IATF16949设备及专用器具管理程序文件及表单

体系管理 2022-12-25 发布于浙江

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1 目的

规定设备、专用器具的采购、验收、预防性维护、故障维修等过程控制方法，确保制造过程能力。

2 适用范围

适用于本公司机器设备、专用器具的购置、验收、使用、维护保养、维修、报废等管理。

3 术语及定义

3.1 设备分类管理：在本公司生产经营中，根据设备所起的作用、性能、安全进行分类管理。

3.1.1 A类(关重)：影响生产进度瓶颈或关键工序产品质量的加工、检测试验和固定资产原值5万以上的设备，定期预防性维护。

3.1.2 C类（一般）：2万以下非关键工序和瓶颈工序的设备，临时性应急性维护；

3.1.3 B类（重要）：除A、C类设备以外的设备，重点维护保养。

3.2 公司范围内特种设备包括：压力容器、行车、叉车、液压升降平台、电梯等(遵守国家标准界定的特种设备)。特种设备的大修必须由有资质的厂家承担，操作人员必须经专门培训，持证上岗。

3.3专用器具：生产过程中使用的价值2000元以上的工、模、检、夹具等物资。

4职责

4.1集团采购部：负责组织对固定资产前期购置的调研、评审、招标；负责工装计划安排、制作、维修。

4.2设备管理部门：主要执行设备前期、中期、后期的管理，参与新购设备的调研选型、安装、调试；

负责组织相关部门（指生产单位、技术、质量、财务等部门）对新购设备进行验收；负责定期维护、故障维修、报废、档案管理等具体职责；制定“设备安全操作及维护保养规程”，对新设备操作者进行定期和不定期的培训。签订设备采购合同。

4.3使用部门：负责设备的日常管理和保养，并配合检查验收。负责工装需求计划提出。

4.4质量部门：参与试验检验设备的前期调研、验收，并配合设备仪器仪表的校准、负责生产设备工件验收的检测工作，负责工装的验收、复检工作，并对标识进行监控。

4.5技术部门：对新设备的选型，提出技术方案和技术要求，签订《技术协议》，参与设备的验收。负责所有自制工装的设计、工艺编制及策划标识管理；新产品工装、模具、夹具的需求申请，并对工装维修提出方案。

4.6财务部门：负责集团公司固定资产的归口管理，后期调动、处置等监督管理，参与公司固定资产投资的评审，负责对固定资产帐务的处理。

4.7仓储物流部：负责工装设备保管和发放。

5 流程图

5.1设备管理流程图

5.2专用器具管理流程图（过程描述带※适用）

6.工作要点简述

过程	要点描述	责任单位	使用记录
※需求申请	6.1.1需求、设备部门提出《设备需求计划》，经内部评审小组进行评估，报子公司总经理批准后提交采购部门； 6.1.2价值2000元及以上专用器具由需求部门OA提交《固定资产购置申请》。	需求、设备、采购部门子公司总经理	《设备需求计划》《固定资产购置申请》
方案评审、调研、选型	6.2.1采购部门组织相关人员对《设备需求计划》进行评审，对通过项目下达《集团公司固定资产投资计划表》； 6.2.2子公司按《集团投资计划表》进行选型、调研，完善《技术协议》，由采购、技术、质量、设备、使用部门评审形成《设备调研报告》，进行价格评审； 6.2.3《调研报告》要求关键设备配置报警和计数功能。	采购、设备、技术（质量）、使用部门	《设备调研报告》、《集团公司固定资产投资计划表》
方案的审批	6.3.1 设备方案评审后，设备管理部门通过OA提交《固定资产购置申请》，审批权限见《固定资产管理制度》执行； 6.3.2必要时，设备采购由采购、财务部门组织招标决定。	集团董事长、子公司/集团总经理、	《固定资产购置申请》《固定资产管理制度》
※合同评审与签订	6.4.1设备管理部门根据批准的《固定资产购置申请》/《技术协议》，与供方签订合同执行。应对合同/协议的风险进行评审。	设备、采购部门	《采购合同》《技术协议》
检查验收	6.5.1设备部门负责对入厂设备的开箱检查，填写《设备开箱检查报告》，必要时要求供方在场见证。	设备部门使用单位	《设备验收单》
※安装调试与验收	6.6.1设备部门按设备说明书组织协调安装和调试； 6.6.2安装、调试完毕后，设备部门组织相关部门按合同和技术协议规定进行设备验收，并填写《设备验收单》，CMK分析结果做验收单附件； 6.6.3对操作人员进行培训，合格后可方进行操作； 6.6.4质量、使用部门负责专用器具的检测、验证工作，技术部门制定工装验收或使用标准，各子公司根据具体情况制定适宜的《工装管理制度》。	使用、技术、质量、设备部门分管领导	《设备验收单》《专用器具验证报告》
移交	6.7.1设备验收合格，设备管理科建立《设备管理台帐》、《设备履历卡》记录使用状态； 6.7.2配备标识设备，包括编号、状态卡、类别(关键A、一般B、C类)等； 6.7.3将《设备安全操作规程》、《设备日常保养和点检记录表》等相关文件、备件、工具，包括培训人员记录形成《设备移交清单》移交使用部门。	设备、使用部门	《设备履历卡》《设备安全操作规程》《培训记录》《设备移交清单》
运行、0EE分析	6.8.1确保操作员工经过合格的培训，实行“定人定机”； 6.8.2必须按作业标准规定选择和使用设备，不得以精代粗，以小代大，超负荷运行； 6.8.3在每班生产前，按《设备日常保养和点检记录表》进行点检，发现问题应及时通知设备人员处理； 6.8.4生产/设备部门对A/B关键设备每月要进行运行总效率（OEE）分析并制定OEE提升计划。	使用、设备部门	《设备管理台账》《设备日常保养和点检记录表》《设备效率统计表》
※转固	6.9.1购置设备由设备部门OA提交《固定资产转固流程》，经相关领导审批完成后挂账。 6.9.2专用器具由使用部门OA提交《固定资产转固流程》，按《固定资产管理制度》经相关领导审批完成，完善财务挂账等。	设备、使用、资产管理部门	《固定资产转固流程》《固定资产管理制度》
※预防性维护	6.10.1设备A/B类制定《设备年度维护计划》； 6.10.2 日常（班）、周、月一、二级保养、预防性维护保养项目按《设备维护保养规程》执行并做相关记录； 6.10.3维护记录形成《设备故障维修申请及维护记录表》，定期检查保养维护执行情况。 6.10.4使用部门负责专用器具的维护、管理和保养，质量部门负责定期检测校验，工装需填写《工装履历卡》，工装日常维护、定期校验细则见子公司《工装管理制度》。	质量、设备、使用部门	《设备年度维护计划》《设备故障维修申请及维护记录表》《工装履历卡》
※故障维修	6.11.1设备、专用器具发生故障时, 使用部门应及时填写《设备故障维修申请及维护记录表》，通知设备维修组、专用器具负责人安排维修，若确实无法修理，必须及时上报，由相关部门组织会诊处理。维修启动后产品重新交验，合格使用，不合格报废处理。 6.11.2 设备部门每月对设备故障率进行原因分析并采取措施。	使用、设备部门	《设备故障维修申请及维护记录表》
备件管理	6.12.1设备部门根据设备设计性能和运行状态制定《设备备件库存量表》，A类关键设备必须制定，交由分管领导批准后执行； 6.12.2仓储管理部随时监控备件、专用器具类的库存情况，如库存量低于最低数量，则必须提出计划实施采购。	设备、仓储、采购部门	《设备备件库存量表》
※处理	6.13.1设备出售、报废、调拨按《固定资产管理制度》执行。 6.13.2专用器具审理结论为报废时，由质量部门提供检测结果，技术部门提出处理意见，报财务部门审核、子公司总经理批准后，进行财务处置。	使用、设备、质量、技术、生产	《固定资产调拨单》《固定资产处置（减少）单》
封存(启封)	6.14由设备部门OA填写《设备封存(启封)申请》，经相关部门、领导审批完成后执行。	使用、设备部门	《设备封存(启封)申请单》
记录保存	6.15对设备建立档案及履历表，所有记录全部规定保存。	设备部门	记录清单

7支持性文件

7.1 《文件及记录管理程序》

7.2 《采购管理程序》

7.3《设备编号管理办法》

7.4《监视测量装置管理程序》

7.5《设备安全操作规程》

7.6《设备保养规程》

7.7《工装管理制度》

7.8《固定资产管理制度》

8、记录

序号	质量记录名称	质量记录编号	存档部门	保存期	备注
1	设备需求计划		设备部门	3年
2	固定资产购置申请		设备部门	3年	OA系统格式
3	设备调研报告		设备部门	3年	格式不定
4	集团公司固定资产投资计划表		设备部门	3年
5	技术协议		设备部门	3年	格式不定
6	设备验收单		设备部门	3年
7	专用器具验证报告		质量部门	3年
8	设备履历卡		设备部门	3年
9	工装履历卡		生产车间	3年
10	设备移交清单		设备部门	3年
11	设备管理台账		设备部门	3年
12	设备日常保养和点检记录表		使用部门	3年	格式不定
13	设备效率统计表		设备部门	3年
14	固定资产转固流程		设备部门	3年	OA系统格式
15	设备年度维护计划		设备部门	3年
16	设备/专用器具故障维修申请及维护记录		设备部门	3年
17	设备备件库存量表		设备部门	3年
18	固定资产调拨单		设备部门	3年	OA系统格式
19	固定资产处置（减少）单		设备部门	3年	OA系统格式
20	设备封存(启封)申请单		设备部门	3年

9、程序更改记录

序号	更改条款	更改依据（通知单编号）	更改人	更改日期	备注

编制	审核	批准	发布日期	生效日期

设备验收单

合同编号：项目名称：
供货单位（名称）				供货单位项目负责人		姓名：
						电话：
合同金额				有无变更
验收地点				验收日期
设备名称，包括主机，随机配件专用工具及数量。（可附表，但签收人员必须在附表签字）
序号	设备名称	规格型号	单位		数量		签收人签字





设备外观： □ 完好，□ 不完好 ___________________________________
附件/说明书/装配清单： □ 完好，□ 不完好 ___________________________________
设备标识/型号/规格： □ 完好， □ 不完好 ___________________________________
结论: □ 同意安装调试 ,□ 不同意安装调试。措施 :_____________________________
验收意见	以上设备经供货方，安装调试完成，现经我单位按照合同及技术协议的要求进行验收，意见如下：设备的品牌、外观、规格数量、配置、配件（是、否）正确，技术资料（是、否）齐全，经安装调试后的设备运行（是、否）正常。
	使用部门（达到使用要求、安全要求）：
	质量部门（CMK）：
	技术部门（使用保养说明、配件齐全）：
	验收日期：年月日
验收遗留问题
验收结论
	供应商（签字）设备部门（签字）
领导意见
	总经理：
备注	备注：1、开箱验收符合要求方可执行安装、调试。应对不符合项目进行拍照和记录，并将不符合的信息传递给设备厂或代理商。由设备管理科负责协调解决问题。必要时，可按合同规定执行退货或索赔。
	2、设备、技术、质量管理科按双方签订《技术协议》验收。技术协议写明：设备的验收方法、方式、精度等要求。
	3、精度验收：对于关键设备，可以取得数据特性，应连续加工50件产品，计算其加工数据的CMK值，如果CMK值≥1.67，方可接收；如果CMK值＜1.67，分析是设备原因则不接收。不能测得计量特性值的设备应连续加工50件产品，判断已加产品是否符合工艺要求为的接收准则。
	4、试加工验收：设备管理科组织质量、生产、技术管理科，对试加工产品进行报验并将产品检验记录存入设备档案内。
	CMK分析表或产品加工报验单作为该文件附件

专用器具验证报告
公司名称
产品名称					工装名称
产品图号					工装编号
制造单位（送检人）					使用设备
序号	工序加工要求	实测值	结论		其它：




□首次验证 □修理后验证				验证人员签字

处
理
意
见
	技术部门：
	日期：

评
审
意
见	技术分管领导：
	日期：