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管理评审报告 按本公司年度管理评审会议计划的要求，本公司于2020年 10月13日进行了ISO9001:2015标准换版以来的第4次管理评审会议。本次会议采取讨论会的形式，会议由总经理黄总主持，各部门按照相关文件的要求，汇报了本部门近几个月来按ISO9001:2015标准要求所开展的各项主要活动，管理者代表针对各部门汇报的服务、工作情况做出了相关的评审。在此，将管理者代表所做的评审内容作如下总结，希望各部门在今后的工作中遵照执行： 一、以往管理评审所采取措施的情况 公司在以往管理评审中没有需要跟进的措施。 二、与质量管理体系相关的内外部因素的变化 1）与质量管理体系相关的内外部问题 自推行ISO9001:2015质量管理体系以来，公司非常重视相关的需求与期望，并及时关注相关方的变化。相关方方面：近一年来，与质量管理体系相关的相关方的需求及期望未发生变化；内外部因素方面：由于今年新冠肺炎的突然爆发，公司的外部因素发生了变化，促使公司调整了产品的销售方向及产品种类，但对于质量管理体系的推行，并没有影响。 2）风险和机遇 自推行ISO9001:2015质量管理体系以来，公司对风险和机遇进行了识别并制定有相关措施，详见《风险与机遇识别及应对措施表》。 三、质量管理体系绩效和有效性的信息，包括其趋势性： 1）顾客满意和相关方的反馈以及来自相关方的有关信息交流，包括抱怨 自QMS建立和实施以来，公司非常重视客户的需求，并将客户需求转化为公司内部的要求。并努力达到顾客的要求与期望。同时，销售部每年进行一次顾客满意度调查，今年9月份销售部通过发调查问卷、电话、邮件等方式进行了客户满意度调查，（具体见销售部的顾客满意度分析报告），今年客户的满意度为93.1分，达到了公司的质量目标。 今年公司共收到了29例客户投诉,针对客户的投诉，品质部对客户投诉的问题点进行了原因分析并回复了对策，针对重大产品质量问题，组织了品质专项会议，制定了长期改善对策。 2）质量目标的实现程度 公司的质量目标是适宜的，有效的，均达标，具体如下： 全年无重大质量事故。 客户满意度为93.1%，目标值为≥93%；准时交货率97.8%，目标值为≥97% 成品检验合格率99.4%，目标值为≥97% 表明通过有效地推行ISO9001:2015质量管理体系，公司各部门的工作效率比以前有较大幅度的提高。 3）过程绩效以及产品和服务的符合性 自QMS建立和实施以来，各部门的各项工作都按文件要求执行，产品和服务基本能满足顾客和相关方的要求，各项指标达到了公司所规定的目标。具体如下： 培训计划达成率 为100%， 目标值100% 供应商送货合格率 为97.2 % 目标值≥95% 供应商按期交货率 为97.9% 目标值≥95% 设计开发准时交付率 为98.3% 目标值≥96% 帐、物、卡准确率为 100% 目标值≥100% 生产直通率 为96.4% 目标值≥95% 4）不合格以及纠正措施 无 5）监视和测量结果 自QMS换版和实施以来，各部门能够按照公司所建立的QMS文件实施和保持，体系运行监视和测量基本符合要求，体系运行有效。 自QMS换版和实施以来，品质部对产品实现各阶段进行了监视和测量，各阶段的产品目标基本达到公司所预定的目标，基本符合公司的要求。 自QMS换版和实施以来，品质部对质量各过程进行了监测，从监测结果来看基本上符合合规义务的要求。 6）审核结果 公司按照年度审核计划，于2020年9月进行了一次内部审核活动，对各部门进行了一次全面的审核，确保质量体系的有效性、符合性。审核发现了一个不符合项，为一般不符合项，无重大不符合项，不符合项得到相关部门的认可，相应的纠正预防措施已制定，经审核组长验证，措施有效，已结案。 7）外部供方的绩效 供应链每季度对供应商进行考核，具体详见每季度供应商考核报告，通过数据发现，外部供方能够按本公司要求提供产品和服务，外部供方的绩效能够满足本公司的要求。 四、资源充分性 公司资源基本能满足目前的需求，但对以下方面进行了调整： 人力资源：为了适应市场需求，开发新产品，研发部新增了一批研发人员，研发的方向为小家电及防疫类产品。 基础设施：为了提供产品的质量及提高工作效率，公司新增 50米水深加压测试仪 、GPS+BD 模拟器、半自动贴膜机 、防水测试仪等设备；为了提供仓库工作效率，实现智能化管理，公司导入了海康仓库机器人，智能仓库管理系统（WMS）（备注：目前处于导入阶段）。 五、应对风险和机遇所采取措施的有效性 自QMS建立和实施以来，管理层进行了风险和机遇评估，并制定了《风险与机遇评估表》，并定期评价措施的有效性，以保证风险管理的有效性、边续性和充分性。 管理评审输出 改进的机会 1.体系与管控文件已齐全，但稽查这块做的不够，须加强内部的稽查，杜绝重复问题重复发生，反向推动工厂的管理水平与品质能力； 2.推动、引导工厂的自动化导入，提高产能，直通率、工厂形象、如智能仓库项目的落地、自动化包装线、自动贴辅料等设备； 3.规范实验室，找第三方机构协助，提高实验室人员素质与硬件设备，指引实验室按照CNAS 资格打造，让实验室成为独立运作的单独认证机构，在满足乐目的测试需求下，可以接其他公司的产品认证，甚至是法规认证 ； 4.提高售后投诉的处理效率，前置区分重大异常、一般异常，处理过的售后经验每月整理为经验库，纳入DFMEA 杜绝新项目再次出现，除非是成本影响，市场可以接受的，售后依据DFMEA 在研发阶段提前介入，做好针对性检查； 5.定期组织器件库整理会议，推动供应链针对缺料的器件前置提出，做到合理备料，降低公司因涨价造成的成本升高、避免影响订单物料齐套； 6.进一步加强对质理管理体系的培训与宣传，力将质量管理体系意识培训成为一种习惯，并通过培训，让员工通过管理标准来规范自已的行为，最终让质量管理体系管理成为公司文化。 7.加强文件和记录管理，采取不定期抽查方式，规范各部门记录、表单的使用。 8.优化公司宿舍环境，关注员工的诉求，增加员工的归属感。 与质量管理体系所需的变更： 本公司的QMS换版和实施以来，各部门能够按照QMS文件的要求进行作业，各项制度和规定都能得到落实，管理体系暂无变更需求； 资源方面： 人力资源方面，依据订单的变动，以及随着自动化的推进，临时调配；基它暂无调整。 |
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