关键特殊工序控制程序

关键特殊工序控制程序

1 目的和范围为了使关键、特殊工序处于受控状态，特制定本程序。本程序规定了关键、特殊工序的确定、控制内容、方法等要求。本程序适用于本公司关键和特殊工序的控制。

2 职责                                                                        

2.1技术质量部是本程序的归口管理部门；负责确定关键、特殊工序，编制关键、特殊工序质量控制文件。                                                                 

2.2 生产部实施关键和特殊工序的具体控制活动。                                  

2.3 公司办公室负责关键、特殊工序人员的培训和资格鉴定。                         

3 工作程序

3.1关键、特殊工序确定原则                                                     

3.1.1关键工序的确定原则：                                                      

a) 影响产品重要质量特性的工序；                                                

b) 操作复杂，技术含量较高的工序；                                              

c) 容易出现质量事故，或对下道工序质量影响较大的工序。

3.1.2特殊工序的确定原则                                                      

a) 产品质量特性无法检验或无法经济检验的工序；                                  

b) 产品质量特性需经使用后才能暴露出来的工序；                                  

c) 产品质量特性需经破坏性试验才能暴露出来的工序。

定义  在制造业中的定义

关键工序是指：

1）对成品的质量、性能、功能、寿命、可靠性及成本等有直接影响的工序；

2）产品重要质量特性形成的工序；

3）工艺复杂，质量容易波动，对工人技艺要求高或总是发生问题较多的工序。

3.1.3 根据以上原则，技术质量部在新产品开发时确定关键、特殊工序，编制《关键特殊工序明细表》。

3.2关键、特殊工序的过程控制

3.2.1技术质量部负责编制关键、特殊工序作业指导书，指导书上应明确工序过程参数内容，监控频次及判定标准，使操作者有章可循。

3.2.2生产部对关键、特殊工序的过程参数，要按规定进行连续监控，填写《监控记录》，出现过程参数异常时应立即停机，并将异常情况报技术、质量部，由技术、质量部进行处理。

3.3关键、特殊工序的设备及人员

3.3.1关键、特殊工序 设备的认可

3.3.1.1技术、生产部组织对新购关键、特殊工序的设备进行认可，具体的认可办法按照《设备及设施管理程序》执行。

3.3.1.2关键、特殊工序设备的点检，具体执行《设备及设施管理程序》。             

3.3.2关键、特殊工序操作人员上岗前需经培训、考核，并取得上岗资格才能持证上岗。具体执行《人力资源管理程序》。

4 相关记录：监控记录附录一：关键特殊工序控制流程图