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各位朋友们请注意： 4.5.12 内部审核 1 概述 内部审核是检验检测机构自行组织的管理体系审核，按照管理体系文件规定，对其管理体系的各个环节组织开展的有计划的、系统的、独立的检查活动。公司通过内部审核达到持续改进和提高工作质量的目的。建立《内部审核程序》。 2 内部审核要求 2.1 质量负责人组织编制内部审核计划，负责内部审核。 2.2 内审员按照计划审核，记录审核活动，跟踪验证纠正措施和预防措施。 2.3 每年度的内部审核活动要覆盖管理体系的全部要素和所有活动。 2.4 审核人员要经过培训并取得资格，要独立于被审核的工作。 3 内部审核实施 3.1 由质量负责人选定审核人员，组成审核小组，必要时可外聘有资格人员参加。 3.2 内审员按照内审计划，在组长的领导下开展内审工作，编制检查表，现场审核，出具不符合项报告，对采取的措施进行跟踪和验证等。 3.3 按《内部审核程序》通常每年至少进行一次全面审核，关键要素实施不定期审核。 3.4 内部审核发现的问题，审核组长及时上报质量负责人，质量负责人按《纠正措施、应对风险和机遇的措施和改进程序》采取必要措施。如果调查表明审核发现的问题已影响到检测结果的正确性，应书面通知客户。 3.5 跟踪审核一般由原审核组成员进行，采取现场跟踪访问，或在采取措施完成后进行。 3.6 详细记录审核活动的领域、发现的问题和针对问题所采取的措施，编制内审报告。 3.7 内部审核的记录由质量负责人整理归档，由业务办公室保存。 4.5.13 管理评审 1 概述 管理评审是评价管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，通过评审对其不协调、不适应和产生不符合工作的部分进行调整和持续改进，是不断改进和完善管理体系，确保其符合质量方针和质量目标，提高公司竞争能力的重要举措。 建立《管理评审程序》、《能力验证程序》。 2 管理评审时机和要求 2.1 站长负责批准管理评审计划和主持管理评审。 2.2 质量负责人制定管理评审计划、准备管理评审和管理评审决议的落实。 2.3 业务办公室负责管理评审输入资料的收集。 2.4 通常按照预定的计划和程序进行管理评审，当出现管理评审输入内容时应及时进行评审。 2.5 管理评审以会议形式举行，由站长确定和主持，技术负责人和质量负责人必须参加，其他人员由站长指定。 3 管理评审的输入与输出： 3.1 输入内容 A 以往管理评审所采取措施的情况； B 与管理体系相关的内外部因素的变化； C 客户满意度、投诉和相关方的反馈； D 质量目标实现程度； E 政策和程序的适应性； F 管理和监督人员的报告； G 内外部审核的结果； H 纠正措施和预防措施； I 检验检测机构间比对或能力验证的结果； J 工作量和工作类型的变化； K 资源的充分性； L 应对风险和机遇所采取措施的有效性； M 改进建议； N 其他相关因素，如质量控制活动、员工培训。 3.2 输出内容： A 改进措施； B 管理体系所需的变更； C 资源需求。 4 管理评审计划与实施 4.1 质量负责人在管理评审前组织有关人员根据《管理评审程序》编制管理评审计划，报站长批准。 4.2 业务办公室收集管理评审内容和相关资料，报质量负责人汇总，在召开管理评审会议前报站长。 4.3 管理评审会议由站长主持，质量负责人根据管理评审的结果及决议，编制管理评审报告。 4.4 管理评审的改进的结果和决议，由业务办公室输入下一年度公司计划（包括下一年度的工作目标、质量目标和质量技术活动计划）。 4.5 站长确保管理评审会议后，得出的相应变更或者改进措施予以实施，确保管理体系的适宜性、充分性和有效性。 4.6 质量负责人对管理评审决议和措施组织实施和跟踪，并保证在指定时间内完成。 |
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