序号 | 审计项目过程资料名称 | 1 | 审计资料清单目录 | 2 | 审计通知书 | 3 | 审前调查报告 | 4 | 数据分析疑似问题清单 | 5 | 审计实施方案 | 6 | 请接受审计单位提供资料明细单 | 7 | 审计组进驻前审计注意事项 | 8 | 进点会会议议程 | 9 | 述职报告 | 10 | 被审计单位工作汇报材料 | 11 | 被审计单位承诺书 | 12 | 审计工作底稿目录 | 13 | 审计发现问题清单(现场版) | 14 | 审计成果统计表(现场版) | 15 | 审计工作底稿(上报告) | 16 | 周工作总结 | 17 | 重要事项的现场分析会资料 | 18 | 审计报告初稿 | 19 | 审计报告初稿审理会会议纪要 | 20 | 审计报告征求意见书 | 21 | 审计报告(征求意见稿) | 22 | 审计报告回执 | 23 | 审计报告领导批示 | 24 | 审计意见及决定书 | 25 | 审计发现问题清单(上报告版) | 26
| 审计要情/审计专报
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| 移送问题清单/移送资料
| 28 | 审计整改报告及其附件(被审计单位) | 29 | 衍生的审计整改资料(行业/专业管理部门) | 30 | 审计成果统计表(最终版) | 31 | 未上报告的审计底稿、附件及整改材料(即查即改) | 32 | 审计工日统计表 | 33 | 审计项目回头看总结材料 | 34 | 本项目提炼的审计案例 | 35 | 本项目提炼的数据分析模型 | 36 | 围绕本项目撰写的审计论文 |
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