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来自: 阳光男孩007007 > 《审计》
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采购管理制度
采购管理制度及操作流程。(二)采购申请1.采购之前,采购经办人依照所购物件的品名、规格、数量,需求日期及注意事项填写“物品申请单或采购定单”。(三)采购流程1. 采购经办人在“物品申请单或采购...
采购付款及发票管理制度
4、发票处理:对经常性的供应商业务,不论当次开具发票金额多少,均做转帐处理,对同一业务单位非经常性的业务(年度内业务不超过2万元的)单笔业务金额不超过5000元的,可以凭发票付款,除此以外的所...
6招加强采购管理审计
6招加强采购管理审计。供应商引入内部控制的关键在于符合条件的供应商能被引入供应商库,最有效的控制方法就是公示供应商的准入条件,让供应商线上报名,平台报名记录的修改必须经过授权,并最终将合格...
内审三十六计之第二计围魏救赵/资深审总唐鹏展专辑
内审三十六计之第二计围魏救赵/资深审总唐鹏展专辑。按照公司《采购制度》要求,每批次采购需要向4家及以上的供应商询价,我们的审计师...
内部控制审计报告范文
对供应商质量审计、采购物资入库时的质量检查及验收、付款审批等环节的实务操作有适当控制;公司采购部门及相关岗位对采购管理和岗位职责较为熟悉。公司在购销合同上给予客户的信用期一般为90天、60天、...
公司采购制度
公司采购制度企业采购管理制度(一)凡由集团采供部代各生产企业采购的物资,采购合同签订后,由集团采供部采购人员将合同传真至生产企业采购部。1、由各物资使用部门在保障生产经营和管理需要的前提条...
采购管理审计
采购管理审计。确定采购计划制订的依据经管理层批准,采购计划应包括以下内容:采购品种、数量、价格、质量要求、采购方式以及批量进度安排,察看年度采购计划的内容是否完整。(3)定期调整采购计划,...
【工作探讨】浅谈物资采购审计在企业内部中增值效用与创新审计工作方法的结合
笔者在工作中结合物资采购价格审计工作实际,通过对增值型内部审计理念提出的理解,分析物资采购整个环节中的主要审计风险点的把握,重点提出对增值型物资采购合同签约前价格审计的重点和方法,并对探...
构筑三道防线 抵御政采风险
在物资材料投入使用后,由于供应商提供的工程或服务质量原因导致政府采购某项采购任务效益下降、或影响正常采购活动以及对采购人造成直接和间接损失的,应由供应商全额承担赔偿,并在一定限期内不得再...
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