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1.0 目的 规范采购物品的验证工作，确保入仓物品符合规定要求。 2.0 适用范围 适用于物业管理公司及其下属管理处物品验证工作。 3.0 职责 3.1 经营部采购员负责物品的采购。 3.2 公司／管理处仓库管理员负责所购物品的验证。 3.3 公司财务部经理负责物品验证的监督工作。 4.0 程序要点 4.1 物品验证的要求 4.1.1 每次采购物品单位数量少于10个的，要求100％抽样验证。 4.1.2 每次采购物品单位数量多于10个的，要求抽样10％～50％验证。 4.1.3 采购物品必须具备合格证 ，特别是对批量（或成箱、成件） 验证物品的合格证，物品的合格证由仓库管理员保存。 4.1.4 对目测无法验证的物品 必须使用相关工具协助验证。 4.1.5 对验证物品的规格、数量等必须与《采购计划单》上的内容相符。 4.1.6 仓管员应将常用物品的说明书、使用说明书及保修卡等资料在验证无误后交经营部保存、备查。 4.2 物品验证的分类 4.2.1应进计量所检定的物品： a）仪器仪表类 ——万用表； ——组形表； ——摇表； ——其他应送计量所检定的物品。 b) 应抽样验收合格证的物品： ——水暖类：水表； ——电器类：电表； ——清洁类：清洁剂、去污粉、洁厕灵等； ——绿化类：肥料、药品、种籽等； ——机械设备类：绿篱机、吸尘机等； ——仪器仪表类：水平仪、压力表等； ——机械零件类：空调、水泵、电梯、发电机等设备的备用配件； ——其他应验证合格证的物品。 C） 应抽样验证外观完好度、接触部位灵活度和壁厚均匀度验证的物品： ——水暖类：水龙头、阀门、弯头、铁管、铸铁管、接连管等； ——电器类：开关、导线、接触器、灯管、灯泡、保险丝等； ——易耗工具类：玻璃和、扳手、钳子、螺丝批、修枝的、小锄头等； ——其他应验证外观完好度、接触部位灵活度和壁厚均匀度的物品。 d）仓管员应抽样试用或通电验收的物品： ——油料类：油漆、涂料等； ——机械设备类：吸尘器、疏通器、剪草机、水泵、电钻、电焊机等。 4.2.2 凡不属于上述验证范围的，应对其是否符合采购计划要求的规格、型号、数量等进行抽样或全部核对。 4.3 物品验证的方法 4.3.1物品包装的验证方法： a）仓管员应目视物品外包装平整光滑，密封包装无裂缝、无渗漏、无污染或破损痕迹； b）注意核对物品包装上注明的生产日期及有效期： ——已过有效期的仓库管理员应拒绝验收入库； ——有效期时间不足一个月的物品由仓管员组织人员对其试用，以便检查该物品的有效程度是否合格，并要求采购员对该类物品限量采购。 4.3.2 物品质量的验证方法： a）仓管员应仔细检查物品表面有无擦伤、破损、无裂缝或扭曲变形； b）仓管员在验证铁制的物品时，应注意物品有无锈迹； C） 转动物品连接部位，检查其转动是否灵活，有无大的磨擦声； d）仔细检查物品接口部分，看连接处有无松动、滑丝现象； e）验证物品质地是否符合购买要求； f）物品颜色是否符合要求； g）验证物品规格、尺寸是否符合要求； h) 对物品的受力部分应用手或其他方法做加力实验，着其是否达到规定的受力标准； i）检查物品附属件是否齐全。 4.3.3 物品性能的验证方法： a）仓管员应对物品的机械部分反复试动，检查其灵活性、准确性； b) 验收机械设备类必须进行“试用”验证的方法以便检查其性能情况； c）验收具有弹性的物品时，应对物品反复伸缩或弯曲，一般情况下，合格品应回复或基本回复原状； d）仓管员在验证电器物品时 应使用万用表测试。测试的电压和电阻的指数首先应达到物品合格证明的标准，其次还必须达到国家有关指数的正常标准； e）国家规定的其他验证方法。 4.4 物品验收程序 4.4.1采购物品的验证程序； a）采购员应将采购回来的物品及时送交仓库管理员处验收； b）仓库管理员按照“物品验证要求、“物品验证分类’及“物品验证方法”中的相关规定 对物品进行验证： ——验证合格的物品，由仓管员填写《物品入库单》后，将物品按照《仓库管理标准作业规程》中的相关规定进行存放： ——验证不合格的物品：发现表面有瑕疵但不影响使用的应填写《不合格品处理表》后放置在待处理区域内，等待处理；性能有问题，不能使用或影响使用效果的，应拒绝入仓；仓管员对暂时无法检验的物品，应收入仓库“待检物品存放区”等待相关部门或人员检验。 4.4.2 退回仓库的物品验证程序； a）退物品人员将未使用完需退回仓库的物品送交仓库验收 b）仓管员应先核对： ——该物品的规格型号； ——该物品的性能情况； ——该物品的可利用价值； —— 该物品的其他特性。 C） 仓管员再根据“物品验证的要求”、“物品验证的分类”和“物品验证的方法”中的相关规定进行验证： ——经验证合格的，由仓管员按照《仓库管理标准作业规程》中的相关规定进行入仓存放； ——经验证不格的，由仓管填写“不合格品处理表”后，存放在“不合格品区”等待处理。 4.5 物品验证资料的保管 4.5.1 仓管员应作好每次物品验证结果的记录。 4.5.2 物品验证相关资料由仓管员按月归档保存，保存期限为一年。 4.5.3 工具设备的验证资料由仓管员按月归档作长期保存。 4.6 物品验证的情况，作为仓管员绩效考评的依据之一。 5.0 记录 5.1《物品验证记录表》 5.2《不合格品处理表》 6.0相关支持性文件 6.1《仓库管理标准作业规程》 6.2《采购管理标准作业规程》 |
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