广西防城港市妇女联合会及二层机构2016年部门预算

目    录 

　　第一部分：部门概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门预算单位构成 

　　第二部分：2016年部门预算报表 

　　一、部门预算收支总表 

　　二、部门财政拨款支出表（公共财政预算拨款） 

　　三、部门财政拨款支出表（政府性基金预算拨款） 

　　四、部门财政拨款支出表（分经济科目分类） 

　　五、部门财政资金安排的“三公”经费预算情况表 

　　六、部门收入预算总表 

　　七、部门支出预算总表 

　　八、部门一般公共预算基本支出表 

　　九、部门财政拨款收支总表 

　　第三部分：部门预算情况说明 

　　一、2016年部门预算收支总体情况 

　　二、2016年部门预算支出项目安排情况说明 

第一部分：防城港市妇女联合会概况 

　　一、主要职能 

　　妇联是党委领导下的群团组织，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带。机关内设办公室、宣传部、发展部、权益部；下设妇女儿童活动中心；市妇女儿童工作委员会办公室设在市妇联。 

　　1.防城港市妇女联合会职责：坚持正确的政治方向，团结、教育全市各族各界妇女及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致；紧密围绕党和政府的中心任务开展工作；团结、动员组织全市妇女投身改革开放和社会主义物质文明和精神文明建设，在全市经济发展和社会进步中发挥积极作用，为维护改革、发展、稳定的大局服务；宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策，教育、引导广大妇女树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、 自信、自立、自强”的精神；代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，促进妇女参政；维护妇女儿童合法权益；为妇女儿童服务、为基层服务，加强与社会各界的联系，协调和推动全社会为妇女儿童办实事、办好事，促进妇女儿童事业发展；承担市妇女儿童工作委员会办公室的工作；承办市委、市政府和上级机关交办的其他事项。 

　　2.市妇女儿童活动中心主要职责：负责市妇女儿童活动中心场所日常管理工作；开展各类有益妇女儿童身心健康的公益活动，开展对外文化交流活动；完成主管部门交办的其他工作。 

　　二、部门预算单位构成 

　　1.市妇联核定编制人数为11人（行政6人，事业5人）。目前实有人数10人，其中处级4人，科级4人，主任科员1人，工人1人。人员工资待遇财政全额拨款拨付工资。 

　　2.市妇女儿童活动中心事业编制6名。目前实有人数10人，其中副科1名，科员5名，工人1名，7名人员工资待遇财政全额拨付工资。编外合同制人员3名。 

第二部分：2016年部门预算报表 

　　祥见附件

第三部分：防城港市妇女联合会2016年度部门预算情况说明 

　　一、2016年部门预算收支总体情况 

　　（一）2016年收入预算279.02万元，同比增加34.03万元，增长13.9%。其中：经费拨款（补助）254.02万元，同比增加17.03万元，增长7.19%；非税收入安排的资金15万元；其中：政府性基金收入安排的资金0万元；专项收入安排的资金0万元。 

　　（二）2016年支出预算279.02万元，同比增加34.03万元，增长13.9%。 

　　1.按支出功能分类科目划分 

　　（1）一般公共服务支出252.60万元，占支出总预算90.53％，同比增加38.75万元，增长18.12％。 

　　（2）医疗卫生类支出14.10万元，占支出总预算5.05％，同比增加3.23万元，增长29.71％。 

　　（4）住房保障支出12.31万元，占支出总预算4.41％，同比增加2.92万元，增长31.10％。 

　　2.按支出结构分类划分 

　　（1）基本支出预算144.02万元，占支出总预算的51.62%，同比增加22.03万元，增长18.06%。其中：工资福利支出预算123.51万元，占基本支出预算85.76％，同比增加31.34万元，增长34.00％；商品和服务支出预算8.1979万元，占基本支出预算5.7％，同比减少1.3521万元，降低14.16％。对个人和家庭的补助支出预算12.3108万元，占基本支出预算8.55％，同比减少6.16万元，降低39.27％。 

　　（2）项目支出预算135万元，占支出总预算的48.38%，同比增加12万元，增长9.76%。 

　　二、2016年部门预算支出项目情况说明 

　　项目支出预算135.00万元。主要用于妇女儿童事业发展资金30万元，“三八”妇女节活动5.00万元，“六一”节活动4.00万元，市妇联执委会议2.00万元，妇女儿童专项工作5.00万元，维权工作4.00万元，妇女培训9.00万元，全市各级妇联主席会议2.00万元，开展妇女小额信贷工作2.00万元，寻找最美家庭活动工作3.30万元，开展防城港市女企业家协会工作1.70万元，出国经费5.00万元，报刊费2.00万元，提前下达2016年全区村两委妇女干部大培训补助经费10.00万元，市妇女儿童活动中心活动经费35.00万元，非税收如安排活动经费15.00万元等。 

　　2016年公共财政资金安排的“三公”经费支出预算3万元，同比减少2.9万元，降幅49.15%。其中： 

　　1.因公出国（境）经费预算0万元，同比持平。 

　　2.公务接待费预算3万元，同比持平。 

　　3.公务用车运行维护费及购置预算0万元，同比减少2.9万元，降幅100%，主要是根据公务用车改革要求部门不再编制公务用车预算。 

　　市妇联2016年预算批复表格