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“退税勾选”和“抵扣勾选”,你真的搞懂了吗?

2020-06-30  GNLB

今天在综合服务平台进行发票勾选抵扣,看到两个模块分别是“退税勾选”、“抵扣勾选”,它们有什么区别呢?

1、“抵扣勾选”:是对用于办理进项抵扣用途的发票进行勾选确认与统计签名。

2.、“退税勾选”:本功能仅外贸企业、外综服企业具有该功能权限。是对用于办理出口退税的进项发票进行勾选确认。

退税勾选or抵扣勾选?只能二选一,系统会自动监控,如果一张发票进行了退税勾选,那就无法在抵扣界面查询到。

“抵扣勾选”模块可以勾选的发票数据包括:

由增值税发票管理新系统开具且尚未完成认证的增值税专用发票(代办退税专用发票除外)、机动车销售统一发票信息、增值税电子普通发票(通行费);

“退税勾选” 模块以勾选的发票数据:

由增值税发票管理新系统开具尚未认证的增值税专用发票(代办退税专用发票除外)。

有两点需特别注意:

1.在申报期内,在“抵扣勾选统计”模块进行申请统计,系统将锁定当期的勾选操作;如需继续勾选发票,可在撤销统计成功后继续进行发票勾选或撤销勾选操作;

2.在退税勾选操作时,对于已勾选未确认的发票,支持撤销勾选操作,已确认的发票不支持撤销勾选操作。

掌握了两者的区别,下面看看增值税发票综合服务平台上如何进行“退税勾选”的具体操作:

单张发票退税勾选

登录——首页——退税勾选——发票退税勾选

(1)勾选状态选择“未勾选”,并录入其他相关条件,并点击“查询”按钮,则在勾选操作区显示符合查询条件的发票。

(2)在数据列表中,选中要勾选的记录,并点击“提交”按钮。

(3)点击“提交”按钮后,系统将提示如下图,确认无误后点击“确定”按钮,提交本次勾选的数据。

(4)提交成功后,系统将提示如下图。

发票批量退税勾选

登录——首页——退税勾选——退税批量勾选

(1)在勾选标志选项中,选择“未勾选”选项后,用户可以对开票日期范围或销方税号进行设置,完成设置后,点击“查询”按钮。

(2) 数据汇总情况表格里看到符合筛选条件的未勾选发票汇总信息。

(3)在数据汇总情况表格里汇总的未勾选发票,在操作栏点击“全部勾选”可实现对上述发票的全部在线勾选。

(4)提交成功后点击“确定”按钮,在批量勾选日志表里可以看到本次批量勾选的汇总信息。

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