成需 要盘点的计划单，点击“存盘”即可。 3.2、盘点录入 打开【仓储管理中心】【存货盘点】【实盘数据录入】 38 进入后在“提取盘点表”中点击“确定”，在库存实盘表中输入实际盘点的数量。输入之 后，“盘点标志”由“否”变为“是”，全部输入完成后点击“记账”。 3.3、盘点审核 【业务审核中心】【库管单据审核】【盘点单审核（仓储）】 储运部长打开界面后，双击选中需要审核的盘点票单，填写审核意见，点击“审核确 定”。审核完成。 6.4、实盘数据入账 【仓储管理中心】【存货盘点】【实盘数据入账】 提取“盘点表记账”后，点击“记账”。 39 九、不合格药品处理流程 1、流程图 2、流程说明 2.1、公司下达药品停售计划或发现有疑问药品，制作药品停售通知单； 2.2、根据公司计划，制作药品解除停售通知单； 2.3、不合格药品的登记及销毁审批。 40 3、操作说明 3.1、药品停售及解除 3.1.1、药品停售通知单 打开【GPS 管理中心】【存储与养护】【停售及质量复查】【药品停售通知单】 打开通知单如下图，依次填写部门、登记人、存放库区，在商品编号处检索出停售药品及 填写各项信息和停售原因，所有的药品信息填写完后点击存盘。 3.2.1、药品质量复查通知单 打开【GPS 管理中心】【储存与养护】【停售及质量复查】【药品质量复查通知 药品若为停售时，不予销售，保管员制作药品质量复查通知单。打开界面后，点击“辅助功能”里的“提取停售商品”。填写部门，复查原因，验收人（养护人）签名，输入完成 后点击“存盘”。 41 3.2.2、药品质量复查报告单 质量管理员经现场复查后，填写复查情况。 打开【GPS 管理中心】【质量档案及报表】【药品质量复查报告单】 打开界面后，点击“药品质量复查通知单”，提取复查通知单，出现下图： 填写复查情况，并签名。 复查结论及处理意见由质量管理部负责人进行填写。 3.2.3、解除停售通知单 打开【GPS 管理中心】【存储与养护】【停售及质量复查】【解除停售通知单】 42 解除停售是对应停售药品的，打开解除停售通知单如下图： 第一步：提取停售通知单 第二步：检查确认解停药品信息，填写解停原因。 第三步：点击“存盘”，解停结束，药品可以销售。 3.3、不合格药品 3.3.1、不合格药品登记 各岗位操作人员发现质量有疑问的药品，先按各自权限建立如上的药品停售单，并及时通 知质量管理人员。质管部接到通知后及时进行质量复查，若经复查不属于质量问题的，要 及时解除药品的停售，若属于不合格药品，即要进入下一步。 【GSP 管理中心】【储存与养护】【不合格处理】【不合格药品登记】 对不合格药品进行登记，打开界面后，在辅助功能里提取相关单据，完善相关信息后存 盘。如下图。 43 3.3.2、不合格药品登记审批 【GSP 管理中心】【储存与养护】【不合格处理】【不合格药品登记审批】 打开“不合格药品登记审批”点击“查询”，出现需要审批的不合格药品，点击“审批” 后弹出窗口，填写审核意见并签名和日期。 3.3.3 不合格药品报损审批 【GSP 管理中心】【储存与养护】【不合格处理】【不合格药品报损审批】 打开界面后，点击“提取不合格药品”， 依次填写相应信息后，点击“存盘”。 44 3.4、商品损溢 3.4.1、商品损溢通知单 【仓储管理中心】【商品损益管理】【商品损益通知单】 药品质量复查报告单制作完毕后，填写“商品损益申请单” 依次填写部门、选择损溢货位、双击商品编号选择商品名称，填写批号和数量等，点击 “存盘”，选择是否打印单据。 3.4.2、商品损溢单 【仓储管理中心】【商品损益管理】【商品损益单】 打开后在“辅助功能”中“提取不合格品报损”，依次填写部门、业务员和损益货位，点 击“存盘”。 3.4.3、商品损溢执行单 【仓储管理中心】【商品损益管理】【商品损益执行单】 打开界面后，依次填写部门，选择报损货位，点击“提取损溢票单”后记账。 3.4.3 不合格药品销毁记录 【GSP 管理中心】【储存与养护】【不合格处理】【不合格药品销毁】 打开界面后，点击“提取不合格药品”，填写相应的信息后存盘。 45 3.4.4、不合格药品销毁审批 【GSP 管理中心】【储存与养护】【不合格处理】【不合格药品销毁审批】 打开界面后，先点击“查询”，弹出窗口后，完善相关信息，点击“审批” 弹出对话框后，完善空格处信息。点击“存盘”。 自此，不合格药品的流程完毕。 养护操作流程46 1、流程图 2、流程说明 2.1、养护员制作药品在库养护计划以及重点养护药品品种确定表。 2.2、质管部对重点养护药品品种进行审核； 2.3、根据计划，对在库药品做养护记录。 2.4、储运部负责人对库存商品养护记录进行审核。 3、操作说明 1、重点养护药品品种确定表 【仓储管理中心】【库房养护】【重点养护药品品种确定表】 填写部门、养护员及时间范围，在“辅助功能”里分别提取冷藏品种、近效药品、首营药 品和短保质期品种。在商品编号处或通用名称处检索出商品资料（双击选中信息为粉红色 时，点击确定），点击“保存”。 47 选择申请原因，养护重点，填写起始日期和终止日期后，确认无误后点击保存，存盘成功 后转入审核流程。 2、重点养护药品品种审核 【仓储管理中心】【库房养护】【重点养护药品品种审核】 打开审核界面，点击“查询”，如下图所示： 双击选中要审核的品种，确认后填写“审核意见”，然后点击 ，审核过程完 其中，“是”为审核过的重点养护品种，否为未审核的品种。审核后的品种如需取消，选中已审核的商品，填写“取消审核意见”，点击“取消审核” 即可。 3、药品在库养护记录 【仓储管理中心】【库房养护】【药品在库养护记录】 48 养护员打开库存药品养护计划，点击“提取养护药品”，选择相应的养护措施和质量情 况，点击“存盘”。 4、库存商品养护记录审核 【仓储管理中心】【库房养护】【库房药品养护记录审核】 在“辅助功能”中“提取药品养护计划”，选择需要审核的养护计划，双击确定。点击存 盘即可。 自此，养护的所有流程完毕。 十一、 质量风险管理流程 1、流程说明 在制作采购订单和销售开票时，因资料不齐全会出现提示对话框。 2、操作说明 2.1、制作采购订单时出现的风险情况： 49 2.1.1、若供货企业营业执照过期，会提示以下风险，必须索取新的资料进行维护，方可制 作采购订单。 2.1.2、若供货企业许可证过期，会提示以下风险，同样需要索取新的资料进行维护，方可 继续制作采购订单。 2.1.3、若供货企业GSP（或GMP）证书过期，会提示以下风险，同样需要索取新的资料进 行维护，方可继续制作采购订单。 2.1.4、若供货企业与本公司签订的质量保证协议过期，会提示以下风险，在签订新的质量 保证协议后制单，未签订则取消订单。示例如下： 50 2.1.5、若供货企业销售人员的授权委托书过期，会提示以下风险，在索取新的授权委托书 后制单，示例如下： 2.2、销售开票时出现的风险情况： 2.2.1、若超过销售客户的营业执照和药品经营范围等证照的有效期时，制作销售出库单时 将会出现以下风险界面。 如有新的证照和范围增加，可进行维护后制单，没有则取消开票。 51 2.2.2、若超过销售客户的药品经营范围时，制作销售出库单时将会出现以下风险界面。增 加经验范围后方可制单，没有则取消开票。 十二、 图片管理流程 1、流程说明 对供货单位资料、客户资料、品种资料及药品检验报告进行扫描上传，供收货、验收、销 售开票时核对使用。 2、操作说明 1、供货单位图片管理 1.1、打开图片处理程序。 52 选折“分类名称”中“供应商资料”，点击“打开”。如下图所示： 1.2、打开后点击“增加图片”。 在“编号”处输入需要上传资料的供货单位的助记码，回车，点击“确定”。 1.3、点击“资料类型”的下拉列表，选择需要上传的文件类别，点击“确定”。 53 1.4、点击左下方的“图片” ，选择需要上传的事先扫描好的供货单位资料， 点击“打开”。 54 点击右下方的“确定”按钮， 1.5、上传完成之后，下方会显示登记成功。 2、客户资料、品种资料及药品检验报告图片管理操作流程请参照供货单位图片管理。 3、图片修改 选中需要修改的单位图片资料，点击“ ”。打开后可重新选择需要上传 的图片文件，点击“确定”即可。 4、删除图片 选中需要删除的单位图片资料，点击“ ”，出现是否确定删除的提示框， 点击“是”即可将需要删除的图片删除。 55 5、图片管理的系统使用。 【信息中心】【图片管理】【图片资料维护】 打开后如下图所示： 点击“资料对象”的下拉箭头，选择查询对象。 点击“图片类型”的下拉箭头，选择查看的图片类型。 在“检索条件”中输入需要查看单位的助记码，回车，该单位的图片资料便可查看。 综合所述，以上为本公司计算机系统的操作流程。