工业企业物资管理制度
第一部份：仓库管理制度
(lesia);;xiaoyulesia@163.com]
1.1公司仓库管理制度
（工作流程）
第一章 总则
第一条；为使物资管理工作规范化，保证仓库和企业库存物资完整，更好地为经营管理服务。制定本规定。
规定适用于原材料仓、成品仓、半成品仓、低值易耗品仓库及仓库管理员、物料统计员、仓库作业员、IQC。
第二条；仓库的工作任务
1． 做好物资出仓和入仓工作，包括物料收发、存储、处理各环节
2． 做好“物资明细账”，编制报表。
3． 做好物资保管工作,防止呆废物料的产生,有效开展呆废物料回收利用和处理。
4． 做好物资的安全保卫工作。保证物资安全，完整。
第三条；公司购进的一切物资（含提供或赠与的物资）：包括各种机具、刀具、工具,塑胶、电子配件，劳保用品、纸箱包装材料，低值易耗品等。严格履行先入库后领用的原则。
第二章 入库
第四条；物料送达仓库后，仓管人员依据采购单、送货单核对物料名称、规格型号、单价、数量等验收，检查外包装是否完好。通知IQC人员现场检验，合格后签收入仓。
第五条；单货不符、单价变更、包装破损及物料品质不合格等情况. 应与采购跟单、品管部门沟通、确认后签收办理入仓。
来料品质不良、企业内部生产部门的不良退料；按照《不良物料管理规定》流程处理。
第六条；填写进仓单据，登记库存明细账（即进销存账）。保持与采购、财务部门良好沟通和及时的单证传递。
外发加工物料(半成品)送回公司后，仓库按实收数量进仓。物料进仓单价的计算方法参照《账数单据管理流程》要求操作。
.通过第三方(物流 快递)送达的物料, 或小批量的样本材料送到公司业务部或办公室后, 经手人确认签收后. 应通知仓库, 或将物料与凭单直接送到仓库.
送货凭证与货物不是同时送达时. 经手采购人员应在收到物料或者凭单后, 告知仓库, 负责跟进供应商至单货齐全为止.单货不全仓库不办理进仓.
第三章 出仓
第七条；审核领料单的物料名称、单位是否正确，审批手续是否完整，发现错误及时告知领料人员更正。
成品出货须由业务部门出具出货通知单.并由业务员填写”出货清单”后,仓库方可办理点货出仓手续.
第八条；原材料依据“物料清单”发料，按生产排单，协助做好物料控制工作。计划外用料、非生产部门用料，按公司<物料控制>规定执行。
外发加工物料需要得到管理部门的指令，按出货程序处理：出仓单据由加工商签收(或业务部门确认)。
注：1。外发加工的材料允许一定比例的不良率.仓库负责监督加工成品收回时数量.
2。公司规定：木材不良损耗比例为实发数量的2%.
第九条；发料时清点核对物料种类、数量和型号，及时调整存卡，登记账簿。发料按“先进先出，先发散装后发整件”的原则。
发料完毕在物料清单上做好记录。将物料清单汇总交仓库主管或者物控、统计人员。对于不规格材料 计量不够精确的材料.允许在发料中存在一定的误差.
注： 误差率以不大于物料总量的2%为正常范围.误差数量于月底盘点时提报冲销。
.仓管发完材料, 须在领料单和物料清单上做好记录或备注. 当天发生的业务必须当天办理完单证的填写和交接. 当天单据不留到下一工作日办理.
第四章 存储
第十条；货物在库管理五项基本原则：
大不压小
重不压轻
标签朝外
堆码整齐
捆扎牢固
货位管理：
物料仓库采用定位存储
半成品仓、周转仓采用随机存储
成品仓库采用定们存储与随机存储相结合的货位管理方式
充分利用仓库容积，合理安排存储空间。按照物料的特点、规格、性能实行分类编号、分区存放。注意货物堆码外形应符合力学原理、保持美观和整体性为原则。成品应按客户、订单编号、出货先后顺序等合理安排货位。
定位存储须对货位编号，随机存储实行看板管理。
物料编号参照《物料编号管理办法》。
第十一条；定期清理整顿，处理不良物料、呆滞物料和库存成品。确保有效库容能满足生产经营过程中物资存储、流通运转的需要。及时发现并清理呆滞物料，在月末仓库报表上集中反映。防止和减少呆滞料的产生并及时处理。
呆废物料按照《呆废物料的界定与处理流程》有关规定处理。
第十二条；按照5S要求实施现场管理.
制定并执行符合公司视标准实际情况的5S现场目视标准.
所有仓库包括对生产流程物料、半成品仓制定统一的标识方式，或制作看板。作为现场管理的工作考核标准.
物料成品堆放整齐，标识清楚. 货物的陈列摆放要以便于清点、收发和标识为基本要求。保持仓库通道顺畅，每次作业后要清理现场，保持库容整洁美观。
仓管人员每天对各自责任区域进行清理整顿工作的时间不少于一个小时。
第十三条；注意仓库防火、防盗、防潮、防虫、防爆、防漏电工作，确保物料安全完整、品质良好。熟悉物料（商品）包装储运标识（标准）、商品编码、条形码。了解消防器材的使用知识。
物料的陈列堆码均需按包装上的标识要求, 确定存放区域 堆码层次 通道的留置以及是否使用托盘(地台板)等. 易于发生剧烈化学反应的物料要分开存放. 容易破碎的 不耐压力的物料注意限堆层数.
第十四条；定期盘点库存，保证账簿、实物、存卡数量相符。正常情况下,仓库每月对库存物料进行一次抽盘. 每半年对公司全部库存进行系统盘点. 月终编制<进销（出）存>报表，与财务部门对账。
第十五条；按公司财务制度的要求：启用、登记（填制）账簿、凭证单据、报表、统计表格，保管：账簿凭证、单据存根、以及物料的检验资料、不良、报废物料证明文件、仓管员工作移交手续等档案资料。
第十六条；协助做好物料控制、采购计划、呆废物料的处理工作。降低库存。提高资金与货位空间的使用效率。
第五章；仓管员工作要求与纪律，
第十七条；严格出入库程序；无采购单进料在没有采购人员确认的情况下，仓库有权拒收。无效领料单、审批手续不健全的出入库作业要求，仓管员有权拒绝办理，并及时上报。
第十八条；严格保密制度，对库存物料金额、价格、账簿报表、供应商资料，仓管员需要做好保密。
第十九条；严格工作交接程序。仓管员工作交接需要办理移交手续，由仓库主管或财务人员监交，移交表一式三份，交接双方及监交人各执一份。未尽事宜、未落实单证，在移交表上填写清楚并说明原因，并经交接双方及监交人签字确认。
第二十条；做好或监督做好文明装卸、安全搬运工作。
第二十一条；四查
1． 上班检查库门有无异常，物品有无丢失。
2． 下班检查是否锁门、拉闸断电，或存在其它安全隐患。
3． 定期检查仓库温度、湿度、通风情况。
4． 定期检查特殊物料是否单独存放、标识清楚。
第二十二条；八严禁
1． 严禁酒后值班。
2． 严禁无关人员进入仓库, 或在仓库内谈笑、打闹聊天。
3． 严禁擅自涂改仓库账簿，抽换账页。
4． 严禁在仓库内堆放杂物、私人物品。
5． 严禁吸烟、用火、擅自动用仓库消防器材、堵塞消防通道。
6． 严禁在仓库私拉乱接电线。
7． 严禁仓库员工上班时间擅自离开工作岗位。
8． 严禁堆放物料（包括生产车间半成品）不留置通道，或在通道内放置物料，造成通道不畅。
第二十三条；考评与奖惩
1. 依据仓库员工作业指导书和培训计划。定期培训考评仓管员的业绩和工作能力，并与待遇挂钩。
2．违反本规定(以及本规定的子条例)所确定的工作流程、要求、纪律。将参照公司有关规定处罚。
.造成重大经济损失的,除依照规定处罚外.须赔偿损失.
第二十四条;附则
1. 本规定是公司基本管理制度, 本规定涉及所有相关部门人员均接受本规定约束.
2. 公司所有（含各部门、分公司）物料资源管理类的规范文件隶属于本规定的子规定.
3. 本规定由总经理签字生效.
作者：XIAOYULESIA
1.2公司仓库管理制度
成品在库管理规定
1. 定义：成品仓库管理范围包括：生产部门产成品、企业购入后直接销售的产品、符合出(厂)货条件的半成品（以下统称成品） 的存储 、进出、 台账以及存储区域的规划和管理.
2. 所有成品出厂（出货）前，均须通过成品仓库或物资部门指定的负责人，办理出仓手续。成品按“先进仓、后出仓”的顺序办理进、出仓手续 登记账簿。
(出货特别急，可先出货再补办进仓手续)
3. 公司待出货成品须存放于成品仓、或成品仓负责人指定的存放区域。正常情况下,除包装部、成品仓库、样品室外，其它地方（包括业务部、办公室(说明:样品室由业务部门管理)都不应存放,特别是长时间存放成品。
4. 进仓前，负责进仓人员应按要求详细填写“进仓单”,告知仓管员。由仓管员负责安排、指定存放区域，将成品送到仓库，按仓管员要求堆码整齐。并与仓管员清点、交接。
5. 成品在仓库的存储要按客户（或供应商）、排产(或客户)单号、产品型号、包装尺寸等不同分类分区堆放，一般每两垛为一排，相邻两排之间留置通道。通道的宽度以便于盘点 搬运和手动叉车作业为宜。成品应放置于托盘上.
仓管员对成品进仓碓码的层数、通道的距离、堆放地点等方面进行指导。不可将成品倒置、横放或堵塞通道。并使产品外包装侧唛标识易于辨认和查找。
6. 已入仓的产品因故需要维修、检验、返工时，涉及到公司（或供应商）装配、业务、品质等部门；应先与仓库取得联系。需维修、返工的成品需要办理领料出仓手续，维修好以后再重新进仓；需检验的产品检验完毕后，相关人员要按产品包装要求，包装封好放回原处。并告知仓管员.
7. 无排产单的产品或生产过程中多出的成品，需要进仓库存时，必须符合以下要求，方可办理进仓：
(1) 产品已经完成生产流程所有工序，并经检验品质合格。
(2) 产品必须要有完整的内、外箱包装。(陈列于样品室的样品除外)
(3) 产品的主要信息如：产品形体、颜色、客户型号、”Logo”、数量等内容详细标识于产品包装外箱侧唛和内盒底唛上。
凡型号过多过杂, 需要混合包装的产品，仓管员需要在外箱侧唛右上角,按进仓先后顺序编写箱号，以便于查找。
8. 任何部门因故需要在仓库施工作业时，应事先与成品仓管员沟通；协商并确定好工作区域。工作结束，施工作业人员负责将移动位置(或损坏)的产品恢复原位(状)，将施工区域清理干净。
9. 成品出仓以公司业务部、物流部门“出货通知”“装柜单”为依据，仓库核对产品客户、数量、型号规格后，指导搬运人员搬运和装车.填写“送货清单”和“出仓单”。“送货清单”或由业务部填写. 要求客户单位签具回单。装车完毕，仓管员将填写核对好的“装货清单”、“出仓单”送业务部确认，交财务开具“放行条”。
10. 样品室、展厅属于成品仓的一部份，样品进出按照成品仓的要求管理。建立明细账并编制“进出存”报表，以反映样品的进出变动情况。因日常进出量较少，作为公司产品展示的窗口，业务部指定人员负责日常管理（兼）和进出登记工作。手续办理与成品仓同。
制定：XIAOYU LESIA
1.3仓库管理制度-3
呆废物料的界定和处理流程
一、呆废物料的界定
1．呆滞料：物料最后异动日期至盘存日，其时间间隔超过180天，一般可认定为呆滞料。
2．报废料：生产车间退回(或仓库清理出)的不良物料，经品管检验确认并签署意见以后，报经物资采购部门审核{确定达不到退料、返修的要求}、认定报废并提出处理意见。
二、呆废物料的处理流程
1．仓管员每月盘底编制报表时应及时发现呆滞物料，将呆滞物料的编号、名称、规格、数量、最后异动日期等要素填写“呆滞物料库存状况表”报财务、采购部门.请示处理意见。采购部门、 财务部门依据呆废物料报表反映的库存情况，研究并决定处理的方法与时间。同时告知仓管员。
2．呆滞物料处理方式:
{1}退还供应商或要求供应商更换
{2}确认无品质问题的前提下由生产部门尽快领用
{3}转售
{4}继续呆滞
{5}报废
物资采购部门是呆滞物料处理的责任部门. 生产、仓库应配合业务采购部门, 协助处理。
3．报废物料单证交接和物料处置
(1)未出仓的报废料,仓管员按物料的数量 不良原因等情况,填写”报废(损)申请单”, 交品管检验并确认, 报物料部门审批, 并依据”报废单”内容填写一份”出仓单”.登记库存账簿后.将二单一起交财务记账.
仓管员要将报废物料隔离存放,做好标识.
(2)生产车间出现报废料; 负责人要填写”报废(损)申请单”, 品管检验并确认报废原因, 由物料部门审批. “报废单”交财务, 冲减材料成本.
A报废物料仍有回收再利用价值的. 送到仓库集中存放.由公司组织统一处理.
B报废物料属零散 或者低值物品不具备回收再利用条件的, 则送到公司指定的废品区, 交后勤部门负责日常处理.
(3)仓库产生的报废物料以及生产部门退回废旧料.除及时调整相应的账簿记录外,仓管员还要做好台账记录.如”不良物料记录清单”.
各仓库对于需要由公司统一处理的报废物料.设置专门区域存放,做好标识.
(4)后勤部门清理废旧物料时,需将清理物料产生的交接凭证;如过磅单收据等,交一份到物料部门审核 备查.
(5)本流程适用于五金、塑胶、电子、胶水、砂带、工具、刀具、劳保用品、低值易耗品 纸箱及印刷品等物料。
制定：XIAOYU LESIA
1.4.物料管理其它制度
1.4.1仓库管理制度
物料编码管理办法
为使仓库管理直观简洁,减少出错,便于计算机管理.对公司物料进行统一编号
1. 采用混合编码法,由英文字母和数字组成.
2. 编码的组成;所有物料编码由：N位 字母+数字组成
第一位号:****码.分别是:
A.*******
B******
C******
D******
E*****
第二位号:******码:物料分类码分**码和**码二部份
(1)**码由 0—9 数字代表. (详见******一级分类表)
(2)**码由 01--99 数字代表. (由各*****确定)
第三位号:**码:由 001—999 数字代表(也可以型号里面数字代替)
第四位号:*****分类.按照同一**物料 或者同一类*****高低,依据ABC分类法编写为:
A:******
B *******
C*******
第五位号:***码:按照公司仓库实际**和**情况. 对仓库*****后确定编号/
3. 举例
例(1)
:*****D
****(编号1)
****(编号1)
****(流水号01)
****代码B
则:*************编号慢D1101B
例(2)（略）
例(3)（略）
4. 凡出厂物料进出仓****,在编号前面加上****:H,编号后加上****由大写英文字母代表,*****由01-99数字代表)
5. 编号使用方法
(1)完整的物料编码包括:
***+***码+****码 +***+码****号+***码+****码
(2)物料在公司内部流动产生的单据凭证上.不需要填写**码和**码.如上面举例所示.
(3)编号一旦确定. 要在*************上反映.,并在***进出*****填写
(4)如需要送货到其它单位.则在编号前加上**码,后面加上**码.
6.编码时注意事项
(6．1)唯一性 一种物料对应一个号码.
(6．2)稳定性 一旦确定,一定时间不改变.确需更改须经***同意.
(6．3)可扩展性 编码应留有余地,以免新增**种类不能编号.
制定：肖玉（LESIA）
1.4.2仓库管理制度
账数单证管理制度
单证管理
（一）****
仓库日常工作中产生的各种单据是公司业务的全面反映.也是会计记账、物控统计的原始依据,须准确填写 审核 交接.
（1）进仓单据；供应商“送货单”“装箱单”确认后。 仓库依据“送货单”填写“进仓单”，由采购人员签字确认。一联交财务。一联用于物料统计。
推荐：实行一单到底不必另外填写单据。
（2）出仓单据；企业内部“领料单”、“出货通知单”与领料人员以及客户跟单人员交接确认后。依“领料单””送货清单”填写“出仓单”。
内部用料由领料人员签字，相关负责人审批. 外发加工的材料、成品出货须有业务部出具的”出货通知单”才能办理. 先填写“送货清单”.经加工商或客户签收。依据”送货清单”填写出仓单. 一联交财务，一联用物料统计。”出货清单”“装柜单”由业务部开具.
外发加工物料应按加工实际成本入账:
(a).外发加工物料入仓的单价计算方法：物料单价=（外发物料材料成本+加工费）/入仓实收数量
(b)外发加工物料材料成本包括公司提供和加工商提供用于加工的物料成本的总和。包括主要材料、生产辅料、低值易耗品及材料损耗摊销.
（3）周转单据;“内部调拨单”、“车间退料单”、公司部门 客户或供应商出具的“借条”、“欠条”。作为一种交接凭证。须由客户、供应商、公司业务部及其它部门签收，仓管员填写进、出仓单，与回单一起交财务和统计。仓管员对公司借入 借出的物料.要设立专门往来明细账.并反映在报表上.
每天发生的进 出业务,必须在当天完成凭证的填写、确认;
（二）****
每笔业务单证填写完毕后。应登记“进销（出）存账”账簿，结算出余数、余额。
（1）“进销存账”簿采用三栏(数量金额式)[明细分类账]账簿，物料账户隶属于[***分类账]中：“****――原材料”及“****――成品”账户的二级科目。“进销存账”的账簿和账户按照仓库的特点 物料分类、编码、型号规格、存放区域、价值进行设置
（2）“进销存账”账簿记录需要反映库存物料、成品的主要信息：包括名称、编码 类别、单位、价格、型号规格、供应商（客户）、进出仓日期、存放地点、金额以及其它需要补充说明的内容。
（3）账簿登记按先入仓、后出仓，不要颠倒次序。登记完应结算出余数、余额. 填写在结存栏。月末以红色笔在最后一行记录下划直线; 表示当月结存。红线下空一行,再记录下一个月的业务
登记账簿字体工整匀称，不超出表格外。
（4）使用黑色水笔或水芯笔登记账簿，保证凭证、账簿、报表、存卡上的型号规格、计量单位绝对统一，对于同类物料型号规格过多时要仔细审查。
(5)凡属内部调料 车间退料 或者配件不成套退料,由业务部门直接开出[送货清单].并负责与供应商交接.仓管员依送货单清点.办理出货手续. 填写[出仓单]. 记账时应用红色笔, 将实际发生的出仓数量. 加上”负号”记入账簿收入栏..收回物料时同样记入账簿收入栏. 按实际数记入正数.
（6）账簿记录难免出现错误，直接涂改时应采用涂改液，可使用红色笔在错误数字下标注，更正在下一栏，或数字右上方。在更正的数字后记“√”。
（7）均价；同一种物料因来料时间不同 供应商不同,物料价格可能发生变化，要计算均价，计算方法是：
均价=物料总金额 ÷ 总数量
均价一般保留至小数点后***位数字。以后再发料时按均价计算. 当：
账户结余金额 ： 平均物料单价 ×物料实 数所得金额；二者误差大于总额 ***%时。需重新计算均价。不同供应商同一种物料，价格相差超过原价***%时。应另外开设账户登记，而不计算均价。
（8）仓管员定时对实物 进行盘点，检查账簿和存卡记录是否准确，发现错误及时做出调整。原则上每月报表时进行一次小盘点，每半年对仓库进行全面盘点。
全部《进销存报表》的“期末结存”汇总余额应等于总分类账“库存物资”账户余额.
（9）采用财务软件、ERP处理库存账时，优点是可以自动生成报表、自动生成凭证。本文以财务软件为例，提供参考。
如何使用软件，工作一般分三步：
第一、仓库人员在使用系统之初，需要经过一定的培训，了解软件原理，使用操作方法等。
第二步：从企业全面管理的角度，对所有仓库：（包括原材料仓、成品仓库、半成品仓、低值易耗品仓库、及其它仓库等）、所有供应商、所有客户、所有业务方式、所有物料种类等等；进行合理设置，对仓库、物料、供应商进行分类确认，甑别重要性。确定分类的基本原则、管理层级和管理架构、各种编码的方法等。然后开始进行系统设置。这是实现系统管理的基础。系统设置完成后还需对使用人员进行一定的培训。
第三步：原始数据的录入。原始数据必须建立在“账实相符”的基础上。原始数据的录入工作量大，要求准确性高。一旦完成记账将不可以更改。因此前期工作特别是系统设置的工作需要全面科学。
各种报表均可通过系统导出到EXCEL表格，以便打印存档。
（10）大部份企业采用计算机管理库存账，没有使用专业软件，而是使用EXCEL表格。因更加简便，直观。通过在表格的计算部份输入相关函数。可实现自动计算，且一份表格即可反映全部业务。
EXCEL通过自动筛选、分类汇总可实现部份报表和统计功能，电子文档通过局域网共享。使用EXCEL管理关键在于表格的设置，数据录入的及时性和准确性。账簿管理的基本要素要反映在表格中。缺点是不能自动生成单据凭证和报表。
物料分类不够直观。且不能对物料、供应商、客户进行重要性分类管理。
不论采用何种记账方式，基本原理与账簿记账的方式相同，其报表内容、方式以及单据管理等与账簿记账一样。
1.4.3仓库管理制度
仓库报表
仓库报表通常有三种；以《进出（销）存报表》为主，其它二种作为进销存报表的补充和说明。
（1）《*进出存报表》：是一种四栏式表格。按：期初结存 + 本月进仓 － 本月出仓 = 本月结存的公式。依据当月账簿记录汇总填写。
账实不符时，“期末结存”栏必须填写实际库存数，盈亏数量通过《****盈亏调节表》进行调整，反映在《***报表》的“本月进仓”和“本月出仓”栏；并在报表 ”备注栏” 加以说明。报表反映一个月中仓库各种实物进仓、出仓、结存的汇总数量、金额。并对整个仓库进、销、存金额汇总。
《进出报表》是企业一个时期业务的汇总反映，是重要的报表，须严格、真实的反映仓库实际情况。
（2）《库存盘点盈亏调节表》：因管理不善、物料性状不规格(不稳定) 计量不准确 物料报废及其它原因，实物盘点结果常常可能存在与账簿记录不一致。产生盘亏或盘盈。仓管员在查明原因的基础上，填写《****盈亏调节表》，作为调整各账户余数达到账实相符的凭证。表格填写盈亏物料的种类、账簿记录数量和金额、实际库存数量和金额、盈亏数量和金额、盈亏原因；并将盈亏金额汇总。数额较大须补充附件或报告。盘盈盘亏明细数和汇总金额分别要在《进销存报表》以及报表封面上显示出来。
《****盈亏调节表》填好后，要提交物料管理部门审批。仓库盈亏数额较大,仓管员不能说明合理原因时；按责任大小 后果 等对仓管员及相关责任人进行处罚。
《****盈亏调节表》经批准后，调节的结果直接反映在<进销存报表>上，按“盘盈记进仓，盘亏记出仓”填写。仓管不再填写进出仓凭证，直接调整账簿余数余额至准确。
（3）《****库存状况表》：反映仓库呆滞物料、报废料的库存情况。呆滞物料处理方式:由采购和生产部门,根据公司实际情况决定。处理程序参照<呆废物料的界定与处理流程>. 经批准为报废料的,仓库填写”出仓单”，与”报废申请单”一起交财务. 按出仓处理。
《****库存状况表》为业务、采购等部门处理库存提供数据。达到降低库存、减少非生产性消耗目的。
1.4.4仓库管理制度
档案管理与交接
账簿与凭证保存：仓库账簿与物料进出单证属会计档案，仓管应妥善保管 (或由档案管理人员管理) 。以备查询。保存期满, 经批准可以销毁。
（1）进销存账簿在账页记录完或仓管员工作移交后. 需更换新账簿时，将各明细账户余数余额接转到新账簿。检查原账簿扉页、启用表是否填写完整，加贴标签, 用牛皮纸封好存档
（2）进 出仓单 送货单填写完以后，仓管员保存存根联. 月末应将用完的存根编号 打成捆，加贴标签后保存。其它收、发料的交接证明 仓管员移交表、附件等，均及时整理、分类、装订成册后加贴标签存档
封面或标签上填写单据名称、账簿名称和类别、数量 使用时间界限、保存日期。
（3）移交表是仓管员工作交接的手续和责任转移证明。移交表内容包括三部份：（不包括电子文档的交接）
1，移交基本情况，移交方式
2，表格：移交物件种类、数量
3，交接双方及监交人签章
移交时双方按移交表所列项目进行清点、核对。特别是账簿的移交，需要对账簿中各账户结存的实物数进行盘点后. 由双方在账簿上确认签字。
制定：XIAOYULESIA
工业企业物资管理制度
第二部份：物料控制制度http://xiaoyulesia.blog.163.com/blog/
1.原材料管理
一 先开单后领料,禁止先领料后开单或者先借用后补单, 所有领料经物控负责人审批.仓库才可以发料. 非领料时间或计划外临时用料.应在领料单上说明原因, 并由厂长签字.
二. 按生产需求看板计划用料, 物料员依当日生产看板填写领料单。所列要素填写完整清楚. 含领料部门, 客户名称, 排产单号, 物料名称, 型号规格, 单位, 数量. 时间日期, 领料单填写不规范 不清楚不予审批.(附:样单)
.三. 定时领料,上午8:00后到下午15:00以前为仓库发料时间. 车间须在规定的时间内领完当天用料.其它时间原则上不发材料.
. 每天上午8:00 以前和下午15:00 以后为仓库备料时间,.车间在15:30以前要计划第二天材料.并将领料单开好,交物控部审批. 并送到相应仓库备料. 第二天上午领料..
车间领出仓的物料.不符合报损(报废)退料标准的. 不允许退回仓库存放.(除客户已经取消订单外).按单领出的物料转做其它订单. 要知会仓管员及物控负责人.
四。不挑选材料. 出现报(损)废物料时. 要填写报(损)废申请单, 经品管(检)确认. 物控审批后. 办理补领.
(1)因来料不良,员工生产操作不慎损坏或者报废的物料,已经领出的材料由车间填写<报废(损)单>.按以下流程处理:
车间发现物料不良或报废 填写报(损)废单 品管确认不良原因
物控审批 开补料单 补发材料
(2)因来料不良无法正常使用, 但可降低规格使用的. 造成物料价值方面的损失. 由使用部门填写报损申请单 .将物料送到仓库清点交接,(主要指木材). 仓库按可以使用的规格及相应单价,重新进仓. 并在使用相同规格的物料时, 优先发给车间使用.
(3)仓库出现报废物料时,需填写报废单,经审批确认后. 按报废出仓办理出仓.
报损报废后仍有使用价值的材料.应退回仓库统一存放管理. 确认无使用价值报废物料,不在仓库存放 ,直接放入废料堆.由相关部门处理
根据造成物料报废(损)的责任归属,确定是否将报损造成的价值损失计入分厂生产成本或公司费用.
材料报损(报废)的申请单据由品管确认. 方可办理补发料手续, 品管部门不能确定时，需由总经理确认签字.
禁止任何部门及个人.不通过仓库. 将未办理入库物料直接发到使用部门或者出货.(文具办公用品除外.).
禁止任何部门及个人不通过仓库将领出的材料直接外发加工.
需要外发加工的材料由生产或业务确定种类和数量后. 由仓库办理进出仓手续.
禁止仓库以外的所有人员与供应商 加工商进行实物数量的交接.(除工休期间没有仓库人员上班时, 由业务员保安员可以代收外)
注意现场管理，保持充足库容,确保物料仓库和生产车间完全分开,报废物料和好的物料完全分开.
2.2。半成品及车间库存管理
2.3拉动式生产与看板管理（待续）
2.4不良品的确认、标识、处理及单证管理（略）
工业企业物资管理制度
第三部份：其它物资管理制度1.统计与考评（略）
2.仓库员工作业指导书（待续）
