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生产企业出口退税申报系统2.1客户端及升级补丁可从出口退税咨询网下载，如下图： 
下载后“傻瓜式”安装，建议安装在系统盘之外的其他盘，安装过程不多赘述！一、运行退税系统，登录页面输入默认用户名：sa，密码为空，点击“确认”进入系统，如图：
二、进入页面后弹出企业登记信息页面，根据要求填写相关内容，如图：
1、“企业海关代码”、“社会信用代码”、“纳税人识别号”、“企业名称”内容如实填写，确认后无法修改； 2、老用户可以用“企业信息导入”将之前旧版本的申报系统备份进行导入，从而获得企业信息； 3、三证合一前成立的公司，纳税人识别号目前大部分为老税号。 三、点击确认后，输入当前所属期，当前所属期一般与申报月份增值税纳税所属期一致。例如生产企业2020年03月份申报出口退税，当前所属期选择202002，如下图：
点击系统维护-系统配置-系统参数设置与修改-常规设置-启用数字签名-录入设备密码，点击确定，如图：
启用数字签名后，生成申报数据时，连接数字签名设备，生成申报数据，生成的申报数据即为已通过税控数字证书签名后的正式电子数据。（注：如在生成数据过程中有错误提示，则需根据错误提示调整后，重新生成申报数据。）注：①无纸化企业申报数据时，需要电子签名设备，金税盘或者税控盘等；②使用不同设备，需要安装相应设备驱动程序； ③无纸化试点企业生成申报数据时，必须连接数字签名设备。 无纸化退税相关问题详见文章（点击查看）：无纸化退税申报的申请、设置及疑点解析
向导第一步-外部数据采集：
出口报关单数据查询与读入，此模块可将报关单电子数据读入到退税申报系统中，可提高数据的录入效率，此项非必操作项，如退税申报数据较少，可直接操作第二步。向导第二步-免抵退明细数据采集：
出口货物明细申报录入，根据报关单及出口发票的信息填写，如需要录入其他模块，根据业务要求录入。向导第三步-确认免抵退明细数据:
1、数据一致性检查。
2、确认明细申报数据。 向导第四步-免抵退汇总数据采集：
一、免抵退申报汇总表录入，点击增加，按回车键后出现汇总计算的填写，录入纳税表出口销售累加、纳税表不得抵扣累加、期末留抵税额，按回车键，其他数据自动生成，如下图：
1、纳税表出口销售累加：为大于上次已申报汇总表所属期且小于等于当前所属期的增值税纳税申报表免抵退办法出口货物销售额累加之和； 2、纳税表不得抵扣累加：为大于上次已申报汇总表所属期且小于等于当前所属期的增值税纳税申报表免抵退不得免征和抵扣税额累加之和； 3、期末留抵税额：根据纳税所属期增值税纳税申报的期末留抵税额填写。 例：淡然生产设备制造有限公司202005所属期未申报出口退税，所属期202004申报过退税，申报所属期202006退税时，根据增值税纳税申报主表填写资料如下： 1、纳税表出口销售额=202005 202006---根据纳税所属期202005、202006增值税纳税申报主表第7栏“免、抵、退办法出口销售额”相加填写； 2、纳税表不得抵扣累加=202005 202006---根据纳税所属期202005、202006增值税纳税申报表附表二第18栏“免抵退税办法不得抵扣的进项税额”相加填写。如果不属于申报错误，202005所属期增值税纳税申报表附表二18栏应为0； 3、期末留抵税额=202006---根据所属期202006增值税纳税申报表主表第20栏“期末留抵税额”金额填写。 二、免抵退汇总表附表录入(录入免抵退申报汇总表自动生成）。 三、免抵退税申报资料录入，点击增加后，按回车键，自动生成。 向导第五步免抵退税申报：
数据一致性检查后，生成免抵退申报数据，在退税综合服务平台免抵退数据自检中上传免抵退申报数据，查看反馈信息有无疑点，无疑点转正式申报，打印申报数据。向导第六步-审核反馈信息处理：
查看疑点属于录入错误的，退税软件向导第六步撤申报数据进行修改，撤销步骤如上图；属于无信息的，设置单证信息不齐标志，下期继续申报。无误后，重复第五步操作。无纸化企业，打印申报表装订成册企业留存做好备案；非无纸化企业打印申报表装订成册，提交给主管税务机关办理退税。1、 封皮； 2、《免抵退税申报汇总表》及其附表 3、《出口货物免、抵、退税申报明细表》 4、出口报关单 5、 增值税纳税申报表主表、附表一、附表二 6、《免抵退申报资料情况表》 注意事项：以上所有资料签字、盖章、日期填写齐全，如有其它录入，也需打印装订。各地要求可能不一，根据当地主管税务机关的要求提供资料。 微信：danrantuishui365分享出口退税相关文章，欢迎添加
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