|
质量管理体系外部审核分文审和现场审核。 “文审”，自然要讲究斯文，讲究体面，坐在办公室里，轻松愉快地就把文件给看完了。 “武审”，即我们常说的（生产）现场审核，虽说不用真的上台舞枪摆阵，但着实要辛苦得多。 虽然辛苦，环境也要差上很多，但是责任心强的审核员还是愿意多待在生产现场，为什么？因为现场才是识别风险最直接的地方。Part 1 客户满意度调查 看似非常普通的一个文件，实则暗藏杀机，我们来体会一下： 审核员：请将你们公司的客户满意度调查情况给我看下。 耿直的你：好的，拿出了相关文件递上。 审核员：满意度调查了几家客户？为什么其他客户没有去调查？ 耿直的你：主要客户我们都调查了，其他客户因为占我们销售份额少所以就没有去调查。 审核员：什么？少就不去调查了？你不去调查怎么知道为什么客户给你们的订单少（销售份额少）！ 耿直的你：……（心中有一头神兽慢悠悠走过） 好不容易解释加忽悠过去了，耿直的你摸摸头上的汗，继续开始审核。 审核员：我们公司的满意度你调查了哪些部门？ 耿直的你：我们去找了采购部门的X经理，详细了解了他对我们公司的看法，并且以调查表形式带回来了。 审核员：其他部门呢？比如质保、技术、财务、物流等部门，和你们不是也有交集嘛，为什么不去调查！ 耿直的你：……（心中的神兽开始奔起来了） 费了九牛二虎之力，还紧急让销售部门临时“造”了两份其他部门的调查表，这才侥幸过关，不过，看架势，似乎还没完。 这不，又来了！ 审核员：这些调查表，怎么每个部门的调查内容都一样？ 耿直的你：老师，我们是统一格式的（其实是网上随便下载了一份），以便做更好的对比。 审核员：格式统一没问题呀，可是各个部门的调查表内容还是要区分的呀，比如你问技术部对我们的零件价格看法，这就很不合适嘛。 耿直的你呼吸有些急促了，心中的神兽慢慢地多了起来。 终于，这次没有解释得过去，被审核员记下了个不符合项，有些沮丧的你，听到审核员又问了。 审核员：调查这么多客户，结果也已经出来了，你们有什么发现吗？ 耿直的你：（有点懵）啥？发现？ 审核员：就是结果分析。 耿直的你：我觉得大家都对我们都挺满意的呀！ 审核员：没有分析呀！那你们做满意度调查的意义在哪里？走个过场？流于形式？ 耿直的你面色潮红，心中已经开始万兽奔腾了！ 审核员：另外，我发现呀，这些调查表调查的内容都很虚，很套路呀，没有啥实际性内容，一点差异化的东西都没有，是不是在网上下载的啊？ 耿直的你讪讪地笑了下，心中默念…… 好不容易，客户满意度调查审完了！ Part 2 应急计划 先科普下，啥叫应急计划。 百科上是这么定义的： 预见的一套技术和组织方法，旨在以最佳的方式应对所发生的、给机构带来危害并影响其顺利运行的严重事件。 应急计划主要是针对客户的，用大白话来讲应急计划就是：当你因为某原因供不上货时，你打算怎么办！ 科普完了，咱们接着审！顺便提一句，耿直的你已负伤下线（目测是被奔腾的神兽给踩到了），改由“灵活的你”上线应审！ 审核员：应急计划有吗？ 灵活的你：有，有，有，老师您稍等呀，先喝口水，我这就安排人去拿，5分钟过去了，拿来了一沓文件。 审核员：恩，防火防盗防师兄都有了，咦？这防师兄是什么鬼？！ 灵活的你：哎呀，见笑见笑，拿错啦，我们这应急计划的起草者是刚从学校毕业的女大学生，她把她在学校的“应急计划”给拿出来了~ 审核员：……重新拿了份“更新版本”的应急计划看了起来，恩，这份计划倒是挺全的，什么地震、火灾、洪水、龙卷风啥的都考虑到了。我看你们有台进口设备并不常见，要是坏了的话，怎么保障供货？ 灵活的你：有、有、有，老师，这个材料放在档案室了，有点远，我这就找人过去拿。说罢出了房间，飞也似的来到设备部，找到设备经理，联系上设备厂商，询问了一共在中国卖了几台同等设备，分别是哪些厂商和联系电话…… 10分钟后，审核员手里拿到了一份“新”材料。 审核员：嘟囔了一句，你们档案室温度挺高的呀，怎么文件热乎乎的？ 灵活的你：......您瞧可不是嘛，我去拿了下，汗都热出来了（其实是刚打印出来的，下次等等凉了再拿过来，怕烫！） 审核员：这些电话和联系人是？ 灵活的你：是这样，我们这台设备在国内都不常见，我们在很早的时候就已经意识到这点，并且和国内其他采购该设备的厂商取得联系，您手里拿的清单是我们已经确认过可以合作的兄弟公司，当我们设备故障了不能使用的时候，我们可以紧急去他们那生产。 审核员：恩，很不错。前几年，韩国的一家塑料粒子厂着火了，很多公司因此断了货，对于原材料，你们有应急计划吗？ 灵活的你：有，当然有，于是又飞也似的去了采购部。再然后，还去了生产部、质量部、IT部门，最后，总算不负使命，完成了“应急方案”的审核。在推开房门，走出房间之后 ，累倒在走廊的座椅上。 不过，就当大家都以为结束的时候，审核员又杀了个回马枪。 审核员：最近，环保问题尤其突出，给你们供零件的各家供应商有没有环保风险，请将它们的环保资质给我看一下，另外，我还想看下，如果他们因环保被关了门，你们有什么应急计划。 所有人：…… 在伤了两位之后，老板找到了专业的你，紧握住你的双手，热泪盈眶，动情的说，我们公司（的业务），就靠你了。 顿时，专业的你觉得肩上的担子更重了些。 Part 3 人员能力/培训 接下来，审核的内容是人员能力/培训。 审核员：请问，你们公司的人员培训工作是如何开展的？ 专业的你：你指的是一线操作人员还是办公室管理人员？ 审核员：一线操作人员。 专业的你：是这样，我们每一名操作人员，在到岗前，都会经过系统全面的培训，一共有三个阶段。 厂规厂纪，安全生产方面的培训由人事部门统筹，采用集中培训的方式进行。 应知方面的培训则由生产主导，涵盖原材料识别，设备操作、工艺执行、不合格品管理，异常情况处理等多个方面。 应会，我们更侧重于实际的操作能力，主要由班组长及带教师父进行，根据岗位不同分别设置不同的操作培训内容，我们还专门建立了操作培训基地，对穿线，打结，打扭矩枪等常见动作进行模拟练习…… 说到这里，审核员心中已经想给赞了。 审核员：那上岗后呢？有没有相关的考核？ 专业的你：上岗后我们有些严格而又详细的考核细责，主要有专业能力、节拍、合格率、管理能力四个维度进行考核。 专业能力包括人员对于人员对于设备、工艺的学习、理解与运用。 到这个时候，一般的审核员就会打住去审核下一个模块了。 当然，较真的审核员还会问以下几个难以招架的问题： 1、内外部培训的比例，为什么外部培训这么低？内部讲师水平如何保证？ 2、人员流动性高吗？具体数据？对于人员离职时的原因分析，有保证人员离职率的实际措施吗（尽管我们知道就是钱的问题）？ 什么？还招架的住？我要放大招了！ 3、顾客的特殊要求！ 你们是如何培训的，比如大众的QPNI、Formel Q、D/TLD管理，通用的BIQS、实验室认可、RIAP，实在不行，还有VDA和AIAG各类要求的培训及传递的！ 还是开头那一句，真要看这些文件时，咱就不要挣扎了，招了吧！ 上面只是列举了三种类型的文件审核，其实文件审核的范围海了去了，比如供应商管理、设备管理、内部持续改进、项目管理、产品研发…… Part 4 审核资料清单 附录一份IATF16949 审核资料清单，无论是内审员还是外审员，都建议收藏学习。 一阶段审核清单： 顾客资料： 包括汽车顾客清单、汽车顾客特殊要求清单、与顾客签订的合同/协议等以及合同或协议的评审、连续12个月的订单； 体系策划： 过程控制清单、过程矩阵图、过程关系图、风险控制方案、程序文件清单、手册、记录清单； 内部审核： 包括体系审核、所有涉及到汽车产品制造的过程审核、所有汽车产品的产品审核；如内审方案、年度计划、审核计划、审核报告等; 管理评审： 评审计划、评审报告等； 过程绩效指标： 连续12个月的绩效指标统计及趋势，包括业务计划中规定内容、质量目标、质量成本分析、过程指标； 与顾客有关的绩效： 顾客抱怨/投诉/退货处理资料（汇总表、登记表、8D报告/PPM指标及趋势、超额运费等）、顾客满意度评价； 与供方有关的绩效： 供方的PPM指标及趋势、超额运费等； 汽车产品标准、顾客图纸、APQP资料、对产品的顾客确认记录/第三方检测报告等。 二阶段审核清单： 1 管理层 公司内外部环境因素分析： SWOT分析（竞争对手、行业标杆等）、宏观因素分析（政治、经济、文化等）、微观分析（行业、产品结构/定位、发展趋势等）； 企业风险分析： 产品安全、生产安全、环保、财务、设计、制造、供应、行业等； 公司战略： 未来3~5年的公司总体战略规划及目标，战略展开（职能战略）及战略目标展开； 年度业务计划/经营计划制订及统计： 按照公司总体战略目标制订本年度公司级业务计划并落实到各部门，建立公司各部门的KPI指标，按规定周期收集和统计目标达成结果并进行趋势分析，提出改进措施。需提交连续12个月的统计结果。业务计划包括每个顾客及供应商的业绩监控、质量成本、质量目标、经营性指标、管理性指标、过程指标等。 管理评审： 管理评审计划→各部门汇报资料汇总→管理评审会议签到→管理评审报告→持续改进计划→实施结果； 体系审核： 内部审核实施计划→审核实施记录→体系审核报告→不符合项报告（含原因分析、纠正措施及验证）→不符合项分布表→首/末次会议签到表； 过程审核： 过程审核年度计划→过程审核实施计划→审核实施记录→过程审核报告→不符合项报告（含原因分析、纠正措施及验证）→不符合汇总表→首/末次会议签到表； 产品审核： 产品审核年度计划→产品审核实施计划→实施记录（含：全尺寸报告、各项功能和性能实验报告、材料报告）→产品审核报告； 2 生产 生产计划： 客户订单/销售计划→制造可行性评审→生产计划→生产指令→生产统计；包括产能分析； 生产工艺管理： 作业准备验证（首检）、工艺参数监控记录（如生产不负责则由质量负责）； 生产过程控制： 交接班记录、生产动态记录（设备维修、模具/工装维修、刀具/工具更换、产品更换、物料更换等）； 现场管理： 区域划分（生产区、合格区、来料放置区、待检区、不合格区、发货区、通道等）、产品标识、现场应保持干净整洁； 3 设备 台帐→设备卡→年度保养计划→保养记录→日常点检记录→维修记录→绩效指标统计；满足预测性维修要求； 新设备或大修后→设备验收记录→台账→设备履历； 设备标识： 环境保护设备/安全防护设备/关键设备的标识及状态标识（待修、停用、正常等）； 特种设备管理： 清单、备案资料、年检记录；包括：行车、叉车、电梯、压力容器、锅炉等。 4 工装 新工装： 开发计划→工装设计（图纸、标准等）→采购订单/自制计划→验收单（检验记录等）→台帐 日常管理： 台帐→库存定期检查记录→维修记录→定期精度检查报告报→工装履历→废申请单（要填上处置记录） 工装标识： 编号、产权及状态标识（待修、停用、正常、报废等）； 注：工装包括工具、专用检具、模具、夹具、刀具（含磨具）、可重复利用的物流器具等。 |
|
|
