01 增值税电子普通发票冲红方式电子普通发票一旦开具不能作废，只能开具负数发票冲红(无论跨月和开错与否） 1.进入开票软件—“发票管理”——“发票填开”——“电子增值税普通发票填开”——点击票面【红字】。 2.录入需要红冲的正数电子增值税普通发票的代码和号码，填写两遍，点击【下一步】，在弹出的提示框核点击【确定】按钮； 3.系统能从发票库中查找到对应正数发票信息，则点击【确定】，系统进入负数发票填开界面并自动调出票面信息；如不能调出票面信息，则需要在负数发票填开界面手工填写(数量和金额为负数)； 4.确认发票填开界面上的所有信息正确，点击【保存】按钮完成开具。 02增值税普通发票冲红方式1.【发票管理】——【发票填开】——【增值税普通发票填开】。 2.点击票面【红字】 3.填写需要开具红字发票的蓝字发票的代码号码——确认信息点击【完成】 4.核对票面信息——打印 03增值税专用发票冲红方式增值税专用发票冲红流程共两个部分，先开具信息表，上传审核通过后再根据信息表开具红字增值税专用发票冲红，接下来以专票是否认证分两种情况讲解，可自行选择对应情况开具。 第一种情况：未认证增值税专用发票冲红流程 【增值税专用发票红字信息表(购方未认证由销售方填开)】 1.进入开票软件——“发票管理”——“信息表”——“红字增值税专用发票信息表填开”——选择”销售方申请”，填写“发票代码、发票号码”后，点击“下一步”。 2.若可以开具系统会给出提示“本张发票可以开红字发票”，点击“确定”。 |
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