体系表单模板：安全生产标准化按13要素汇总的表格113份

目 录

安全生产目标实施情况监测表 AQJL-01-01

部门安全生产工作季度考核表 AQJL-01-02

纠正、预防措施处理单 TS-QR8.5-01

安全生产目标调整申请表 AQJL-01-03

安全生产组织机构登记表 AQJL-02-01

安全管理人员基本情况登记表 AQJL-02-02

安全管理人员登记卡 AQJL-02-03

安委会安全专题会议汇总表 AQJL-02-04

各级管理层安全生产责任制权限培训记录表 AQJL-02-05

安全生产责任制执行情况考核表 AQJL-02-06

安全生产责任制清单 AQJL-02-07

文件评审表 AQJL-02-08

安全生产委员会会议纪要 AQJL-02-09

xxxxxxx有限公司会议签到记录 AQJL-02-10

xxxxxxx有限公司会议纪要 AQJL-02-11

( )年安全生产费用提取计划 AQJL-03-01

年安全生产费用实施计划表 AQJL-03-02

计划外安全生产费用使用申请表 AQJL-03-03

（ 年度）安全费用使用台帐 AQJL-03-04

（ 年度）本公司安全物资购置台帐 AQJL-03-05

（ 年度）员工保险台账 AQJL-03-06

（ 年度）受伤员工获赔记录 AQJL-03-07

安全法律法规与其他要求清单 AQJL-04-01

安全生产法律法规与其他要求台账 AQJL-04-02

安全法律法规与其他要求符合性评价表 AQJL-04-03

安全生产规章制度清单 AQJL-04-04

安全操作规程清单 AQJL-04-05

受控文件清单 AQJL-04-06

文件发放记录 AQJL-04-07

文件评审表 AQJL-04-08

文件更改申请单 AQJL-04-09

文件（档案）销毁记录 AQJL-04-10

文件（档案）借阅、复制记录 AQJL-04-11

安全培训记录表 AQJL-05-01

培训申请表 AQJL-05-02

职工安全生产记录卡 AQJL-05-03

相关方安全教育培训记录表 AQJL-05-04

外来参观、学习人员安全教育培训记录表 AQJL-05-05

安全生产培训教育登记表 AQJL-05-06

安全生产培训计划表 AQJL-05-07

特种作业人员基本情况登记表 AQJL-05-09

特种作业人员登记卡 AQJL-05-10

( 年)安全文化建设实施计划 AQJL-05-11

设备、设施维护计划 AQJZ-06-03

设备、设施维护任务单 AQJZ-06-04

设备、设施维护验收单 AQJZ-06-05

设备台帐 TS-QR6.3-01

资产处置审核流程单 AQJZ-06-06

设备、设施验收记录 AQJZ-06-07

生产设备设施拆除施工作业申请表 AQJZ-06-08

设备、设施维护记录单 AQJZ-06-09

特种设备管理清单 AQJZ-06-10

特种设备仪器仪表清单 AQJZ-06-11

临时低压电气线路敷设审批表 AQJZ-06-12

临时低压电气线路敷设验收记录 AQJZ-06-13

电器设备设施检查表 AQJZ-06-14

电器设备设施检查计划表 AQJZ-06-15

生产设施设备(危险作业)检查表 AQJZ-07-01

危险作业申请表 （作业票） AQJZ-07-02

危险作业项目登记表 AQJZ-07-03

安全违章行为通知单 AQJL-07-04

安全违章行为汇总表 AQJL-07-05

安全生产标志标牌设置清单 AQJL-07-06

承包商、供应商资格审查申请表 AQJL-07-07

相关方名录汇总表 AQJL-07-08

承包商、供应商（供方）评估表 AQJL-07-09

合格供方名录 TS-QR7.4-02

安全生产变更申请表 AQJL-07-10

变更实施计划表 AQJL-07-11

操作牌、停电牌申报表 AQJL-07-12

操作牌、停电牌发放记录 AQJL-07-13

停、送电（开、关阀）登记表 AQJL-07-14

消防器材统计表 AQJZ-07-15

消防器材检查卡 AQJZ-07-16

隐患检查方案表 AQJL-08-01

重大隐患登记表 AQJL-08-02

隐患检查汇总登记台账 AQJL-08-03

隐患检查表 AQJL-08-04

重大事故隐患治理验证和评估表 AQJL-08-05

危险源辨识与风险评价表 AQJL-09-01

危险源登记、备案台帐 AQJL-09-02

危险源监控措施表 AQJL-09-03

危险源现场警示标志统计表 AQJL-09-04

危险源检查记录表 AQJL-09-05

本公司职业健康监护档案 AQJL-10-01

职业危害监测记录 AQJL-10-02

员工职业健康档案台账 AQJL-10-03

职业危害检查表 AQJL-10-04

职业危害、预防和应急处理措施宣传检查表 AQJL-10-05

职业危害因素申报 AQJL-10-06

劳动防护用品发放台帐 ADJL-10-07

劳动防护用品发放记录 ADJL-10-08

计划外劳动防护用品使用申请单 ADJL-10-09

应急设施/装备/物资清单 AQJL-11-01

应急设施/装备/物资检查、维护、保养记录 AQJL-11-02

应急预案评审、修订记录 AQJL-11-03

救援训练计划 AQJL-11-04

救援训练记录 AQJL-11-05

应急演练方案 AQJL-11-06

应急演练记录 AQJL-11-07

应急演练评估效果表 AQJL-11-08

事故应急救援报告 AQJL-11-09

安全事故报告 AQJL-12-01

事故现场抢救登记表 AQJL-12-02

事故、事件登记表 AQJL-12-03

事故、事件调查报告 AQJL-12-04

事故、事件回顾记录 AQJL-12-05

安全生产事故月报表 AQJL-12-06

安全标准化绩效评定计划 AQJL-13-01

安全标准化系统实施考评表 AQJL-13-02

绩效评定与持续改进报告 AQJL-13-03

安全标准化系统持续改进实施表 AQJL-13-04

安全标准化系统持续改进工作评定报告 AQJL-13-05

安全生产目标实施情况监测表 AQJL-01-01

受监测部门：

序号	考核内容	考核结果
		达到	未达到	情况记录	备注

安全负责人： 监测员： 监测日期： 年 月 日

部门安全生产工作季度考核表 AQJL-01-02

受考核部门： 20 年，第 季度

序号	考核内容		分值	自评	考评	备注
1	控制 指标	无安全生产死亡事故	否决指标10
2		无有责任交通安全死亡事故
3		无直接经济损失百万元以上事故	约束指标5
4		无有责任安全生产轻微事故
5	安全生产责任制落实及基础管理	安全生产工作会议情况	5
6		每月安全生产工作计划执行情况	5
7		安全生产责任制落实情况	5
8		安全生产投入的实效性	5
9		安全检查情况	5
10		台帐记录情况及信息上报情况	10
11		履约责任情况报告	5
12	现场安全管理及隐患排查	员工是否严格遵守操作规程	10
13		动态反映报警连锁装置完好及投运状况	5
14		危险源监控责任及监控记录情况	5
15		日常检查及排查隐患记录情况	5
16	应急救援及事后处理	各类不安全事件或事故记录情况	5
17		对非安全事件通报及组织学习	5
18		员工熟悉应急报警程序、应急处置办法	5
19		演练方案、演练总结、评估改进情况	5
	合 计		100

部门自评人： 考评人： 审核人： 考核日期： 年 月 日

纠正、预防措施处理单 TS-QR8.5-01
发生部门		纠正 预防
不合格事实描述（或潜在不合格现象） 发生部门签字： 日 期：
原因分析： 发生部门签字： 日 期：
纠正、预防措施 发生部门签字： 日 期：
评审/批准意见 评审人： 日 期：
验证记录 验证人： 日 期：

安全生产目标调整申请表 AQJL-01-03

申请部门			申请时间
原安全目标
调整后目标
调 整 原 因	生产发生重大变化
	经营发生重大变化
	技术条件发 生重大变化
	生产计划 变 更
申请部门意见		申请人(签名): 日期:
安全分管领导意见		审核人(签名): 日期:
总经理意见		批准人(签名): 日期:

安全生产组织机构登记表 AQJL-02-01

（ 年）

单位概况	单位名称	主要负责人	安全组织机构名称	部门数 （个）	车间数 （个）	班组数 （个）	员工总数 （名）	专兼职安全员（名）
组织机构成员概况	任命组织机构成员时间		成员姓名	学历	职务	职称	备注

安全管理人员基本情况登记表 AQJL-02-02

序号	姓 名	性别	身份证号码	学历	职务	安全专业资格	证书编号	复审时间	备注

安全管理人员登记卡 AQJL-02-03

姓 名		性别		出生年月
学 历		身份证号码
部 门		安全专业资格证类别
职 务		证书编号
复审时间		发证单位
安全专业资格证复印件粘贴处：

安委会安全专题会议汇总表 AQJL-02-04