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1、仓库管理员根据车间各线的生产指令单核对领料单发料，必须核对领料生产指令信息，所领用材料信息是否与指令单一致方可发料出库。 2、仓库管理员根据车间领料单，核对材料实物，填写材料实发明细码单，批号，总件数，总重量由物控人员配送与生产车间人员对接，复核材料实物与领料单据相符后双方签名确认。出库数据必须真实有效，如发现单据弄虚作假，对双方各负激励XX分/次。 3、仓库管理员根据与车间确认的领料单，做系统出库单交财务审核对账。如有汇总系统出库单与实际出库不符的，查明原因后由仓库管理员填写情况说明，由部门主管签字后在系统录入相应的单据上交财务。每错一次负激励XX分。 4、仓库管理员根据材料的入库日期，材料在正常状态下必须先进先出。如未按先进先出每次负激励XX分。物控人员负同等责任每次负激励XX分。 5、非生产领用出库单据必须由部门领导核实签名后方可出库。 退料流程-内部 1、车间根据生产情况，把结存暂不使用的材料或有质量问题的材料开出退料单及时退回仓库。 2、仓库管理员与车间对暂时时时时退料单据是否与实物一致，实物与标签信息是否一致，退料单、标签填写是否规范及暂时符合要求双方签名确认方可退料入库。 3、仓库管理员接收退料数据后，要核对所发材料与成品入库用料是否平衡，如有异常，必须与车间对接材料使用情况。 退货流程-外部 1、仓库管理员根据车间、品质确认有质量问题材料退回供应商。 2、退供应商材料必须有系统退货出库单，告知函，告之函要明确问题的的的的的名称，数量，退货原因及材料入库时间，我司付运费的必须扣减进货知知知知费用。 3、退货单必须由物流公司提货人员签名确认后材料方可出库（供应商不要实物退回的由采购人员沟通确认方可出库）。 4、仓库管理员必须对所退供应商的材料账实相符，如供应商反馈有差异或错误情况，对退货人员每错一次负激励XX分，并承担相关的责任。 |
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