工程材料进场验收制度（定稿）

合谊地产 工程材料进场验收制度
		编制			日期
		审核			日期
		审批			日期
修订记录
日  期	修订状态		修改内容			修改人		审核人		审批人

合谊地产材料进场验收制度

1 目的

规范项目工程材料（含构配件及设备，以下统称为材料）的验收工作，确保经验收合格的材料方可用于工程施工。

2 适用范围

适用于合谊地产有限公司及下属所有分（子）公司在建项目的材料验收管理，包括材料进场计划、材料样品管理、材料进场验收及材料使用检查等。

3 职责

3.1施工单位

3.1.1 在项目施工组织设计或施工方案中明确材料的管理，提交月度材料进场计划；

3.1.2 负责材料检测实验室的报审工作；

3.1.3 提交材料样品及报审资料，协助建设单位完成样品确认工作；

3.1.4 材料进场时，提交材料进场报审资料，通知建设单位及监理单位现场验收。如需送检的材料要在监理工程师的见证下取样，在监理人员的监督下送检；

3.1.5 执行监理单位下发的不合格材料退场指令；负责合格材料的现场管理，正确使用材料。

3.1.6.负责现场甲供材料、设备保管，待检区与检验合格区单独设置；

3.1.7.负责在甲供材料、设备出库单上签字确认；

3.1.8.负责提供甲供材料、设备的接收人的授权委托书（主要内容包括：姓名、职务、联系电话、签名样式、身份证复印件）。

3.2监理公司

3.2.1 审核施工单位在施工组织设计（或施工方案）中的材料规划、月度材料进场计划；

3.2.2 对材料样品的品牌、型号及规格进行确认，负责接收、保存及销毁经确认后的材料样品；

3.2.3 是材料质量监督的第一责任人，负责审核材料进场报审资料，负责材料的现场检验，负责材料的见证取样及见证送检；

3.2.4 总监理工程师在“工程材料/构配件/设备报审表”中签字同意材料使用；

3.2.5 监督施工单位正确管理、使用材料。

3.3项目公司

3.3.1 审核施工单位提交的月度材料进场计划；

3.3.2审核材料样品报审资料，组织材料样品的确认工作；

3.3.3 见证材料的现场检验，监督施工单位正确管理、使用材料。

4.材料样品报验

步骤	流程 节点	责任 岗位	流程节点说明	应用 表单
01	准备工作	项目部总经理	1. 开工后项目公司督促施工单位进行材料样品报审。 2. 由总承包单位负责提供样品室，项目部负责管理。 3. 样品确认必须在材料批量进场前完成。	/
02	提交报验资料	施工单位项目经理	1.  必须进行样品报验的材料包括： 1.1 内外装修材料、机电安装材料（除电梯、发电机组、中央空调、消防主机、给水泵组及控制柜、消防泵主机控制柜、高低压配电柜等大型机电设备）、防水材料、保温材料、幕墙材料、门窗材料、景观材料（除植物外）； 2.  材料样品报验提交资料包括：A、样品报审表；B、供货厂商和生产商的资质资料：营业执照、组织机构代码证、资质证书（如生产许可证、产品型式认可等）复印件并加盖公章原印；C、材料质量证明文件：产品合格证、使用说明书、检测报告（如第三方检验报告、出厂检验单、材质证明书等，如果是复印件必须盖生产厂商的公章原印）等；D、材料样品；E、统一报验时，还须提供材料样品报验清单。 3.  项目部和监理必须对钢结构、幕墙、门窗、石材、家具等半成品材料的生产厂家的生产能力、质保能力进行实地考察，形成考察报告存档，经考察合格后方可定点。	样品报审表/分包单位资质报审表
03	监理审批	项目监理工程师/项目公司项目总经理	监理收到施工单位报送的样品报验资料后，应对样品的品牌、型号及规格进行确认，并转交项目公司项目总进行内部审批。	/
04	样品确认	项目总经理	在施工单位提交样品报验资料后由项目部联系公司设计中心及相关人员进行审核确认。	/
05	签字/封样保存	项目部工程师	样品确认后，项目部应对合格的样品贴上签字的材料样品标签，准备一式两份放到样板室。	样品报审表/材料样品标签
06	样品管理	项目部工程师	1.  项目部资料员应建立样品台账，样品的借出、归还及使用必须登记。 2.  监理工程师、项目工程师执样品进行验收时应保护好样品、不得损坏及遗失，并在当天归还。	材料样品管理台帐

5. 材料进场验收

步骤	流程 节点	责任 岗位	流程节点说明	应用 表单
01	提报计划	施工单位项目经理	施工单位对整个项目的材料进行规划: 1施工组织设计或施工方案中必须有整体材料计划表，并明确材料规格、型号、数量及采购时期； 2施工单位应每月20日前向监理及项目部提交下月材料进场计划表。	/
02	进场、提交资料	施工单位项目经理	1、施工单位应在材料进场前提前24小时通知监理及项目部，材料进场后应提报相关资料，包括：A、工程材料/构配件/设备报审表；B、材料相关的证明文件，包括供货厂商和生产商的资质资料：营业执照、组织机构代码证、资质证书（如生产许可证、产品型式认可等）复印件并加盖公章原印，若已完成样品确认的材料，上述资料无需重复提供；材料质量证明文件：产品合格证、使用说明书、检测报告（如第三方检验报告、出厂检验单、材质证明书等，如果是复印件必须盖生产厂商的公章原印）等；C、材料入场检验记录；D、该材料须进行样品报审时，必须提供已批准的样品报审表。 2、对于重要的、价值较高的大宗材料，监理可要求施工单位在材料进场前提前24小时提报资料。 3、未经验收的材料应停放在材料待检区并有醒目标识，严禁与检验合格的材料混淆。	工程材料/构配件/设备报审表、材料进场检验记录、样品报审表
03	资料审核	监理工程师	1、监理工程师应根据合同、图纸及技术要求仔细核对材料的品牌、规格及要求。当设计、招标条件以及工程量清单三者指定的品牌范围不同时，以合同相关条文规定的先后顺序为准。 2、资料审查不合格，监理工程师应通知施工单位重新申报资料，直到资料审查合格后方可进行现场验收。 3、对材料相关的证明文件异议时，可电话对厂家进行咨询。	/
04	现场验收	监理工程师/项目部工程师	1、验收工具准备：监理负责相关的图纸、规范及小件检测工具（如卷尺、皮尺、游标卡尺、外径千分尺等）。 2、监理和项目部应使用正确的检查工具、认真核查验收规范要求的检查内容： 2.1检查材料包装是否完好，包装上是否有生产厂商名称、地址、电话、品牌、规格型号等，产品合格证、使用说明书等是否齐全； 2.2认真核对报审资料与进场材料的品牌、规格型号及进场数量是否一致； 2.3检查进场材料的外观质量、几何尺寸等； 2.4只能用肉眼鉴别的流质性材料（如防火涂料、油漆等）、影响结构或使用功能且单次进场材料金额超过10万元的，必须直接与厂商联系，核实材料的真伪及供货数量； 3、数据记录：应根据材料类别和检查项目认真填写《材料入场检验记录》填写内容应真实、详细、清楚，监理工程师与项目工程师应同时签证确认。 4、经检验不合格材料，监理工程师拍照并做好标识，在2小时内下发《监理工程师通知单》，要求施工单位必须在24小时内将不合格材料清退出场。	材料进场检验记录
05	取样送检/见证取样送检	施工单位专职试验员/项目监理/项目部工程师	1、施工单位必须对国家强制要求复检的材料进行取样送检，监理或项目部对未强制要求抽样送检的进场质量有异议时，也可要求施工单位进行现场取样送检，检测费用的承担按施工合同的约定执行。 2、施工单位在见证前取样前应通知负责见证取样的监理工程师（防水、保温材料需项目部工程师共同见证），并在该工程师的监督下，按相关规范要求，完成材料、试块、试件等的取样过程。 3、施工单位完成取样后，将送检样品装入木箱，由工程师加封，不能装入箱中的试件，则贴上专用加封标志。 4、施工单位应填写见证送检委托书并经见证人员签字盖章，监理员监督施工单位将样品送至实验室进行检测（防水、保温材料项目部工程师一同送样）， 5、材料送检不合格，施工单位可进行双倍复检，双倍复检的取样送检必须分别在监理工程师的见证及监理员的监督下进行。 6、双倍复检合格视为材料合格，可正常使用；双倍复检不合格则应在24小时内将材料清退出场。	见证取样送检委托书
06	签署报验表	总监理工程师	1、材料检验合格后，项目总监理工程师在报审表的监理栏中签同意材料使用。 2、施工单位在收到签字同意的报审表后，应在24小时内将材料从待检区域转移至材料库，并做好材料的保护和标识。	/
07	资料归档	施工单位资料员/监理资料员/项目工程师	1、签署后的材料验收资料一式三份，施工单位/监理/项目部各持一份。 2、监理和项目部应建立进场材料验收台账。	进场材料验收台帐
08	组织材料退场	施工单位项目经理	1、材料现场验收不合格或材料送检不合格，施工单位应在24小时内将材料清退出场。 2、监理和项目部现场见证退场，签署不合格材料退场记录表。	不合格材料退场记录表

5．其他说明

5.1材料堆放要求

5.1.1 根据材料的特点、特性及对防潮、防晒、防锈、防腐、通风、隔热以及温度、湿度的不同要求，安排适宜的存放条件；

5.1.2 材料应堆放整齐，做好标识；

5.1.3 专业监理工程师可要求施工单位改善材料的存放条件；

5.1.4 专业监理工程师应定期检查，材料使用前应再次检查确认，不符合要求者则不准使用或降低等级使用。

6. 罚则

6．1 项目部必须建立材料、设备、构配件进场验收台帐。否则，扣罚项目总500元。

6．2 所有进场材料、设备、构配件均须进行验收并进场材料报验通过后方可使用。办理了材料报验或工序验收后，如经检查仍发现材料不符合要求的，每次扣罚项目总1000元。

6．3 进场的材料、设备、构配件必须由专业监理工程师、项目工程师验收合格后才能使用于现场施工。对于须送检的，在检验合格后方可使用于现场施工。未按上述要求办理的，每次扣罚项目罚200元。

6．4原则上禁止变更合同约定材料品牌，个别特殊情况确需变更的，由需求部门提出，必须经运营中心、设计中心、成本中心、主管工程公司领导按原合同审批权限审批，审批同意后，签订补充协议；未经审批擅自变更或使用的，每次给予项目总扣罚1000元。经审批同意变更的，由成本中心负责在结算时扣除相应差价，未扣除的，每次给予成本中心负责人扣罚1000元。

6．5 经确认样板的材料、构配件进场后，监理工程师必须立即带样品与项目工程师一同到现场进行核对，验收合格后填写进场材料验收台帐并签发材料报验表。未按要求办理的，每次扣罚项目总200元。

7．附件

附表1 《分包单位资质报审表》（国家规范表格）

附表2 《工程材料/构配件/设备样品报审表》（国家规范表格）

附表3 《材料进场检验记录》（内部表格）

附表4 《样品报审表》及材料样品标签（内部表格）

附表5 《见证取样送检委托书》（由于各地表格不同，此处仅做参考）

附表6 《样品销毁申请表》（内部表格）

附表7 《材料样品管理台帐》（管理使用表格）

附表8 《进场材料验收台帐》（管理使用表格）

附表9 《不合格材料退场记录表》（管理使用表格）

8.附加说明

本文件由公司投资运营中心负责起草，并负责解释与归口管理。如本文件与施工合同约定不符按施工合同的约定执行。
附件1：

分包单位资格报审表

工程名称：                                    编号：

致： 经考察，我方认为拟选择的                       （分包单位）具有承担下列工程的施工资质和施工能力，可以保证本工程项目按合同的规定进行施工。分包后，我方仍承担总包单位的全部责任。请予以审查和批准。 附：1.分包单位资质材料；     2.分包单位业绩材料。
分包工程名称（部位）	工程数量	拟分包工程合同额	分包工程占全部工程比例
合           计
承包单位（章）                              项 目 经 理                                日     期
专业监理工程师审查意见：    专业监理工程师                             日          期
总监理工程师审核意见： 项目监理机构                                 总监理工程师                                 日        期

附件2：

工程材料/构配件/设备报审表

工程名称：                                  编号：

致： 我方于     年     月     日进场的工程材料/构配件/设备数量如下（见附件）。现将质量证明文件及自检结果报上，拟用于下述部位：                                                                                                                                                                               ，请予以审核。 附件：1.数量清单 2.质量证明文件 承包单位（章）                         项目经理                           日    期

审核意见： 经检查上述工程材料/构配件/设备，符合/不符合设计文件和规范的要求，准许/不准许进场，同意/不同意使用于拟定部位。    项目监理机构                         总/专业监理工程师                       日    期

附件3：

材料进场检验记录表

工程名称：                                  编号：

施工单位：			供货单位：				进场时间：
							验收时间：
材料名称
规格
使用部位
进货数量/进货批次
生产厂家（产地）
产品合格证
产品质量检验报告
外观质量
检验结论
施工单位：		项目监理：				项目公司：
项目负责人（签名）：             年  月  日		监理工程师（签名）：              年  月  日				工程师（签名）：              年  月  日

备注：请根据材料类别在空白栏处增加检查项目及要求，并如实记录检测结果。如外观尺寸、孔距、焊缝质量、见证取样等。

附件4：

工程材料/构配件/设备样品报审表

工程名称：                                    编号：

样品名称
合同规定品牌（规格）
致：                         ： 我方于       年    月    日进场材料/构配件/设备数量及规格如下（见附表）。现将样品报上。请予以审核。 1、材料质量证明文件 2、样品件 项目经理： 施工单位（章）： 年   月    日
材料样品确认：                                                      监理工程师：                年    月    日
审核意见： 项目总经理：                                    年    月    日
影响外观效果的材料		定样会签：
样品接收：                    总监理工程师： 监理（章）： 年    月    日

		材 料 设 备 样 品 标 签
项目名称		材料名称
封样时间		合同单位
品牌		规格
型号		产地
拟使用部位		厂家
供货单位		监理单位
施工单位
建设单位	设计：                   专业工程师：                   项目总：
确认

附件5：

见证取样送检委托书

工程名称：                                       年    月   日

产品名称：				试验项目：
规格型号
出厂批（炉、编号）
进场批量（吨、个、件）
有无出厂质量证明文件
出厂质量等级
出厂日期
生产厂名
供应商名
代表部位（层次、轴线）
样品重量
样品单件数
取样人签名
见证人签名
收样人签名
施工单位： 电话：		检测单位： 电话：
取样说明： 监理单位（章）： 年   月   日

注：1、本委托书一式三份，监理（建设）、施工、检测各一份；2、施工单位应将本委托书及其试验报告一并归档；3、见证人签名处应加盖见证人单位章。
附件6：

样品销毁申请表

工程名称：                                  编号：

致：                                已于     年     月     日进行竣工验收并合格，现申请销毁该工程的材料样品。 附件：1.材料样品清单 监理（章）                        总监理工程师                           日    期

审核意见： 项目总经理                    日    期

附件7：

材料样品管理台帐

工程名称：                                  编号：

序号	材料名称	编号	借出人	借出时间	归还时间

附件8：

进场材料验收台帐

工程名称：                                                                              编号：

序号

施工部位/工序

材料名称

品牌

规格型号

预计总用量

已经进场数量

当次进场数量

外观质量

样品报验

抽样送检

供货单位

验收结论

附件9：

不合格材料退场记录表

工程名称：                                  编号：

施工单位：			供货单位：				进场时间：
							退场时间：
材料名称
规格
使用部位
进货数量/进货批次
生产厂家（产地）
不合格项目
施工单位：		项目监理：				项目公司：
项目负责人（签名）：             年  月  日		监理工程师（签名）：              年  月  日				工程师（签名）：              年  月  日