岗位权限: |
1、有权对材料相关业务进行凭证处理; |
2、有权参与材料采购计划的制定,审查购入的材料及运杂费的有关票据; |
3、有权监督材料的购入、领用的全过程; |
4、有权对各部门的固定资产进行清点,提出处理意见; |
5、有权参加涉及资产管理、核算方面的有关会议; |
6、有权对违反医院资产管理制度的行为予以制止; |
7、有权要求各相关部门准确及时地提供与资产管理核算有关的资料。 |
工作标准 |
1、不断完善材料费用管理制度,督促制度的落实,对违反制度的部门或个人提出处理意见; |
2、及时审核材料原始凭证,及时上机输入凭证、报送相关报表,做好成本核算工作; |
3、按照采购合同或采购计划对采购单据进行审核,付款结算及时,符合规定; |
4、定期核对相关账目,保证账账相符、账证相符,符合财务政策、会计政策和国家法律法规; |
5、每月定期编报材料采购、消耗分析报告和相关经济合同的执行情况分析报告,提出成本控制计划,向上级提出改进建议。 |
1、严格按固定资产管理标准,组织固定资产核算,及时上报预警信息,供领导决策; |
2、每月正确计提固定资产折旧,编制固定资产折旧表,账目清晰; |
3、及时办理固定资产入库、出库、调入、调出、出租及报废手续,手续办理符合规定; |
4、会同有关部门对固定资产不定期盘点,对盘盈、盘亏和报废的固定资产要查明原因,经过批准后进行账务处理; |
5、参与制定固定资产零购计划,根据资产核算情况提出意见; |
6、严格按照有关规定对固定资产进行投保,配合保险医院理赔和调查,维护医院利益。 |
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