2019-07-15 20:23:00 第1步:登陆增值税发票开具软件,点击红字发票信息表,如下图: 第2步:点击红字信息后,我们选择红字增值税专用发票信息表填写,如下图: 第3步:因为发票未抵扣,而且对方把发票全退给了我们,所以我们选择销售方申请,如下图: 第4步:选择销售方申请后,然后把要冲红发票的发票代码和发票号码,填写在上面,点击下一步; 第5步:发票开票软件会提示,本张发票可以开红字发票,然后显示要开具红字发票的内容,会计核实一下是否与需要冲红的发票内容一致,然后点击确定 第6步:接着开票软件会出现一个,开具红字增值税专用发票信息表的对话框,点击打印后,才能保存这种信息表。 第7步:选择打印完毕后,然后再点击红字增值税专用发票红字信息表导出 第8步:点击进去后,会显示未上传,然后点击上传,就是提示下面的内容,如下图: 第9步:点击确定后,以前显示未通过的现在会显示审核通过,如下图: 第10步:然后退出来,接着点击发票填开,跟平时正常开专用发票一样,如下图: 第11步:点击确认开具这种发票后,进入增值税专用发票开具的节目,然后点击红字,如下图: 第12步:点开红字,然后点击导入网络下载红字发票信息表,就会出现下图的提示: 第13步:点击选择后,就会出现要开具的增值税红字发票: 第14步:点击打印后,就会打印出一张跟需要冲红的发票一样的发票,不过这是一种负数发票,增值税专用发票左上方会有销项负数四个字,以前开错的那种增值税发票就这样冲红了。 最后这种开错的增值税专用发票冲红后,再给对方开具一张正确的增值税专用发票。 |
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