职业总经理必看，59页企业经营计划与全面预算管理实务，专业

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企业经营计划与全面预算管理实务

部门年度计划书的十大步骤

一、年度检讨

1.1得：（目标），（非目标）

1.2失：（目标），（非目标）

二、现状分析

2.1、内部资源评估

2.1.1人力分析

2.1.2物力分析

2.2.3资讯力分析

2.2外部门环境分析

a.行销业务收集要点（产品发展趋势、市场变化、结构变化、对手分析、政经形势）

b.研发/设计收集要点（产业发展趋势、技术的变革、经济布局、新产品上市情资）

c.生产/资材/品保/收集要点（生产技术、生产设备）

d.人资收集要点（劳动法、政策新规定、薪酬规定、人力资源信息）

e.总务收集要点（商品行情、供应商管理、资讯力）

f.财务收集要点（政府规定、金融市场利率汇率变化、证券市场、资金市场)

三、部门年度目标

四、执行计划展开模式（即执行对策）

五、组织与配置

1、组织架构

2、部门职能描述

3、岗位设计与人员编制

4、职位说明书

六、教训训练

七、管理对策

　1、早会（1+1+1，昨天总结+今天计划+政令布达）

　2、周会（工作跟进与检讨）

　3、表单（日报）

八、所需支援

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