|
库房管理规定 一、目的：为实现库房标准化管理，进一步提高仓储管理水平，有效指导和规范仓库人员的工作行为，特制订本管理规定。 二、适用范围：仓库所有人。 三、管理职责： 1、仓库主管负责仓库一切事务的管理及安排，协调部门间的事务和下达公司安排的工作任务，负责培训和提高仓库人员的行为规范及工作效率； 2、仓库保管员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存及防护工作； 3、仓库主管负责出入库单据的保管、帐务等检核工作； 4、库工负责对货物的装卸、搬运、包装等工作，并接受库管的管理； 5、仓库主管与品控部、采购部共同负责对原材料的检验、不良品的处置方式的确定和废弃物的处置工作。 四、仓储管理规定： 1、原材料收货与入库： 1.1严格按照收货入库流程进行作业； 1.2原料到货前采购员需要告知保管员即将到货原料的种类，数量，保管员安排好库工对原料的接货卸车码放等工作； 1.3库管收货原料时需要求采购提供《送货单》、《申购单》，司机提供原料的检疫证明，进口原料还需提供原料的报关单，无到货单据以及检疫证明的原料库管将不进行到货清点工作，直到拿到送货单以及检疫证明为止，库管有追查和保管单据的责任。卸车时保管员以及库房工人要对卸车的原料的生产日期进行检查； 1.4仓库人员与采购人员共同确认送货单的实物与数量，如不符由采购人员负责联系供货商处理，并由采购人员在送货单上签字确认实收数量，按实际数量入库； 1.6仓库人员对已送往仓库的原材料，及时通知品控部进行物料品质检验； 1.7对品控检验合格的原材料开据“物料入库单”，并经仓储主管签字确认后入库，对不合格的原材料进行退货； 1.8原材料入库原则上当天到货当天处理完毕； 1.9保管员对已入库的原材料，进行分区分类摆放，不得随意堆放，无特殊情况需在当天内完成； 1.10对于不合格的原材料放在指定的退货区，由仓库主管与采购部确认退货。 2、原材料出库： 2.1原料出库时库房依据物料部门提供的《出库单》进行物料备货，货物备完后通知使用本门进行领取并将核算好的出库单交由生产部经理处签字确认； 2.2仓库物料出库的原则是同一物料按照生产日期做到先进先出； 2.3超出生产计划部分的物料生产部出库时生产部必须出具“领用超单”，领用超单上要有生产部经理签字确认以及董事长签字确认，保管员见到签字完全的“领用超单”后方可领料； 2.4仓库任何人员都无权给没有办理相关手续的原材料出库。 3、退厂原材料的处理： 3.1严格按照《退厂物料通知单》进行操作； 3.2对采购来的不良物料需及时通知采购部，并由采购部拿处理意见，可暂放库房处，待采购部把原材料退与供应商，暂存期限不允许超过半个月； 3.3对于不良原材料不可以办理出入库手续。 4、原材料报废： 4.1严格填写《报废单》； 4.2发现仓库库存物料不良时，及时通知上管领导； 4.3需要区别分开库存物料报废、不良来料、客户退回的报废物料，分开保管。 5、成品的收货及出库： （一）成品的收货及入库： 1.1严格按照成品入库单进行入库； 1.2所有入库成品必须为合格成品，须经品控部签字确认后方可入库，否则拒绝入库； 1.3入库成品随货需提供物料名称、数量、规格等信息，对产品与相关信息不符的不予入库； 1.4对于合格产品且入库相关手续齐全的成品，需及时入库并整齐摆放，入库后的成品需要悬相应的标识信息，信息内容包含物品名称、到货日期、物品规格、数量、保质期、批次号。 （二）成品的出库： 2.1严格按照成品出库单进行操作； 2.2成品出库依据营销中心提供的出库单进行验货，并把检好的成品进行包装； 2.3对于即将出库的成品，通知营销中心，由营销中心确认好后方可出库。 （三）成品的退货： 3.1严格按照成品退货单进行操作； 3.2由客户退回的不合格产品，核对数量、码数、单价等相关信息，经品控部确认相关责任，为我司责任的由品控部上报公司，经董事长签批同意方可办理退货手续； 3.3同意客户退回的不合格产品及时通知生产部，由生产部采取补救措施，尽快返回客户，退货的产品，保管员必须书面记录退货原因，由领导出具对退货物品的处理意见。 五、货物管理： 1、货物的品质维护：物料在收货、点数、入库、搬运、摆放、归位、存放、储存、发货过程中遵守安全原则，做到防水、防损、防蛀等安全措施； 2、依据库房分区规划图每天对库房货物进行检查如发现储位不对、帐物不符、品质等问题及时反馈和处理； 3、仓库主管负责对标识信息进行核对，对于错误标示及时更正； 4、仓库主管需将每月的单据分类保管好，及时记录电子帐，原则上单据保管2年，在此期间不得销毁，做到帐实相签。 六、安全库存管理： 对库存物资进行安全库存管理，当库存物资少于安全库存时，要及时对少于安全库存的物资进行申购，填写完的申购单需由相关部门领导签字后报送至采购员处。 七、付货时间管理： 对库房现存物资进行付货时间管理，各部门依照付货时间进行领料。 八、货物的盘点： 1、仓库货物盘点由财务、仓库主管、保管员每月进行一次盘点； 2、盘点过程中需相关部门配合的，各部门应积极配合； 3、盘点过程中需做到盘点数量的准确性、公正性、严禁弄虚做假、虚报数据，盘点过程中严禁临时更换人员，以免少盘、多盘、漏盘； 4、盘点分为初盘、复盘，所有盘点数据需盘点人员签名确认。 九、仓库的安全与卫生： 1、仓库每天对库房进行清洁整理工作，清理掉不要、不用及坏的东西，并将库房内的物料整理到指定的区域内，达到整洁、整齐、干净、卫生、合理的摆放要求； 2、对仓库内货物的摆放做出合理的摆放及规划； 3、仓库卫生可以在空闲时进行整理，清理库房卫生时要达到地面无尘土，推车中无杂物整体达到干净整洁的效果； 4、库房内要保持安全通道畅通，不可有堆积物，保证人员安全； 5、库房内严禁烟火，严禁非库房人员非工作需要进入仓库； 6、库房内规划要有明确的标识，如物料摆放区、物料报废区、物料发放区、配料区、不合格物料存放区、待检物料存放区等，其中物料摆放区要分类分小区存放，且有清楚的标识； 7、上下班或离开库房，要及时关闭窗户并锁上库门，该项工作由库房主管每天进行检查确认； 8、做好及时检查货物，如有异常或安全隐患及时处理和上报； 9、仓库内需要高空作业时，做好安全防护措施。 十、仓库人员的考核： （一）工作规范： 1、仓库工作人员要有良好的工作态度及工作作风； 2、仓库工作人员做事要细心、认真、负责、诚实，有良好的团队意识及职业道德； 3、对于上级下达的任务要按时按质完成； 4、其他的工作制度和行为准则按具体规定执行。 （二）库房管理： 1、库房内禁止吸烟，如经发现考核库当事人100元/次，主管连带200元/次； 2、库房内卫生检查不合格，每发现一次考核库管员20元，仓库主管连带10元； 3、库房工作人员未经领导批准私自安排非公司人员或非因工作人员进入库房，每发现一次考核库管员50元，仓库主管每次考核20元； 4、库房物料码放混乱，每抽检一次考核库管50元，主管连带考核100元； 5、库房内部定期进行盘点，每周由主管牵头进行周盘，未按要求盘点，每次考核仓库主管50元，库管员每次20元； 6、其它未按要求执行的，每次考核主管50元，库管员20元； 7、仓储主管有对下属考核的权力，考核上限为200元。 |
|
|
