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目录 查询销售发货清单 销售发票（发货全部开票） 销售订单结果分析（出库全部开票） 销售发票（发货部分开票） 销售订单结果分析（发货部分开票） 查询销售发票 应收模块操作 收款单 清账 收款冲应收 新增应收票据 清账 应收票据冲应收 应收票据收款 新增预收单 部分清账 预收冲应收 查询销售发货清单 案例 在SAP查询按单公司已创建销售发货单明细。创建销售发票时需用到销售发货单。 事务码：VL06O 路径：后勤 -> 销售和分销 -> 装运和运输 -> 外向交货 -> 清单和日志 -> VL06O - 外向交货监控 点外向交货清单，进入下一界面 输入销售组织1030按单公司销售组织，可以根据需要输入货物移动日期，点执行，进入下一界面 可看到销售交货单80000012至80000015。 销售发票（发货全部开票） M客户销售订单用于演示工单全部完工，销售订单全部销售出库，出库数量全部开票。
T客户销售订单用于演示工单全部完工，销售订单部分销售出库，出库数量全部开票。
事务码：VF01 路径：后勤 -> 销售和分销 -> 开票 -> 开票凭证 -> VF01 - 创建 输入发货单号，全部数量开票时，回车，进入下一界面 可看此时带出开票数量不能修改，本案例这笔业务是全部数量开票，点菜单转到-表头-表头，进入下一界面 可看到出具发票日期，此日期也是发票过账日期，点条件，进入下一界面 可看到发票净值（主营收入），税收（销项税），返回发票界面，如下图示 选中行项目，点转到—项目—项目条件，进入下一界面 可看到ZR01含税单价，税率，保存发票。 另一销售发票操作相同。 显示销售发票会计凭证 生成会计凭证：借：应收账款 贷：销项税 贷：主营业务收入-国内 显示凭证流 下面显示T客户12订单销售发票 已创建T客户销售发票数量90个。 可看到付款条件是Z004分期三期收款。 显示会计凭证 分期三期收款方式下，会计凭证分录应收账款分为三笔，到期日也是不同的。 销售订单结果分析（出库全部开票） 销售订单已出库，并出库全部开票后，对销售订单结果分析。 事务码：KKA3 M客户销售订单11结果分析 可看到实际收入68376.07=683.76*100，实际成本48500=485*100元； 影响利润的净收入68376.07=683.76*100，销售成本48500=485*100元。 保存。 T客户销售订单12结果分析 可看到实际收入61538.46=683.76*90，实际成本43650=485*90元； 影响利润的净收入61538.46=683.76*90，销售成本43650=485*90元。 保存。 销售发票（发货部分开票） O客户销售订单用于演示工单部分完工，销售订单部分销售出库，出库数量部分开票。
虎客户销售订单用于演示工单部分完工，销售订单部分销售出库，出库数量未开票。
事务码：VF01 路径：后勤 -> 销售和分销 -> 开票 -> 开票凭证 -> VF01 - 创建 下面演示O客户销售出库部分开票。输入发货单号，部分开票时，不要回车而是点“选择清单”按钮，进入下一界面 系统带出可开票数量100个，已开票数量这时是0个，本案例根据开票数量修改数量为80个，如下图示 开票数量已修改为80个，选中全部行项目，点复制按钮，进入下一界面
在当前界面，回车或点执行按钮，进入下一界面 可看到开票数量80个，保存。 显示销售发票财务凭证 生成会计分录：借：应收账款 贷：销项税 贷：主营业务收入-国内 本案例虎客户订单14销售出库演示不开票，不需要操作。 销售订单结果分析（发货部分开票） 订单销售出库后，出库部分开票后，进行销售订单结果分析。 事务码：KKA3 O客户销售订单13订单结果分析 可看到实际收入54700.85=683.76*80，实际成本43650=485*90元； 影响利润的净收入54700.85=683.76*80，销售成本43650=485*80元； 此时在产品是已发货未开票金额4850=485*10元 保存。 虎客户订单14 可看到实际收入0，实际成本43650=485*90元； 影响利润的净收入0，销售成本0元； 此时在产品是已发货未开票金额43650=485*90元。 保存。 查询销售发票 案例 在SAP查询已创建的销售发票如下，各客户收款情况如备注列所示。
事务码：VF05N 输入客户810007到810009，销售组织输入1030按单公司销售组织，点执行，进入下一界面 可看到净价值即是不含税金额，税额即是销项税额，此界面没显示含税应收金额。 应收模块操作 本教程应收模块操作主要包括新增收款账及清账（核销），新增应收票据、票据回款及清账，新增预收单及部分清账。 收款单 案例 收到M客户6月货款共80000元，在SAP新增收款单。
事务码：F-28 路径：会计核算 -> 财务会计 -> 应收账款 -> 单据录入 -> F-28 - 收款 输入公司代码1030、货币CNY，抬头文本输入摘要，银行数据科目输入100020101银行存款、收款金额80000元，未清项选择科目输入810007M客户、默认勾选“标准未清项目”选项，点左上角“处理未清项”按钮，进入下一界面 可看到表体显示该客户只有一个应收行项目，金额列默认进入是蓝色激活状态。如果有很多行项目，可点全选或取消全选按钮（如图中部左边红框），然后点激活项目或取消激活项目（如图中部右边红框）。下方“输入金额”栏是前一界面输入的收款金额，“已分配”栏是已激活的应收行项目汇总金额，“未分配的”栏显示余额，余额必须为零。 点菜单凭证—模拟总账凭证，进入下一界面 模拟会计凭证分录，借：银行存款 贷：应收账款，点返回按钮，进入下一界面 点菜单凭证—模拟，进入下一界面 保存。 显示财务凭证 点“总账视图”按钮，显示如下界面 生成凭证分录，借：银行存款 贷：应收账款。 |
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来自： erplabs > 《SAP MTO案例教程》
