第一章 质量管理部的组织结构与责权 
九、质量管理部经理的岗位职责
十、质量管理部副经理的岗位职责
编号： 日期： 供料商 |
| 品名 规格 |
| 交货 数量 |
| 交货 日期 |
| 检 验 方 式 | □加严检验（Maj） | 样本数 |
| 最终判定 | □正常检验（Nom） | □允收 □特采 □选别 □拒收 | □减量检验（Min） | 允收水准AQL= % | 判定 | Maj | Nom | Min |
| AC |
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| 判定者 |
| RE |
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| 核准者 |
| 验收状况 |
| 项次 | 规格 | 公差 | 检验方法 | 检验结果 | 备注 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 |
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| 2 |
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| 3 |
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| 备注 |
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编号：
填写日期： 材料名称 |
| 材料规格 |
| 材料数量 |
| 采购单位 |
| 采购日期 |
| 验 收 员 |
| 检验记录 | 检验项目 | 检验标准 | 检验结果 | 不良数 | 是否合格 | 备注 | 总评 |
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| □合格 □不合格 |
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| 《不合格通知单》的编号 |
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| 总经理 |
| 进料检验 主管 |
| 质量管理部经理 |
| 检验员 |
| 仓库验收记录 |
| 验收数量 | □足
□溢交 □短缺 |
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零件编号：
零件名称：
号码： 检验项目 | 参考图号 | 检验方法 | 检验设备 | 抽样方法 | 检验结果 | 备注 | 抽样数 | 合格质量水平 |
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检验主管： 检验员： 检验日期： 年 月 日 编号：
填写日期： 年 月 日 采购单号 |
| 零件名称 |
| 料号 |
| 数量 |
| 检验项目 | 检验标准 | 抽样检验结果记录 | 合格数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
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| 检验结果 |
| 检验员 |
| 复核 |
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编号：
填写日期： 委托单位 | □仓库
□采购 □其他 | 通知单位 | □检验室 □技术室 □生产科 | 通知日期 |
| 检验试用日期 |
| 检验性质 | □破坏检验 □非破坏性检验 | 检验项目 |
| 检验数量 |
| 检验试用结果 |
| 检 验 员 |
| 委 托 者 |
| 单位主管 |
| 质量管理部经理 |
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编号： 日期： 年 月 日 供应商 |
| 品名 |
| 规格（料号） |
| 交货日期 |
| 交货单号 |
| 交货数量 |
| 检验方法 | □全检 □抽检 | 不良数 检验数 |
| 不良率 | % | 前批不良率 | % | 不良内容 | 项次 | 不良项目 | 不良数 | 不良率 | 备 注 | （图示） | 1 |
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| 2 |
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| 3 |
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| 4 |
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| 本公司应急措施 |
| 执行责任者 |
| 供应商 防止再发对策 |
| 预定完成时间 |
| 改善品标识 |
| 提出人员 |
| 主管 |
| 厂长 |
| 品管 |
| 负责人 |
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说明： 1．就被判定拒收或特别采用的检验批向供应商发出。 2．供应商应限期回复。 日期： 年 月 日 | 检验主管 | 制表人 |
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| 国外来料 | 序号 | 品名 | 规格（料号） | 数量 | 供应商 | 检验方式 | 不合格 | 不良数 | 主要不良表现 | 处置 | 全检 | 抽检 | 允收 | 拒收 | 选别 |
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| 国内来料 | 序号 | 品名 | 规格（料号） | 数量 | 供应商 | 检验方式 | 不合格 | 不良数 | 主要不良表现 | 处置 | 全检 | 抽检 | 允收 | 拒收 | 选别 |
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| 本日备注 |
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年度： 月份： 编号： 供应商 | 规格 | 批量 | 数量 | 单位 | 检验结果 | 不合格率 | 《不合格通知单》的编号 | 备注 |
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月份： 日期： 日期 | 交货单 编号 | 料名 | 料号 | 数量 | 供应商 | 供应商 编号 | 交货日 | 不良内容 | 处理方法 |
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| 合计 |
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主管： 制表： 系统名 | 项目内容 | 评分 | 系统评价 | 生产 | 1．生产效率情况 2．生产直通率和不良率情况 3．周期时间 4．交货期 |
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| W1 | 加权总分 |
| 工程 | 1．技术能力 2．CAD设计能力 3．新产品开发能力 4．仪器校正 5．设备维护 6．测量系统分析 |
| W2 | 加权总分 |
| 质量 | 1．质量方针 2．质量体系 3．预防措施 4．纠正措施 5．质量改善 |
| W3 | 加权总分 |
| 总评 |
| 排序 |
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编号：
填写日期： 供应商的 基本情况 | 名 称 |
| 计划承接企业产品 |
| 厂 址 |
| 涉及加工工艺过程 |
| 联系人 |
| 职务 |
| 电话 |
| 传真 |
| 主要生产设备 |
| 主要检测工具 |
| 评审内容 | 优 | 良 | 中 | 差 | 劣 | 得分 | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 综合项 | 1．质量政策是否明确，目标是否量化 |
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| 2．特殊岗位的操作人员是否得到适当的培训 |
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| 3．工作场地是否清洁、整齐，定置摆放 |
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| 检验与 试验 | 1．进料检验是否有检验规范、检验记录 |
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| 2．过程检验是否有检验规格、检验记录 |
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| 3．最终检验是否有检验规范、检验记录 |
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| 4．是否有标识来标明检验与试验状态 |
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| 5．不合格品是否有处理程序并按程序处理 |
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| 6．质量出现异常时是否有信息反馈，是否有纠正措施 |
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| 7．计量器具是否有检定管理制度，现场使用状况是否良好 |
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| 过程控制 | 1．是否对承制产品具备足够的工序能力 |
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| 2．是否制定制造流程图和作业指导书 |
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| 3．产品是否有适当的标识 |
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| 4．机械设备是否定期保养、润滑、清洁 |
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| 5．工装、工具是否适当保存，现场使用状态是否完好 |
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| 6．搬运工具是否能适当地避免产品损坏 |
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| 出货安排 | 1．仓库是否整洁、标识清楚、账物相符 |
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| 2．产品出货前是否进行出货检验，并按客户要求作标识 |
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| 3．生产计划是否依次排定交付期，以确保按期交付 |
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| 4．有无适当的紧急订单的处理方式与能力 |
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| 现场评审分数达到70分以上为合格 | 得分合计 |
| 评审结论 | □评审合格 □评审不合格 □改善后再评审 □保留资料暂不列入名单 | 采购部 |
| 技术开发部 |
| 质量管理部 |
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品名 |
| 型号 |
| 工序号 |
| 工序名称 |
| 品质标准 | 作业标准书号 |
| 项次 | 项 目 | 规 格 | 检验方法 | 备 注 |
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厂长： 主管： 制表： 说明： 1．检验标准作为生产部门及检验部门的品质判定依据。 2．依不同的工序制定。 四、 制造流程检验标准表编号： 商品代号 |
| 产品名称 |
| 产品规格 |
| 零件名称 |
| 加工流程 |
| 制定日期 |
| 控制点 | 控制工作 项目说明 | 作业标准 | 检查方法 | 抽样数 | 合格标准 | 不合格 处理方法 |
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| 制造流程说明 |
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经办人： 审核： 产品名称： 部门： 页次： 生产过程 | 生产部负责工作 | 质量管理部负责工作 | 生产过程管理 | 检 验 项 目 | 检验项目 与方法 | 抽样 数 | 合格 范围 | 不合格时采取的措施 | 工作项目说明 | 作业标准 | 注意事项 | 检验点 | 合格范围 |
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六、 产品质量检验标准表产品名称： 有效日期： 检验项目 | 检验 方法 | 检验 仪器 | 抽样数 | 及格标准 | 记录表 | 备注 | A级 | B级 | C级 |
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产品号 |
| 工序 |
| 工序名称 |
| 检验标准编号 |
| 图 示 | 操作说明及注意事项 | 检验项目 | 项 次 | 项 目 | 规格 | 检验方法 |
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| 使 用 物 料 | 项次 | 名称 | 规格 | 数量 |
| 项 次 | 名 称 | 规 格 | 数 量 |
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| 使 用 机 具 |
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| 标准工时 |
| 标准不良率 |
| 制 定 | 制成 |
| 修 订 | 符号 | ① | ② | ③ | ④ | 发 行 | 部门 | 品管 | 制造 | 技术 | 审核 |
| 日期 |
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| 签收 |
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| 核可 |
| 修订者 |
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说明： 1．本标准书由质量管理部制作，经厂长认可（修订亦同）。 2．作为生产部门各工序作业的依据。 八、 操作标准通知单填写日期： 编号： 通知单位 |
| 制造毫米 |
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| 产品名称 |
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| 生产数量 |
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| 生产日程 |
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| 操作项目 | 新定 | 原定 | 标准 | 新定 | 原定 | 标准 | 新定 | 原定 | 标准 | 操作 标准 |
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制表： 审核： 批示： 产品名称 |
| 规格 |
| 产品特性 |
| 原管理标准 |
| 变动后标准 |
| 通知单位 | □生产一车间 □生产二车间 □生产三车间 □生产管理办公室 □质量管理部自存 | 变动生产 流程管理 |
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制造编号 |
| 产品名称 |
| 作业名称 |
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R | 记录日期 | 自至 | 检验频率 | 平均每日次数 | 管制项目 | 设备名称 |
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批号： 规格：
工令：
用途：
编号： 项目 | 班别 | 完成时间 | 数量 | 质量说明 | 签收 | 日期 | 姓名 |
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| 不良原因 | 项目 |
| 个数 |
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经办：
审核： 班别： 填写日期： 抽查时间 标准 抽查项目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 平均 | 处理 | 时 分 | 时 分 | 时 分 | 时 分 | 时 分 | 时 分 | 时 分 | 时 分 | 时 分 | 时 分 |
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| 备 注 | 主管： 检验员： |
日期： 部门： 项次 | 工程名 | 查验重点 | 查 验 结 果 | 不良内容 | 对策 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
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查验结果：○好 △尚可 ×不良矫正 说明： 1．制程中对巡回抽检的记录。 2．检验标准范围可定上下限。 3．异常检验情况应追溯到源头及全过程的处理。 4．由相关部门呈阅后交质量管理单位存档。 十四、 产品质量抽检记录表机器名称： 班别： 抽查员： 主管： 编号： 品名 |
| 规格型号 |
| 件数 |
| 日期 | 操作者 | 检验项目 | 加工数 | 检验数 | 不良数 | 不良率 | 缺点数 | 不良说明及处理 |
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主管： 填表者： 说明： 1．为对制程检验状况的统计报告。 2．不良率=不良数÷加工数×100%。 3．本表由相关权限单位呈阅后，由质量管理部存档。 。 部门： 姓名： 日期： 类 别 | 项次 | 项 目 | 检查结果（次数） | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 品质变因 | 1 | 工作环境 |
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| 2 | 材料 |
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| 3 | 机器状况 |
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| 4 | 模具、夹具 |
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| 5 | 作业方法 |
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| 产品品质 | 1 | 孔径（用塞规） |
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| 2 | 缺孔（样板） |
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| 3 | 刮痕 |
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说明： 1．自主检验的项目以目视及使用量规为原则。 2．检查记录使用符号： √良， △尚可， ×差。 设备名称： 填写日期： 年 月 日 检查项目 | 实际情形 | 备 注 | 附近的环境是否整洁 |
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| 是否依据操作标准操作 |
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| 是否依据规定保养 |
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| 使用人对异常状况的处理程序是否知晓 |
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| 保养、维护是否有记录 |
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| 其他 |
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控制员： 日 期： 型 号 | 检 验 时 间 | 抽 检 数 量 | 控 制 项 目 | 规 格 | 检 验 结 果 | 处 理 | X | R | ±3б |
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说明： 1．控制产品可计量的项目，分析其准确度与精密度。 2．本表如使用单一产品，可作为不同时间别或不同控制项目别使用。 顺 位 | 产 品 | 不良数（件） | 占不良总数比率（%） | 累积比率（%） | 1 |
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| 2 |
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| 3 |
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| 4 |
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| 5 |
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| 合 计 |
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说明： 1．将当月份各不良项目统计。 2．依比率作顺位调整。 3．针对重点项目采取改善措施。 检验方法及标准 | 抽样 | 全数检验 | 仪器检验 | 目视检验 | 寿命检验 |
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| 说明 | □检验仪器、量规 □维护保养
□校正 |
编号： 月份： 分析类别 | 进料 制程 最终 客诉 | 1 | 不合格项目 | 数量 | 百分比（%） | 累计百分比（%） | 备 注 | 2 |
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| 3 |
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| 合 计 |
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| 柏拉图分析
| 要因分析
| 对策措施 |
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说明： 1．将各工程或部门的不良情况加以统计。 2．用统计手法进行分析。 3．拟订改善对策。 部门： 编号： 填写日期： 订单号码 |
| 产品名称 |
| 完成日期 | 预定 |
| 实际 |
| 异常原因 | 停电 | 机械故障 | 待原料 | 等原料 | 人力不足 | 质量异常 |
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| 拟订处理对策 |
| 批示 |
| 生产管理部意见 |
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制表： 审核： 填写日期： 编号： 异常现象 | 经办人： 年 月 日 | 质量管理部门建议 | 签 章： 年 月 日 | 其他部门建议 | 签 章： 年 月 日 | 总经理批示 | 签 章： 年 月 日 | 备 注 |
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品别： 次目： 填写日期： 日期 | 取样地点 | 异常原因 | 处理情形 | 处理结果 | 备注 | 月 | 日 | 处理前 | 处理后 |
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填表人： 审核： 工令号码 | 批号 | 工程名称 | 发现者 | 发现原因 | 备注 |
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| 发现异常的内容 | 发现后的临时措施 | 负责单位签章 |
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| 判定 责任单位 | 请 单位于 月 日前完成原因调查及制定改善对策 |
| 原因调查 |
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| 改善对策（暂时、永久） |
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| 效果确认 |
| 厂长批示 |
| 厂长批示 |
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编号： 填写日期： 部 门 |
| 发 生 时 间 | 月 日 时 分 | 产品号 |
| 工序号 |
| 操作者 |
| 变异 情况 |
| 品管研究意见 | 责任人： | 现场措施 | 原因追查 |
| 时 间 | 月 日 时 分 | 处理者 |
| 应急处置 |
| 时 间 |
| 处理者 |
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说明： 1．在生产过程中发生重大事故时使用。 2．可以由制造部门或生产部门填单。 3．做好根本对策，防止再次发生。 编号： 产品名称： 产品规格： 项次 | 内容 | 控制标准 | 变动前 | 变动后 | 差异 | 变 动 因 素 | 变动结果 | 制造 条件 | 操作标准 | 控制 标准 | 设备 改善 | 材料 改善 | 技术性 | 作业 水平 |
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主管： 填表者： 说明： 1．质量变动前后结果的比较。 2．质量变动具体内容的体现。 3．便于质量理相关部门及时联络及对质量的控制。 4．技术单位、生产单位、质量管理单位负责存档。 填写日期： 项次 | 机 种 | 型 号 | 不良内容 | 送修部门 | 修理员 | 使用时间（分） | 使用部件 | 1 |
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| 2 |
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| 3 |
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| 合计 |
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建卡日期： 名称及形式 |
| 编号 |
| 附件 |
| 规格 |
| 适用检验项目 |
| 精确度 |
| 制造厂商 |
| 原厂编号 |
| 购入价格 |
| 购入日期 |
| 存入地点 |
| 使用日期 |
| 使用保管人签章 |
| 报废日期 |
| 备注 |
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名称 | 编号 | 规格 | 标准度 | 适用检验项目 | 使用方法 | 维护保养方法 | 校正方法 | 备注 |
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车间名称 |
| 产品名称 |
| 工作令编号 |
| 质量特性 |
| 检测方法 |
| 规定日产量 |
| 规范界限 （或要求） |
| 抽样 | 间隔 |
| 数量 |
| 规范编号 |
| 检测仪器编号 |
| 操作员 |
| 生产过程质量要求 |
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所在车间 |
| 关键程序 |
| 控制文件号 |
| 制定日期 |
| 控制内容 |
| 控制标准 |
| 影响因素 |
| 测量规定 |
| 控制图情况 | 有无 |
| 类型 |
| 制定日期 |
| 批准日期 |
| 纠正性措施 |
| 操作程序 |
| 审核程序 |
| 制定者 |
| 审批者 |
| 审批日期 |
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产品名称： 管理 类别 | 管理项目 | 抽样办法 | 管 理 标 准 | 日期 | 标准 | 日期 | 标准 | 日期 | 标准 | 成品 |
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| 生产 过程 |
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| 专用 材料 |
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管理 类别 | 管理范围 | 管理项目 | 管理图种类 | 质量管理报表 | 抽样 方法 |
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编号：
填写日期： 产品名称 |
| 产品规格 |
| 变动项目 |
| 项 次 | 细 目 | 控制标准 | 现状 | 差异 | 变 动 记 事 | 变动 结果 | 变动因素 | 日期 | 变动单位 | 内 容 | A | B | C | D | E |
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工序检测卡片 | 产品 名称 |
| 工序号 |
| 文件 编号 |
| 版本号 |
| 产品 型号 |
| 工序 名称 |
| 检测 部门 |
| 页码 |
| 序号 | 检测项目 | 检测要求 | 检测方法 | 简图 |
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| 标记 |
| 处数 |
| 更改 单号 |
| 签字 |
| 日期 |
| 审核 |
| 批准 |
| 编制 |
| 日期 |
| 日期 |
| 日期 |
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工序名称 |
| 工序编号 |
| 序号 | 检查项目 | 质量标准 | 检验结果 | 评定 | 1 |
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| 2 |
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| 3 |
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| 序号 | 检测项目 | 允许偏差 | 设计值 | 实测值 | 合格率（%） | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 |
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| 2 |
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| 3 |
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| 检测结果 | 主要项目 点，其中合格 点，合格率 %。 | 一般项目 点，其中合格 点，合格率 %。 | 本部门自评意见及质量等级 | 质量管理部复评意见及质量等级 | 年 月 日 | 年 月 日 | 质检员 |
| 质检主管 |
| 质量控制主管 |
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评价项目 | 评价内容 | 评价等级 | 佳 | 一般 | 不佳 | 说明 | 主题 | 主题选择是否合适 |
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| 活动是否完成主题目标 |
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| 运作 | 成员是否认识到活动的意义 |
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| 成员是否积极参加活动 |
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| 改善活动 | 质量管理及改进方法是否能够灵活运用 |
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| 成员是否能够不断充实、提高自己 |
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| 成果 | 是否取得预期的质量改进效果 |
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| 成员及主管对活动结果是否满意 |
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| 综合评价 |
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质量控制主管： 质量控制专员： 圈长： 填表人： 日期： 年 月 日 组名 |
| 主题 |
| 时间 |
| 人员 |
| 地点 |
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| 进行状况 |
| 实施内容 |
| 观察结果 |
| 下次 活动 | 时间 |
| 地点 |
| 负责人 |
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部门主管： 质量控制主管： 制表： 小 组 |
| 场 所 |
| 日 期 | 月 日 | 议 题 |
| 出席者 |
| 检查内容 |
| 近况回顾 | 报告内容 | 评 价 | 1 | 组员们有无想做的决心 | 佳 | 一 般 | 不 佳 | 2 | 是否全员都希望发展而去努力呢 |
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| 3 | 组员们有无用功吗 |
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| 4 | 经常持有异议，并在会议中加强讨论 |
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| 5 | 质量管理手法或技术能否评价已有业绩 |
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| 6 | 领导人是否能有效领导 |
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| 7 | 组员们都能协助领导人吗 |
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| 8 | 小组活动的目标是否明确 |
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| 9 | 小组活动是否依计划进行 |
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| 10 | 是否经常向主管报告活动状况 |
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| 下次 会议 计划 | 时 间 |
| 主 题 |
| 工作分配 |
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第五章 成品检验管理
产品编号： 产品名称规格： 产品尺寸表 | 说明 | 尺寸容差 | 说明 | 尺寸容差 | 说明 | 尺寸容差 |
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| 允许不合格水准 | 不合格因素 | A级品 | B级品 | C级品 | 产品图 |
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| 不合格原因分析 |
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编号：
填写日期： 年 月 日 被检验部门（生产组别） |
| 编号（来源） | 被检样品名称 | 化验项目 | 标 准 | 化验结果 | 备注 |
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主管：
检验员： 编号： 填写日期： 成品名称 |
| 数量 |
| 制造批号 |
| 日 期 |
| 检验项目 | 检验 | 质量保证 | 日期 | 检验员 | 抽查数量 | 不合格数 | 判定结果 | 日期 | 复核 | 意见 |
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| 备 注 |
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编号： 填写日期： 产品名称 |
| 产品规格 |
| 制造批号 |
| 抽样数量 |
| 项次 | 检验项目 | 严重不良数 | 轻微不良数 | 处置方式及备注 | 1 |
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| 2 |
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| 3 |
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| 合计 |
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| 严重不良率 % 轻微不良率 % | 不良处理建议 |
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主管： 检验员： 产品型号 |
| 产品品名 |
| 编号 |
| 生产批号 |
| 执行标准 |
| 生产日期 |
| 取样日期 |
| 报告日期 |
| 检验项目 | 标准要求 | 实测结果 | 色泽 | 符合同一型号 标准样品 |
| 气 |
| 味 |
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| 细菌总数（个/g） | ≤5000 |
| 大肠菌群（个/100g） | ≤30 |
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| 结 论 |
| 备 注 | 一式两联，一联由质量管理部存根，一联交生产班组作入库凭证 |
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审核人： 检验员： 日期： 制造批号 |
| 产品名称及规格 |
| 目标产量 |
| 生产日程 | 自 月 日至 月 日 | 包装前检验 | 检验 项目 | 月 日 | 月 日 | 月 日 | 月 日 | 月 日 | 抽样数 | 不合 格数 | % | 抽样数 | 不合格数 | % | 抽样数 | 不合格数 | % | 抽样数 | 不合格数 | % | 抽样数 | 不合格数 | % |
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| 包装后检验 |
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| 检验员意见 |
| 日期 |
| 检验主管意见 |
| 日期 |
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检验主管： 检验员： 编号：
填写日期： 产品名称 |
| 数 量 |
| 客户名称 |
| 品 级 |
| 产品质量检验 |
| 产品质量保证 |
| 检验项目 | 进量 | 出量 | 抽样数 | 不良数 | 合格与否 | 检 验 员 |
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| 备注 |
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日期： 年 月 日 客户名称 |
| 机型 |
| 规格 |
| 材料 |
| 制造号码 |
| 数量 |
| 箱数 | 箱 | 检 验 结 果 |
| 检验项目 | 不合格箱号 | 合计 | 备注 | 1 |
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| 2 |
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| 3 |
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| 4 |
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| …… |
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| 检验 判定 | □准予出货 □请产品质量部再详细检验 □建议退厂处理 □本批于 月 日装运 □等业务部通知装运 |
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复检：
检验员： 检验日期： 年 月 日 机型 |
| 组立数量 |
| 项次 | 检验项目 | 不合格品 | 合计 | 处理情形及不合格原因 | 备注 |
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| 综合不合格原因分析 |
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检验员： 检验主管： 质量管理部经理： 主持评审人 |
| 分析日期 |
| 参与评审人员 |
| 不合格品品名 |
| 型号 |
| 批号 |
| 生产日期 |
| 不合格品来源 |
| 技术原因 | 签字： | 责任原因 | 主持人： | 纠正及预防措施 | 责任部门负责人： | 评审结论 | 主持人： |
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编号：
填写日期： 年 月 日 零件名称 |
| 检验数 |
| 零件规格 |
| 不良数 |
| 不良原 因说明 | 检验员： 日期： 年 月 日 | 处理及联络事项 | 主管： 日期： 年 月 日 | 回复栏 | 主管： 日期： 年 月 日 |
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发生日期 | 年 月 日 | 负责人 |
| 担当人员 |
| 事件名称 |
| 品 名 |
| 型号规格 |
| 设计图号码 |
| 订单号码 |
| 贵公司的 制造号码 |
| 数量 |
| 不良情况说明 |
| 现货的处理 |
| 原因 | （检查员的看法，无法由检查发现的理由） | 防止再度发生的对策 |
| 对相关问题的对策 |
| 实施日期 | 从 月 日起实施 | 敝公司的确认 |
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质量管理部经理： 生产部经理： 责任单位：
填写日期： 生产日期 |
| 产品名称 |
| 报废工序 |
| 零件名称 |
| 废品数量 |
| 缺陷特性 |
| 生产部门 |
| 操作者 |
| 损失金额 |
| 残值 |
| 原因分析 |
| 检验员 盖 章 | 责任单位 盖 章 | 责任个人 盖 章 | 废品库验收 盖 章 |
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通知单位： 科 级 班 日期： 异常事项： 编号： 制造号码 | 产品或零件名称 | 异常品品质特性 | 抽样数 | 不良数 | 合格标准 | 发现时间 |
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责任单位：
填写日期： 产品名称 | 零件名称 | 返修数量 | 派工令号 | 损失金额 |
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| 返修原因 |
| 返修要求 |
| 检验员 盖 章 | 责任单位 盖 章 | 责任个人 盖 章 | 返工员 盖 章 |
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班组：
填写日期： 分析日期 | 自 月 日至 月 日 | 产品类别 |
| 工令号码 | 产品名称规格 | 检验次数 | 不良数量记录 |
| 不良率 |
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| 不良原因分析 |
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产品名称： 年 度： 月份 | 销售额 | 赔偿 | 退货 | 换货 | 合计 | 主要赔偿退货原因 | 抱怨件数 | 主要抱怨原因 | 金额 | % | 金额 | % | 金额 | % | 金额 | % |
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制表： 审核：
编号： 日期： 年 月 日 部门 |
| 所在单位 |
| 负责人 |
| 参与者 |
| 目前质量 状况分析 | 1． 2． | 存在的问题 | 1． 2． | 原因分析 | 1． 2． | 质量改进 方案 | （可附单独的质量改进方案） | 相关协助部门 |
| 主管副总 |
| 质量管理部经理 |
| 相关部门经理 |
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说明： 1．由质量管理部提出具体的质量状况。 2．质量管理部和相关部门拟订质量改进方案。 3．各部门拟订各部门的质量改进计划。 月份 | 改进项目名称 | 存在问题 | 原因分析 | 改进措施 | 负责部门、人员 | 配合部门、人员 | 完成日期 | 项目改进 目标 | 项目级别 | 1月 |
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| 2月 |
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| 3月 |
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| 4月 |
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| 5月 |
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| 6月 |
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| 7月 |
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| 8月 |
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| 9月 |
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| 10月 |
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| 11月 |
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| 12月 |
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产 品 名 称 |
| 产 品 规 格 |
| 产 品 编 号 |
| 管理 项目 | 原质量标准 | 更改后标准 | 更改 原因 | 交办日期 | 完成日期 | 变 动 因 素 | 改善 结果 | 制程 | 设备 | 材料 | 操作 | 技术 |
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改进单位 |
| 改进项目 |
| 生产过程改变项目 |
| 现况 |
| 预期改进后的效果 |
| 改进方法及其改善重点 |
| 批示 |
| 拟办 |
| 预定日程 | 月 日方始 |
| 处理结果 |
| 质量改进 主管批示 |
| 质量管理经理批示 |
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产品名称 |
| 产品编号 |
| 质量原因分析 | 目前水准 | 拟变更水准 | 现状检查 |
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| 改善对策 | 经办单位 |
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| 分析者 |
| 主管批示 |
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产品名称： 产品规格： 编号： 质 量 | 改进事项 | 日期 | 改善结果 | 改善结果比较 | 变动因素统计 | 项 目 | 细 目 | 编 号 | 内 容 | 交 办 | 完 成 | 结果 | 改 善 费 用 | 改善前 | 改善后 | 差异 | 制 造 条件 | 操 作 标 准 | 控 制 基 准 | 原 料 改 善 | 设 备 改 善 | 性 术 性 | 作 业 水 平 |
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填表人： 填表日期： 地点 |
| 时间 |
| 机种 |
| 信息来源 |
| 问题描述 |
| 原因分析 |
| 纠正措施 |
| 预防措施 |
| 预防效果 |
| 责 任 人 |
| 责任部门 |
| 验 证 人 |
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第七章 质量成本管理
产品名称： 编号： 质量不合格说明 |
| 不合格品处置方式 | □废弃
□整修 □降级 | 说明 |
| 质量 成本 计算 | 此阶段优良成本 | 材料成本 | 说明 | 单价 | 用量 | 成本 |
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| 人工成本 | 部门 | 部门成本 | 百分比 | 成本 |
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| 制造成本 |
| 合 计 |
| 整修成本 | 说明 | 成本 |
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| 降级损失 | 降级品与优良品价格差异 |
| 优良品完成成本 |
| 降级品完成成本 |
| 降级损失 |
| 总损失说明 |
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编号：
填写日期： 会议名称 |
| 小时数 |
| 参加人数 | 小时工资率 | 金 额 | 会 议 内 容 |
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| 合 计 |
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审核：
制表： 部门：
填写日期： 职工类别 | 职工姓名 | 培训内容 | 起讫时间 | 天 数 | 日工资率 | 工 资 | 工资附加费 | 合 计 |
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| 合 计 |
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审核：
制表： 颁发奖金部门： 填写日期： 奖 金 种 类 | 获奖人姓名 | 奖 金 额 | 获奖人签字 | 备 注 |
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| 合 计 |
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单位主管： 制表： 责任单位：
填写日期： 产品名称 | 零件名称 | 单位 | 直接损失金额 | 直接人工损失 | 制造费用损失 | 合计 | 计量单位 | 损失金额 | 单位 工时 | 总 工时 | 小时 工资率 | 金额 | 总 工时 | 小时 费用率 | 金额 |
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| 合 计 |
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责任单位：
填写日期： 产品名称 | 零件名称 | 返修数量 | 计量单位 | 直接材料损失 | 直接人工损失 | 制造费用损失 | 合计 | 单价 | 金额 | 单位工时 | 小时 工资率 | 金额 | 小时 费用率 | 金额 |
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| 合计 |
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核算车间：
填写日期： 质量事故内容 |
| 产品名称 |
| 规 格 |
| 质 量 事 故 处 理 费 用 | 部 门 | 人 数 | 总工时数 | 工 资 | 工资附加费 | 合 计 | 责任车间 |
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| 参加处理部门及人员 |
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| 备 注 |
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单位主管： 制表： 名称： 填写日期： 项目 | 时间 | 数量（单位） | 预计费用 |
| 开始 | 结束 |
| 人员 |
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| 原材料 |
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| 租用器具 |
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单位：元 二级科目 | 三级科目 | 目标值 | 总成本 | 项目或 基层公司 | 项目或 基层公司 | …… | 项目或 基层公司 | 预防成本 | 质量培训费 |
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| 质量管理活动费 |
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| 质量改进措施费 |
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| 质量评审费 |
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| 小计 |
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| 鉴定成本 | 试验检测费 |
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| 质量管理部办公费 |
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| 工资及福利基金 |
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| 检测设备折旧费 |
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| 小计 |
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| 内部故障成本 | 报废损失费 |
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| 返工费 |
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| 停机损失费 |
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| 质量事故处理费 |
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| 小计 |
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| 外部故障成本 | 索赔及处罚费 |
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| 保修费 |
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| 诉讼损失 |
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| 通报等处罚 |
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| 小计 |
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| 质量成本合计 | 目标值 | 预防成本率 |
| 鉴定成本率 |
| 内部损失成本率 |
| 外部损失成本率 |
| 质量成本率 |
| 产值收入质量成本率 |
| 利润质量成本率 |
|
科目 | 目标值（%） | 实际值（%） | 增减（%） | 二级 | 三级 | 预防成本 | 质量培训费 |
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| 质量管理活动费 |
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| 质量改进措施费 |
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| 质量评审费 |
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| 工资及福利基金 |
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| 小计 |
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| 鉴定成本 | 试验检测费 |
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| 质量管理部办公费 |
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| 工资及福利基金 |
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| 检测设备折旧费 |
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| 小计 |
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| 内部故障成本 | 报废损失费 |
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| 返工费 |
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| 停机损失费 |
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| 质量事故处理费 |
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| 小计 |
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|
| 外部故障成本 | 索赔及处罚费 |
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| 保修费 |
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|
| 诉讼损失 |
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|
| 通报等处罚 |
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| 小计 |
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| 质量成本合计 |
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| 质量成本指标 | 预防成本率 |
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| 鉴定成本率 |
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| 内部损失成本率 |
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| 外部损失成本率 |
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| 质量成本率 |
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| 产值收入质量成本率 |
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| 利润质量成本率 |
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|
核算车间： 填写日期： 单位：元 质量成本项目 | 上年实际数 | 本年计划指标 | 本月质量管理费 | 累计 | 金额 | 与上年相比 | 与计划指标比较 | 历史同期 | 上升或下降 | 计划指标 | 超支或节约 | 预防成本 | 质量工作费 |
|
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|
| 上升 元 下降 元 |
| 超支 元 节约 元 | 质量培训费 |
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| 质量奖励费 |
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| 产品评审费 |
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| 质量改进措施费 |
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| 工资及附加费 |
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| 小 计 |
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| 鉴定成本 | 检验测试费 |
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| 上升 元 下降 元 |
| 超支 元 节约 元 | 工资及附加费 |
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| 办公费 |
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| 检测设备折旧 |
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| 小 计 |
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| 合 计 |
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| 上升 元 下降 元 |
| 超支 元 节约 元 |
车间主任：
制表： 核算车间： 填写日期： 单位：元 质量成本项目 | 上年实际数 | 本年计划指标 | 本月质量管理费 | 累计 | 金额 | 与上年相比 | 与计划指标比较 | 历史同期 | 上升或下降 | 计划指标 | 超支或节约 | 内部故障成本 | 废品损失 |
|
|
|
|
| 上升 元 下降 元 |
| 超支 元 节约 元 | 返修损失 |
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| 停工损失 |
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| 事故分析处理费 |
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| 产品降级损失 |
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| 小 计 |
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| 外部故障成本 | 索赔费用 |
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| 上升 元 下降 元 |
| 超支 元 节约 元 | 退货损失 |
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| 保修费 |
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| 诉讼费 |
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| 产品降价损失 |
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| 小 计 |
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| 合 计 |
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| 上升 元 下降 元 |
| 超支 元 节约 元 |
车间主任： 制表： 核算车间：
填写日期： 质量事故内容 |
| 产品名称 |
| 规格 |
| 质量事故处理费用 | 部门 | 人数 | 总工时数 | 工资 | 工资附加费 | 合计 | 责任车间 |
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| 参加处理部门及人员 |
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| 备注 |
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单位主管： 制表： 编制单位： 年 月 日 单位：元 质量成本项目 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 废品损失 |
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| 小计 |
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| 降级损失 |
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| 小计 |
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| 返工损失 |
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| 小计 |
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| 停工损失 |
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| 小计 |
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| 复检损失 |
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| 小计 |
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| 事故处理费 |
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| 小计 |
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| 停电损失 |
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| 小计 |
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| 合计 |
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序号 | 摘要 | 废品损失 | 返修损失 | 停工损失 | 事故分析处理费用 | 产品降级损失 | 总计 |
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序号 | 摘要 | 索赔费用 | 退货损失 | 保修费用 | 诉讼费用 | 产品降 级损失 | 总计 |
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编号：
填写日期： 产品 | 改进前单位构成成本 | 改进后单位构成成本 | 差额 | 产量 | 金额 |
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财务主管： 核算人： 技术主管： 填表人： 月份： 日期： 分类 | 项 目 | 细 目 | 金额 | 总计 | 占⑤比率% | ① 预 防 成 本 | 质量工程 |
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| 质量会议 |
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| 质量活动 |
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| 新品审核 |
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| 品管训练 |
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| 协力厂辅导 |
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| ② 鉴 定 成 本 | 新材料试验 |
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| % | 进料检验 |
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| 制程检验 |
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| 成品稽核 |
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| 检验仪器校验 |
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| 检验仪器折旧 |
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| 信赖性实验 |
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| ③ 内部失败成本 | 不良报废 |
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| 重加工 |
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| 闲置时间损失 |
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| ④ 外 部 失 败 成 本 | 服务材料成本 |
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| 抱怨处理损失 |
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| 折让损失 |
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| 逾期交货赔偿 |
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| 新品交换 |
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| 服务费用 |
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| 形象损失 |
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| ⑤ | 品质成本总计 |
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| ⑥ | 制造成本总计 |
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| ⑦ | 销货金额 |
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| ⑧ | 品质成本率=⑤÷⑥ |
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| ⑨ | 品质成本占销售额比=⑤÷⑦ |
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说明：1．由质量管理部每月计算提出；
2．销售金额由销售部提供；
3．制造成本由财务部提供。 编制单位： 填写日期： 单位：元 成本项目 | 本月 | 本月计划 | 内部 故障 成本 | 废品损失 | 金额 | 发生率 | 占总额 | 金额 | 发生率 | 占总额 | 返工损失 |
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| 降级损失 |
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| 复检损失 |
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| 停工损失 |
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| 事故处理费 |
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| 停电损失 |
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| 合 计 |
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| 外部 故障 成本 | 索赔损失 |
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| 保修费用 |
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| 外部质量故障处理费 |
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| 退货损失 |
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| 折让损失 |
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| 合 计 |
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| 鉴定 成本 | 原材料检验费 |
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| 工序检验费 |
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| 成品检验费 |
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| 质量人员工资 |
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| 设备能力维护费用 |
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| 合 计 |
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| 预防 成本 | 质量计划工作费 |
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| 质量评审费 |
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| 质量改进措施费 |
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| 质量情报费 |
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| 工序能力研究费 |
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| 培训费用 |
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| 质量改进评估费 |
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| 合计 |
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| 质量成本合计 |
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| 本月 | 本月计划 | 内部故障成本/产值 |
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| 外部故障成本/产值 |
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| 鉴定成本/产值 |
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| 预防成本/产值 |
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| 质量成本/产值 |
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| 备 注 |
|
编制单位： 填写日期： 单位：万元 指标名称 | 计量单位 | 本期实际 | 本期累计 | 指标 | 子项 | 母项 | 比上期 | 比去年同期 | 指标 | 子项 | 母项 | 比上期 | 比去年同期 | 质量成本率 | 万元 |
| 内部损失成本 | 万元 |
| 外部损失成本 | 万元 |
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产品名称： 填写日期：
单位：元 产品规格 | 数 量 | 原 价 | 处理价 | 增值税税率 | 净损失 | 处理原因 |
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申请单位签章： 质量管理部签章： 财会部签章： 费用种类： 填写日期：
单位：元 填写日期：
单位：元 质量成本项目 | 历史先进水平 | 上年实际平均 | 本年计划 | 本月实际 | 本年累计实际平均 | 预防成本 |
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| 鉴定成本 |
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| 内部故障成本 |
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| 外部故障成本 |
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| 主要明细项目 |
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| 主要明细项目 | 1． |
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| 2． |
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| 3． |
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一、质量管理体系主管的岗位职责
受审核方名称 |
| 合同号 |
| 评审依据：ISO
9001：2000 | 评审日期 |
| 评审内容 | 符合性 | 评审说明 | 质量方针 | 是否制定了文件化的质量方针 |
|
| 质量方针是否与组织的宗旨相适应 |
|
| 质量方针是否承诺满足要求和持续改进质量管理体系的有效性 |
|
| 质量方针是否提供制定和评审质量目标的框架 |
|
| 质量目标 | 是否制定了文件化的质量目标 |
|
| 所有相关的职能和层次上是否都制定了质量目标 |
|
| 质量目标是否包括满足产品要求所需的内容 |
|
| 质量目标是否可以测量 |
|
| 质量目标是否与质量方针保持一致 |
|
| 质量手册 | 是否编制了文件化的质量手册 |
|
| 质量手册是否规定了质量管理体系的范围 |
|
| 质量手册是否阐述了任何删减的细节与合理性 |
|
| 质量手册是否包括为质量管理体系编制的形成文件的程序或对其引用 |
|
| 质量手册是否包括质量管理体系过程的相互作用的表述 |
|
| 质量手册是否包含组织为确保其过程有效策划、运作和控制所编制的支持性文件的清单 |
|
| 记录 | 是否规定需编制ISO 9001：2000标准所要求的记录 |
|
| 文件控制程序 | 是否编制了文件化的文件控制程序 |
|
| 是否规定了文件发布前应得到批准，以判断文件是否充分 |
|
| 是否规定了需对文件进行评审、更新并再次批准的相应情况 |
|
| 是否规定了识别文件的更改和现行修订状态的控制方法 |
|
| 是否规定了确保在使用时可获得有关版本的适用文件的控制方法 |
|
| 是否规定了确保文件保持清晰、易于识别的控制方法 |
|
| 是否规定了确保外来文件得到识别，并控制其分发的控制方法 |
|
| 是否规定了防止作废文件非预期使用的控制方法 |
|
| 是否规定了对所保留作废文件的标识方法 |
|
| 记录控制程序 | 是否编制了文件化的记录控制程序 |
|
| 是否规定了记录的标识的控制方法 |
|
| 是否规定了记录的贮存的控制方法 |
|
| 是否规定了记录的保护的控制方法 |
|
| 是否规定了记录的检索的控制方法 |
|
| 是否规定了记录的保存期限的控制方法 |
|
| 是否规定了记录的处置的控制方法 |
|
| 内部审核程序 | 是否编制了文件化的内部审核程序 |
|
| 是否规定了内部审核的职责 |
|
| 是否规定了内部审核的时间间隔 |
|
| 是否规定了策划内部审核方案应考虑拟审核的过程和区域的状况与重要性以及以往审核的结果 |
|
| 是否规定了审核的准则、范围、频次和方法 |
|
| 是否规定了在审核员的选择和审核的实施中如何确保审核过程的客观性和公正性 |
|
| 是否规定了审核员不应审核自己的工作 |
|
| 是否规定了应保持内部审核的记录 |
|
| 是否规定了如何报告审核结果 |
|
| 是否规定了被审核区域的管理者应及时采取措施，以消除已发现的不合格现象及其发生的原因 |
|
| 是否规定了跟踪活动应包括对所采取措施的验证和报告验证结果 |
|
| 不合格品控制程序 | 是否编制了文件化的不合格品控制程序 |
|
| 是否规定了不合格品处置的职责和权限 |
|
| 是否规定了对不符合产品要求的产品予以识别和控制，以防止非预期的使用或交付 |
|
| 是否规定了处置不合格品的方法 |
|
| 是否规定了应保持不合格的性质以及随后所采取的任何措施（包括所批准的让步）的记录 |
|
| 是否规定了应对纠正后的产品再次进行验证，以证实符合要求 |
|
| 是否规定了在交付或开始使用后发现产品不合格时，应采取与不合格的影响或潜在影响的程度相适应的措施 |
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| 纠正措施程序 | 是否编制了文件化的纠正措施程序 |
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| 是否规定了如何对不合格（包括顾客投诉）进行评审 |
|
| 是否规定了如何确定不合格的原因 |
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| 是否规定了如何评价确保不合格不再发生的措施的需求 |
|
| 是否规定了如何确定和实施所需的措施 |
|
| 是否规定了记录所采取措施的结果 |
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| 是否规定了如何评审所采取的纠正措施 |
|
| 预防措施程序 | 是否编制了文件化的预防措施程序 |
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| 是否规定了如何确定潜在不合格及其原因 |
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| 是否规定了如何评价防止不合格发生的措施 |
|
| 是否规定了如何确定并实施所需的措施 |
|
| 是否规定了记录所采取措施的结果 |
|
| 是否规定了如何评审所采取的预防措施 |
|
| 其他不符合事项 |
| 备注 | 1．“符合性”栏指对符合标准要求的填“符合”，不符合标准要求的填“不符合” 2．“评审说明”栏的填写指对不符合要求的填写不符合的事实 3．“其他不符合事项”栏的填写指与法律法规等其他要求不符合的事项 |
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序号 | 质量记录名称 | 质量记录编号 | 保存期 | 控制状态 | 修改状态 | 使用部门/人 | 备注 |
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序号 | 文件名称 | 编号 | 分发号 | 版本 | 发放记录 | 回收记录 | 部门 | 签收 | 日期 | 份数 | 签回 | 日期 | 份数 |
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文件名称 |
| 编号 |
| 版本 |
| 更改位置、内容及原因 |
| 更改后的内容 |
| 可能引起的其他需更改的文件名称 |
| 申请人签字 | 签名： 日期： 年 月 日 | 所在部门意见 | 签名： 日期： 年 月 日 | 审批部门意见 | 签名： 日期： 年 月 日 |
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文件名称 |
| 编号 | 版本 | 份数 |
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| 销毁原因 | 申请人： 日期： | 所在部门意见 | 签名： 日期： | 文件保管部门意见 | 签名： 日期： | 总经理意见 | 签名： 日期： |
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被审核部门 |
| 产品图号 |
| 审核目的 |
| 审核产品及过程 |
| 工序号 | 工序名称 | 过程能力 | 评 价 | 文件与作业内容的一致性 | 备 注 | 1 |
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| 2 |
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| 3 |
|
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|
|
| 对工艺设计是否周全的评价 |
| 对过程结果有效性的评价 |
| 备注 | 评价以符合率来衡量，分五个等级，即90%以上（含）、80%、70%、60%、60%以下 |
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过程名称 |
| 职责部门 |
| 业绩评审负责人 |
| 总经理 |
| 过程简要描述 |
| 过程业绩评审内容 | 序号 | 业绩评审指标 | 业绩 | 评审意见 |
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| 过程业绩综述 |
| 纠正方案/方案建议 | 序号 | 纠正/预防措施 | 方案建议 |
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组织名称 |
| 审核目的 |
| 审核范围 |
| 审核依据 |
| 审核组长 |
| 组员 |
| 组别 |
| 审核报告的分发范围 |
| 审核活动安排 |
| 日期／时间 | 组别 | 部门 | 主要活动及涉及的标准条款 |
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编制： 日期： 批准： 日期： 审核员姓名 |
| 级 别 | □审核员 □高级审核员 | 受审核组织名称 |
| 受审核组织地址 |
| 管理体系依据标准 |
| 参与文件审核日期 |
| 参与全部或部分文件审核活动详述 审核组长确认／日期 聘用机构（盖章） | 备 注 |
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注：审核员应对参与文件审核情况进行详细描述，包括审核章节、条款、正面及负面评价、提出具体文件审核意见等。
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