江苏XX汽车配件有限公司 供方现场审核标准 |
序号 | 评价项目 | 评分标准 |
项目名称 | 项目内容 | A | B | C |
1 | 管理职责及领导层的意识 | 1）各部门职责明确，是否在质量方面制定考核办法。 | 各部门职能清楚，有明文规定。在质量方面制订了考核办法或奖惩规定 | 基本清楚，但无明文规定。在质量方面制定了考核办法或奖惩规定，但实施不到位。 | 部门职责不十分清楚，存在相互交驻及有些职能没人管的情况，在质量方面没有制定考核办法。 |
2）对顾客投诉、退货及公司内部重大质量问题的处理 | 领导层对顾客投诉、退货及公司内部重大质量问题的处理比较重视，能分析研究采取有力的控制措施。能预见一些问题，及早采取预防措施 | 平时对一些重大问题不组织力量进行分析研究，出现了重大质量问题才引起注意，采取一些紧急措施，但尚能控制局面。 | 对重大问题不分析研究，也不采取措施，出了问题不是手忙脚乱，就是听之任之，顾客意见很大。 |
3）持续改进 | 在质量、服务（包括时间安排、交付）和价格等方面采取了措施，以进行持续改进。 | 在质量、服务（包括时间安排和价格方面未实施持续改进，但进行了一些改革创新活动。 | 未进行持续改进。 |
2 | 产品开发及工艺保证能力 | 1）产品的开发 | 有一套完善的设计控制制度。具备资格的设计开发人员、试验人员。试验手段和能力具备。有自行设计、开发教复杂产品的能力。 | 有制度，不完善。具备资格的设计开发人员和试验人员，试验手段不全。只能开发简单产品或部分零部件，设计控制不严密。 | 无制度。试验手段没有。没有设计/开发能力，只能按本公司提供的图纸进行制造。 |
2）工艺保证能力 | 具备模具及检测工装的设计能力。试制手段齐全，试制工艺流程完善。包括试制和解决问题的记录齐全。 | 具备模具检测工装的设计能力。但试制工艺流程不完善，试制及解决问题的记录不全。 | 模具及检测工装只能委外设计、制造。试制流程不完善，试制过程没有记录。 |
3）技术文件管理 | 有技术文件的管理办法，且能贯彻实施。技术文件的变更由原审批单位审批后进行更改，对材料、尺寸及性能的更改，有客户的批准，对更改后的材料及性能应进行验证。 | 有管理制度，但不够完善。受控文件更改由原编写人员进行，一般经批准，但手续不严，更改后新旧文件的更换有时不严格、不及时，对更改后的材料及性能未进行验证。现场使用的文件存在非受控版本。 | 无管理制度，文件、资料不受控，文件更改时有时不审核，新旧版混用现象时有发生。现场使用的无文件或使用无效文件。 |
3 | 外协、外购件贮存及试验 | 1）采购、贮存管理 | 有一套行之有效的采购管理办法，并有按有效实施。有正规的进货仓库，仓库条件能保证库存品的质量不至受损，制订了材料的库存量，进出库有一套完整的管理制度，帐、卡、物相符，仓库人员受过培训。 | 有管理办法，但没完全按文件实施。有进货仓库，但条件不理想，仓库管理有制度，但执行不严格，有一定的库存量，但满足不了要求。 | 无管理办法，全凭经验或领导口头指示。没有正规的进货仓库，进货常在露天或走廊等地临时堆放，管理不严，库存质量无保证，零库存。 |
2）进货检验或验证 | 有一套严格的进货检验或验证制度，检验人员、设备齐全，有严格按检验文件执行，记录齐全，可追溯。 | 有进货检验或验证制度，但实施不严格，记录不齐全。 | 无进货检验制度，只凭检验员目测或经验做出合格与否的判断，缺乏必要的检验设备。 |
3）对供方的管理 | 对供方有一套选择、评定和控制的办法，且严格实施，外购品都向合格供方采购。 | 有意向性管理供方的办法，但执行不严格，有时不从合格供方购货，进货质量控制不严。 | 无合格供方名单，对供方也不评定，只凭经验和老的关系采购，不能保证进货质量。 |
4 | 生产管理 | 1）生产管理办法 | 有一套正规的生产管理办法，执行严格，按规定进行首件检查、自检、互检及检查员巡检。工序检验不合格不能转到下道工序，明确了质量控制点等。有实施样板管理，能准确按时完成生产计划 | 对生产管理有一些规定，但执行不严，有时有下道工序进行中方能发现上道工序漏检等情况，质量控制点少且检验不严格。对生产完成情况有进行监控，但生产计划完成率较低。 | 无正规管理办法，凭工段长或班组长口头指示指挥生产，主要靠工人自检控制质量。对生产完成情况未进行监控，生产计划不能按时完成。 |
2）现场工艺执行情况 | 主要工序都有工艺规程或作业指导书，可操作性强，工人严格按工艺文件操作，工艺文件处于受控状态，现场可以取得现行有效版本的工艺文件。进行定期和不定期的工艺纪律检查和考核。对关键工序和特殊工序进行工艺参数的监控，工人经过培训考核，对设备、工具、量具均特别重视。 | 特别重视的关键工序才有工艺规程或作业指导书，工人偶尔不按工艺文件操作，工艺文件是受控的，但有时在现场见不到现行有效的版本。工艺纪律检查偶尔有进行。有时分不清什么是关键工序和特殊工序，对关键工序较重视，而对特殊工序则往往当作一般工序对待。 | 基本上没有工艺文件，凭工段长或班长口头指示操作，或凭工人自己的经验操作，未进行工艺纪律检查。 |
3）产品批次管理 | 成批生产的产品有批号、批量等标识可以追溯（如通过计划文件、工序卡、随工单等）。 | 计划文件上定了批号及批量，但缺少在随工卡、工序卡上标识批号、批量，因此实际生产上往往难以追溯清楚。 | 无批号、批量等标识。 |
4）不合格品的控制 | 有一套不合格品控制办法，规定了职责对不合格品进行隔离、标识、记录、评审和处置。 | 无正规制度，但有习惯做法，出了不合格品往往由检验员决定如何返工或返修，缺少记录。 | 无固定做法，出了不合格品，由工人自己返工，或根据车间领导的指示处置。 |
制订了报废率的指标及考核指标，并有定期统计和采取经济措施奖罚。 | 制订了报废率指标及考核指标，但实施不到位。 | 未制订相关指标，也未实施。 |
5）生产工装/量具 | 生产工装/量具能满足产品特定的质量要求（如精度等）。工装有定期检修，现场工装管理有序。 | 生产工装/量具的精度，能满足产品质量要求，工装维修有验收记录。现场工装管理基本有序。 | 生产工装/量具的精度不能满足产品质量要求，现场工装无标识，摆放零乱，管理无序。 |
6）生产设备的维护和保养 | 有一套设备管理办法，如制定设备维修计划，加以实施，如关键设备由工人日点检，设备人员巡检，设备始终处于完好状态，如有缺陷能及时修复，关键重要的设备有鉴定验收制度。 | 有一些维修计划，对关键设备有维修计划，不能保证生产设备处于完好状态，有时有带病工作的情况，也有因设备损坏而停工的现象。 | 设备无正规维修制度，出了问题无法工作才设法修理，常常影响生产。 |
7）质量意识及现场环境 | 在提高员工质量意识及岗位技能方面制订了明确的培训计划，并有按计划实施。新进员工有岗前培训。员工技术熟练，重视产品质量，责任心强，关心全公司的工作和信誉。 | 根据生产情况，在质量意识及岗位技能方面有组织员工培训。员工基本上能掌握生产技能，关心自己的产品，但不关心本车间/部门或全公司的事。 | 只在员工进厂时进行了培训。员工技术上不甚掌握，文化水平低，责任心不强，还常常生产出废品或次品。 |
现场环境清洁、整齐、符合生产要求。 | 现场环境基本整洁，尚能满足生产要求。 | 现场环境脏、乱、影响生产正常进行。 |
5 | 成品的贮存与检验 | 1）机构/人员 | 有独立于生产部门之外的检验机构，职责明确，有专职检验员，能力强，技术水平高，责任心强。 | 有检验机构，但职责不够明确，有专职检验员，多数为生产工人兼职检验员，人员素质一般 | 无检验机构，检验员均为兼职，主要依靠生产工人自检，人员素质较差。 |
2）检验设备和环境 | 主要检验设备、仪表、量具齐全，且处于完好状态，按期校准，少数特殊项目委托专门检验机构进行，检验环境满足要求。 | 设备数量不足，需委托外单位进行部分性能的测试，少数设备陈旧，个别仪表量具未能按期校准，检验环境基本满足要求。 | 设备数量少、质量差，许多仪表量具未能按期校准，不能检测产品的应测性能，检验环境不能满足要求。 |
3）检验过程的控制 | 有产品的检验标准，且严格按此进行检验，检验记录齐全，可以追溯。 | 有检验标准，但实施时没有严格执行。 | 没有成文的检验标准，只有若干条要求，均由车间主任掌握，检验不严格或记录不正规。 |
4）成品的防护和贮存 | 成品按规定（如包装设计、包装规程）进行包装，包装标识清楚，库存品在库内有适当防护措施（如防锈等），在制品也有防护措施。 | 有时更改包装材料或装箱结构，但均经认可，包装标识有时不清楚。在制品和库存品基本上得到防护，但有时也生锈、变质等个别情况。 | 成品包装无规定，包装箱和包装材料随时变更，对在制品和库存品不注意防护。 |
有出入库管理办法，进入仓库前有待检区，检验/验证合格的产品才能入库，仓库应经常（或定期）清点在库品，保证帐、卡、物一致，仓库保管员熟悉在库品的性能、规格及分类存放整齐、清洁。贮存条件适宜。 | 有出入库管理办法，有时待检区、废品区均在库内，但有划定的范围，库存品帐、卡、物基本相符，存放不太整齐，但保管员能掌握其情况。贮存条件基本适宜。 | 无管理办法，无待检区、废品区等，有时进货物资随地堆放，管理比较混乱，成品有仓库，但条件一般，出入库手续不严，贮存条件不适宜，如露天，仓库没有消防等措施。 |
5）质量信息的分析和传递情况 | 来自公司内各部门及顾客的质量信息能主动收集，并进行分析，及时传达给相关部门或人员，经常召开质量分析会，采取质量改进措施，重要信息提交或报告领导层。 | 内部质量信息不能主动收集和整理，必要时才能传递给有关部门，来自顾客的信息不能及时答复与处理，没有质量分析会议制度。 | 谈不上质量信息的分析与传递，只有当顾客提出意见和要求，必须答复或完成时才加以处理。 |
6 | 交付及服务 | 1）交付 | 为保证准时交货有书面的各种计划。从接受订单-生产计划-采购计划-交货计划都受控能准时交货。 | 计划不全，有些口头形式。不能保证100%准时交货。 | 全凭口头传递，没有书面记录。 |
2）服务 | 售后服务态度好，能接受本公司的意见，实施纠正措施和质量改进。 | 基本上能按期交付，售后服务态度尚好，在接受本公司意见、认真纠正不足之处还不够积极。 | 经常性拖延交付期，售后服务态度也不好。 |
7 | 生产能力 | 生产设备 | 供方自动化程度较高，现有设备能力（包括设备精度）能充分满足装备预期订单量的要求，包括瓶颈项的生产能力。 | 供方现有生产能力基本能满足装备预期订单量的要求，且供方有意向可以再扩大生产能力。 | 供方现有生产能力不能满足装备预期订单量的要求，且供方扩大再生产的意向不强。 |
8 | 财务状况 | 财务指标 | 注册资金达到500万元以上，财务报表中：资产结构和组成合理，流动资金周转率（应收账款的比例）净资产利率、速动资产比率、资产负责率等指标高于行业平均水平。对成本有具体的核算并进行月度分析，根据分析结果有采取措施。每年有较高的技术投入。 | 注册资金达到100万元以上。财务报表中：资产结构和组成基本合理，流动资产周转率（应收账款的比例）净资产利率、速动资产比率、资产负债率等指标与行业水平持平。每年有一定的技术投入比率。 | 注册资金达到50万元以下。财务报表中：资金结构和组成基本合理，流动资产周转率（应收账款的比例）净资产利率、速动资产比率、资产负债率等指标低于行业水平，没有技术投入。 |
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