小窗学堂丨北京“单一窗口”出口退税（生产版）业务操作手册

平台登录

01

登录www.bjsinglewindow.com

1、建议使用谷歌浏览器或者火狐浏览器，win7及以上操作系统。

2、客户端控件下载

（控件安装注意事项：①首次使用“卡介质”方式登陆单一窗口，需下载安装客户端控件；②安装过程中，需关闭360安全管家，防火墙，杀毒软件等，安装完成后重启电脑，开机时注意电脑右下角是否有提示：服务启动成功。）

3、选择“卡介质”登录

出口退税业务操作建议使用电子口岸IC卡登录系统进行报关单采集，如果使用账号密码方式登录需要手工录入报关单信息。

02

进入出口退税生产版系统

在中央标准应用中找到“出口退税”模块，点击进入“出口退税生产版”。

准备阶段

1、企业进行出口退税申报前，需要在“配置”→“业务配置”→“系统参数设置与修改”，维护企业社会信用代码、纳税人识别号等信息，无纸化企业需要在“设备密码”处填写税盘密码。

2、读入全年已申报数据反馈信息

（1）登录“税务局出口退税综合服务平台”→“出口退（免）税申报”→“免抵退业务申报”→“免抵退审核结果下载”，查询全年反馈信息下载。

（2）登录“北京单一窗口出口退税（生产版）”→“退税申报”→“反馈处理”→“反馈读入”，选择在税务局出口退税综合服务平台已下载的反馈信息数据包，点击读入按钮。

（3）企业也可直接使用“北京单一窗口出口退税（生产版）”→“退税申报”→“反馈处理”→“反馈读入”→“退税审核结果下载”功能，下载全年已申报数据反馈信息。

申报阶段

01

数据采集

“报关单数据采集”→“报关单采集”

（1）点击“信息下载”下载报关单。可以根据出口日期的开始和截止日期区间下载报关单，也可以按报关单号单张下载。

（2）数据调出后，在报关单信息中勾选报关单，点击“数据检查”，进行汇率和商品代码有效性的检查。

弹出提示框，点击“确定”

弹出对话框，显示数据检查结果，可进行信息调整，目前“当前汇率”还需企业自查手工输入报关单当月汇率或记账登记的汇率，输入完成后点击“确定”。

（3）勾选已检查完毕的报关单，点击“生成退税“，填写提示框里的所属期、业务类型、出口发票号、出口合同号信息，去生成出口货物明细。

点击“确定”，出现如下提示：

注意：如果多份报关单的多个出口发票号可以下载excel模板再导入系统

02

退税申报

（1）“货物采集→“出口货物明细采集”，双击可以查看明细信息（不需要进行明细申报）

可以通过 “小计“辅助功能快速查看数量、金额等信息进行核对并提供批量修改功能。

上面“批量导出“按钮可以进行全字段导出或自定义需要的字段导出

（2）“数据申报”→“生成退税申报数据”

①点击“生成汇总数据”，出现提示框填写所属期、纳税表出口销售累加（主表第七栏）、纳税表不得抵扣累加（附表二第十八栏）、期末留抵税额（主表第二十栏）。

点击确定，汇总表生成如下图：

汇总附表生成如下图：

资料表生成如下图：

②点击“数据一致性检查”，比如出口发票号是否录入、出口销售额与明细是否一致。

点击“确定”，如出现下图，说明检查成功，可以关闭。

③点击“生成申报数据”，无纸化企业此时需要插入税盘。

出现下图提示框，点击“确定”。

是否通过一致性检查和汇总，点击“是”。

如果出现下列提示，说明企业前期准备工作未做，需要下载读入全年已申报数据反馈信息。

生成数据情况点击申报。

④生成数据自检

点击“申报”后的数据会移至“申报数据上传”模块，点击“数据自检”可以生成电子数据包并自动上传至网报平台进行自检。没有疑点的数据，点击“确认申报”可以将数据转为正式申报。

存在疑点的数据，点击“反馈接收”，进入“疑点处理”模块，点击“反馈读入”读入反馈进行疑点查看，并撤销申报进行修改。

（2）打印退税申报报表

转正式申报的数据，打印出口明细、汇总表、汇总表附表、情况资料表。

（3）数据查询-出口货物明细查询

转正式申报的数据或反馈读入的数据都可以在出口货物明细查询里面查看。

（4）数据申报-撤销已申报数据

正式申报数据有误被税务局退回，点击“撤销已申报数据”撤回数据进行修改。

进料加工核销

01

数据采集

（1）加贸反馈

进入“加贸反馈”，点击“反馈读入”可以手动读入税务局给予的反馈。

点击“进料审核结果下载”进入下载界面，点击“申请下载”输入申报年也可以下载加贸反馈。

（2）计划分配率备案及变更

进入“计划分配率备案及变更”，在“计划分配率备案”模块中点击“新建”可以采集备案数据。

在“计划分配率变更”模块中点击“新建”可以采集备案变更数据。

（3）核销申报

进入“核销申报”，进入“免抵退核销申报”，点击“新建”可以录入核销申请表。

进入“已核销手（账）册海关数据调整表”，点击“新建”可以录入核销调整表。

02

数据申报

（1）生成进料申报数据

进入“生成进料申报数据”，点击“生成申报数据”，选择所属期和要申报的业务生成电子数据。

勾选数据点击“远程申报”进行申报。注意：无纸化企业在远程自检时需要插上税控设备。

（2）打印进料申报报表

进入“打印进料申报报表”，可以打印相关的业务表单。

03

数据查询

进入“数据查询”，选择对应的业务，可以对已经正式申报成功的数据进行查询。

（1）计划分配率查询

（2）核销申报查询

（3）进料加工保税料件查询

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