陕煤集团安全大排查安全管理专业检查清单 |
被检查单位: 检查地点: 检查时间: |
序号 | 检查项目 | 检查内容 | 备注 |
1 | 安全管理 | 矿井证照是否齐全有效;矿长、副矿长、总工是否取得安全资格证,矿级是否按规定下井带班。 |
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2 | 安全生产管理机构是否按规定设立,是否配齐安全生产管理人员,是否持证上岗。 |
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3 | 全员安全生产责任制是否全员覆盖、责任明确,各项安全管理制度是否健全有效。安全生产责任制和安全管理制度是否落实到位。 |
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4 | 安全生产投入是否严格按照规定落实,安全费用是否足额提取、足额使用。 |
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5 | 双重预防机制(安全风险分级管控) | 煤矿是否按规定开展了年度安全风险辨识和设计前、重大变化时、高危作业前和事故后的专项安全风险辨识。 |
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6 | 安全风险“一图一库两清单”是否及时更新,管控责任是否落实到位,管控措施是否具体有效。 |
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7 | 重大安全风险是否辨识准确;管控措施是否由矿长组织实施,是否具有可操作性,是否执行到位;矿长是否每月组织检查分析,针对管控中出现的问题是否调整完善管控措施。 |
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8 | 专项风险辨识评估是否按照规定全面、准确进行,是否形成风险清单。查出新的重大风险,是否补充重大风险清单,制定管控措施。 |
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9 | 分管领导是否每旬组织对分管范围内安全风险管控重点实施情况进行检查分析;是否针对问题完善管控措施。 |
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10 | 煤矿领导下井带班是否跟踪重大风险管控措施落实情况。 |
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11 | 重大安全风险是否按规定进行公告;是否组织岗位重大风险管控措施学习。 |
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12 | 能否实现安全风险管控全过程信息化管理。 |
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13 | 双重预防机制(事故隐患排查治理) | 是否落实煤矿安全监管部门行政执法指令。政府安全监管部门及集团公司、陕西煤业挂牌督办的隐患是否按规定整改情况。 |
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14 | 外委队伍是否按规定进行清退。 |
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15 | 是否建立事故隐患排查治理工作制度,是否按规定组织隐患排查治理工作(月、旬、天、岗位)。 |
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16 | 是否按规定建立事故隐患排查治理信息台账,是否对隐患实行分级管理。事故隐患是否按照“五落实”原则组织整改,是否完成“闭环”管理。 |
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17 | 重大事故隐患是否按规定制定治理方案,是否及时上报,是否由矿业公司组织验收。 |
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18 | 每月是否向从业人员通报事故隐患分布、治理进展情况;现场检查是否发现重大事故隐患。重大事故隐患是否按照规定进行公告。 |
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19 | 是否由矿长组织召开事故隐患治理会议,形成月度事故隐患治理分析报告。 |
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20 | 能否实现事故隐患排查治理全过程信息化管理。 |
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21 | 应急救援管理 | 煤矿成立应急管理领导小组,设置安全生产应急管理、指挥机构,配备专职或者兼职安全生产应急管理人员,明确相关责任。建立应急管理工作制度。建立健全事故预警、应急值守、信息报告、现场处置、应急投入、救援装备和物资储备、安全避险设施管理和使用、应急演练、停产撤人等规章制度。 |
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22 | 所有煤矿必须有矿山救护队为其服务。不具备设立矿山救护队条件的煤矿企业,所属煤矿应当设立兼职救护队,并与就近的救护队签订救护协议。煤矿应储备必要的应急救援装备及物资。 |
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23 | 按规定编制、修订、完善与当地政府及相关部门相衔接的应急救援预案。 |
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24 | 及时编制修订《矿井灾害预防和处理计划》并做好贯彻和组织实施。 |
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25 | 按照应急救援规划、计划组织应急救援演练,形成应急演练总结报告。 |
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26 | 按规定安装设置应急广播系统。 |
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27 | 矿山救护队管理 | 矿山救护大队、中队人员机构配备情况是否符合规定。 |
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28 | 矿山救护对指战员培训情况是否符合规定,救护队员是否持证上岗。 |
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29 | 矿山救护队装备配备、日常维修保养是否符合要求。 |
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30 | 矿山救护队规章制度、各种记录是否齐全规范。 |
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31 | 矿山救护队开展预防性安全检查及救援出动是否符合规定。 |
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32 | 救护队的行动方案是否符合规定 |
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33 | 安全 培训 | 安全培训制度是否及时修订(是否按92号令规定修订)。 |
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34 | 安全培训计划完成情况。 |
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35 | 现场抽查“三项岗位”人员及从业人员持证上岗。 |
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36 | 检查日常安全培训工作开展情况。 |
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37 | 抽查各类人员安全培训档案(档案:一期一档和一人一档),重点检查自建掘进队伍人员安全培训及档案建立情况。 |
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38 | 检查全国煤矿安全培训推进会(淮北会议)贯彻落实情况。 |
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39 | 检查救护队员及矿井辅助救护队员的安全培训开展情况。 |
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40 | 检查8月份大排查工作涉及安全培训方面问题整改情况。 |
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41 | 随机 抽考 | 利用各单位全员考试系统,组织各矿井特种作业:采煤机司机2人、掘进机司机2人、监测监控2人、电气作业2人共8人;从业人员:输送机司机2人;区队长及区队书记各3人;矿管理人员4人,共20人,参加此次抽考。 |
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检查人员签字: |