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一、法律、法规和标准 1.法律法规、标准及其他要求识别与获取的管理制度 2.适用法律法规、标准及其他要求清单 3.法律法规和标准库更新记录 4.适用法律、法规、标准及其他要求的发放记录 5.法律法规培训记录 6.法律法规告知书 7.适用法规、要求传达相关方记录表 8.法律法规标准及三项制度符合性评价报告 9.法律、法规、标准及其他要求符合性评价后的整改记录 10.相关方传达记录 1.未明确专门部门定期识别和获取（B级要素否决项）。 2.未进行符合性评价（B级要素否决项）。 二、机构和职责 1. 企业安全生产方针及目标 2. 安全生产目标考核及分解办法 3. 企业安全生产年度计划 4. 安全目标责任书 5. 安全目标（责任书）考核记录 6. 安全目标（责任书）考核奖惩记录 7. 各级安全生产工作计划 8. 方针目标告知牌 9. 安全生产责任制及考核制度 10. 关于开展安全标准化的通知 11. 安全标准化工作实施方案 12. 安全标准化会议记录 13. 安全文化建设方案 14. 主要负责人安全承诺 15. 领导干部带班制度 16. 领导干部带班记录 17. 领导干部带班考核记录 18. 安全生产会议制度 19. 安全生产会议制度记录表 20. 安全生产责任制 21. 安全生产责任制考核记录 22. 安全生产责任制考核奖惩记录 23. 建立机构的通知 24. 配备注册安全工程师的文件 25. 安全管理人员名单及档案 26. 设置治安保卫部门和配备专职（剧毒、易制毒） 27. 安全生产网路图 28. 安全生产投入保障制度 29. 安全投入台账 30. 风险抵压金（安全责任保险）考核记录 31. 工伤保险凭证 1.未制定安全生产方针或年度安全生产目标（B级要素否决项）。 2.未签订各级组织的安全目标责任书（B级要素否决项）。 3.未明确第一责任人，或不符合规定（B级要素否决项）。 4.未实施领导干部带班（B级要素否决项）。 5.未建立安全生产责任制（A级要素否决项）； 6.主要负责人对其安全职责不清楚（B级要素否决项）。 7.未建立安全责任制考核机制（B级要素否决项）。 8.未设置安委会、安全生产管理部门或配备专职安全管理人员（A级要素否决项）。 9.未按有关规定投入安全生产费用（B级要素否决项） 三、风险管理 1. 风险评价管理制度 2. 开展风险评价工作的通知 3. 风险评价方案 4. 设备风险评价记录表 5. 作业活动风险评价样本 6. 危险作业风险评价样本 7. 风险评价会议记录 8. 作业活动清单样本 9. 生产设备设施清单 10. 风险评价报告 11. 重大风险清单 12. 风险控制措施 13. 风险评价教育培训计划 14. 风险评价教育培训记录 15. 隐患治理管理制度 16. 重大隐患项目档案 17. 隐患整改通知单 18. 安全生产隐患整改记录 19. 隐患治理台账 20. 重大隐患暂无力解决的报告 21. 重大隐患暂无力解决的防范措施 22. 重大危险源管理制度 23. 重大危险源的辨识与确认 24. 重大危险源安全评估报告 25. 重大危险源档案 26. 重大危险源安全监控报警设备台账 27. 重大危险源设备设施检查记录 28. 应急预案救援器材台账 29. 重大危险源登记备案表 30. 重大危险源防护距离整改计划、措施表 31. 重大危险源防护距离整改记录 32. 重大危险源设备设施 33. 变更管理制度 34. 变更过程风险分析记录 35. 变更申请、审批记录 36. 变更的风险实施 37. 变更验收表 38. 变更验收报告 39. 风险评价报告书 40. 风险评价结果和风险控制效果评审 41. 新的法律、法规、标准及其他要求变更实施的风险记录 42. 供应商安全管理制度 43. 合格供应商名录 44. 合格供应商档案 45. 供应商预审、选用及评价 46. 定期识别采购风险与识别表 47. 采购风险分析记录 1.未按规定的频次和时机开展风险评价（B级要素否决项）。 2.未将重大风险降到可以接受的程度（B级否决项）。 3.未书面向主管部门和当地政府、安全监管部门报告（B级要素否决项）。 4.不具备整改条件的重大事故隐患，未采取防范措施，或未纳入计划，或未限期解决或停产（B级要素否决项）； 5.未书面向主管部门和当地政府、安全监管部门报告（B级要素否决项）。 6.未建立重大危险源管理制度，或未辨识、确定重大危险源（A级要素否决项）。 7.重大危险源有重大事故隐患，且未采取安全防范措施的（A级要素否决项）。 8.防护距离不符合规定要求，且无防范措施（B级要素否决项）； |
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来自： 草木青青33 > 《化工/设备/电脑》
