ISO9001/ISO14001/ISO45001一体化管理体系审核时，审核员通常问最高管理者的几个问题及参考答案 1. 公司的发展史和生产经营状况： 2. 总经理职责和管理者代表的职责： 1）总经理职责： ①向公司全体员工传达满足顾客和法律法规的重要性。 ②制订了公司的一体化管理方针。（本公司一体化管理方针） ③批准了公司的质量目标、环境和职业健康安全目标、指标和方案。（本公司质量目标、环境和职业健康安全目标、指标和方案） ④主持了管理评审。（何时进行的管理评审，评审输入的内容包括哪些） ⑤为公司三标一化管理体系的建立和实施提供了哪些人、财、物资源？ ⑥对质量、环境和职业健康安全管理体系进行了策划（附体系实施计划表），以满足体系运行的要求。 ⑦在对质量、环境和职业健康安全管理体系的变更进行策划和实施时，如有组织机构、产品发生变化或有新扩改建项目时，组织各部门对变更部分进行评审，确保一体化管理体系完整性。 2）管理者代表职责： ①建立、实施和保持本公司的一体化管理体系。 ②向总经理报告一体化管理体系业绩、环境绩效、安全绩效和任何改进的需求。 ③确保在整个公司内提高满足顾客要求、环境保护和职业健康安全的意识。 ④并就本公司的一体化管理体系进行了与顾问公司、认证机构、政府机构等的外部联络工作。 3. 一体化管理方针和目标形成过程及其含义： 公司一体化管理方针和目标：（方针和目标内容） 一体化管理方针与公司的总体经营方针相适应、协调，一体化方针是本公司经营方针的一部分。大力宣传一体化管理方针，并不断进行评审，以保持适宜性。 4. 资源配置情况： 资源一般包括人员、供方、信息、基础设施、工作环境、和财务资源等的配置。 5. 内部沟通情况： 1） 沟通的内容是一体化管理体系的过程及有效性保障，包括一体化管理体系的要求、质量目标、环境 和职业健康安全目标、指标和管理方案的完成情况以及实施的有效性、各部门的体系运行工作控制情况。 2） 在不同的职能部门之间、不同层次人员之间建立了纵向和横向的联系，沟通与一体化管理体系有关 的各种信息，相互了解、相互信任、相互理解，达到全员参与的效果。 3） 沟通的工具采用小组简报、各种会议、布告栏、内部刊物、声像、内部网络及其他媒体（具体选择 几种方式即可）。 6. 公司在那些方面有待改进。 1） 识别资源短缺或过剩的根本原因，并将其用于持续改进。 2） 通过一体化管理方针、质量目标、环境和安全目标、指标和方案、内部和外部审核结果、数据分析 纠正措施与预防措施、合规性评价结果、管理评审实现日常的持续改进，并提出改进项目，促进一体化管理体系的持续改进。 3） 较重大的长远改进项目涉及对现有产品的更改及资源的需求，从改进项目的目标和总体要求入手， 分析现有的过程状况，确定改进方案，实施改进并评价改进的结果。 7. 自贯标工作以来公司一体化管理体系运行情况： 策划-----识别差距-----完善-----运行------内部审核------改进-----管理评审-----改进 大致时间段： 8. 相关质量、环境和职业健康安全法律、法规和其他要求执行情况： 1）每年组织对相关岗位进行质量、环境和职业健康安全方面的法律法规和其他要求的培训，使相关人员明确遵守法律、法规和其他要求重要性，明确违反法律、法规和其他要求所带来的后果。 2）提供满足法律法规及强制性标准要求的证据。 ①质量方面：电产品执行GB/12325-2000和GB/12326-1990； ②环境和安全方面：通过了当地环保部门的环保验收工作，废水、废气、噪声等达标排放，公司自生产运行以来未发生过周围居民和社区等相关方的投诉事件，无职业病的发生，也未发生安全事故等。 |
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