一、维护SAP供应商主数据1.1SAP 供应商主数据创建/修改/显示1.1.1会计核算—财务会计—应付账款—主记录—集中维护—创建供应商（事务码：XK01/或者BP） 1.1.1.1 BP操作（1）选择“组织”/“人员”
1.1.1.2（2）选择“业务伙伴类型”+“分组”u选择新增“组织” u选择业务伙伴：ZSZ221材料供应商角色 /ZSZ222服务供应商角色 u选择伙伴分组：SZ21/SZ22
并输入相关供应商伙伴名称、电话、地址等信息。 1.1.1.3（3）选择“一般数据”如下图所示：会自动带出来已配置映射关系的供应商组“SZ21”。
1.1.1.4（3）选择“公司代码”输入“公司代码”、“统驭科目”、“排序码”、“付款条件”、“是否检查重复发票”等供应商必备信息。
1.1.1.5（4）选择“采购组织”输入“采购组织”、“采购币别”、“排序码”、“付款条件”、“是否收货后才能发票”等供应商采购相关必备信息。 以后再补充，本次课程可略过。
1.1.1.6（4）保存并生成业务伙伴+供应商点击保存。如下所示，生成的业务伙伴与供应商编号完全相同。
1.1.2会计核算—财务会计—应付账款—主记录—集中维护—修改供应商（事务码：XK02/或者BP）略 1.1.3会计核算—财务会计—应付账款—主记录—集中维护—显示供应商（事务码：XK03/或者BP）略 二、供应商发票预制/记账/账户查询2.1供应商发票预制2.1.1会计核算—财务会计—应付账款—凭证录入—发票预制（事务码：FV60/或者F-02）
进入发票预制界面，按以下图示输入发票预制相关信息
点击“模拟”，保存前，模拟如下
点击“保存已完成”，则预制成功。
2.1.2会计核算—财务会计—应付账款—凭证—暂存凭证—预制凭证过账/删除（事务码：FBV0）
点击“过账”，则过账成功。
2.2供应商发票过账2.2.1会计核算—财务会计—应付账款—凭证录入—发票录入（事务码：FB60/或者F-02）以F-02方式录入。
2.3供应商付款记账与清账2.3.1【手工创建采购发票付款记账】：会计核算—财务会计—应付账款—凭证输入—付款（事务码：F-53）
（1）输入供应商编号、过账日期、币别、对方科目等信息
（2）点击“处理未清项”或回车Enter 根据付款条件SZ21确定现金折扣1%，节约10元
（3）勾选待支付“未清项”，两种方式：“部分支付”与“剩余支付”。
（4）检验借贷是否平衡
（5）点击左上角“模拟”
（6）对于蓝色部分，表示有必填项未填写，双击进入补充即可。
（7）点击左上角，再次“模拟”
（8）点击“过账”，付款记账凭证成功。
完成过账
2.3.2会计核算—财务会计—应付账款—账户—清账（事务码：F-44）F-44与F-53有相似之处。 2.4查询供应商余额2.4.1会计核算—财务会计—应付账款—账户—显示余额（事务码：FK10N/FBL1N）
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