【原】按销售订单结算业务的配置及业务操作说明

ERP文库 2024-05-25 发布于广东

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SAP系统按销售订单结算的配置逻辑

按销售订单的成本控制是比较复杂的应用，实际项目中实际应用可能不是很多，至少我服务过的公司和做过的项目中还没有遇到过，下面是我根据官方关于这方面的资料和网络上同行公开博文资料总结的关于这方面的配置逻辑及业务操作说明供学习参考，本人不是FICO顾问，如有错误欢迎大家指正，互相学习！

图1：SAP系统按销售订单结算的配置逻辑（以20策略配置说明）

备注：SAP生产模式和结算模式根据计划策略组来确定，通过策略组可以将产品归属到不同的生产模式，比如：本例将策略20分配物料主数据，代表这产品是MTO（按单生产）。

关于SAP计划策略的详细讲解可以参考我的如下文章：

SAP/ERP系统PP模块计划策略详解

图2: 结果分析的配置

配置路径：控制->产品成本控制->成本对象控制->按销售定单划分的产品成本->期末结算->结果分析

图3:定义结果分析的评估方法配置说明（OKG3）

SAP按销售订单结算业务操作流程说明

无差异模式说明：

按销售订单进行生产，各个部门的业务及其在SAP系统中的实现采取下列方式：
1、采购部门（MM模块）：按销售订单进行采购。
在创建采购订单时，输入相对应的销售订单，采购收货完毕，原材料成本不经过生产订单，直接进入销售订单。

2、生产部门（PP模块）：按销售订单进行生产。
创建生产订单时，输入相对应的销售订单，报工到生产订单，如果SAP后台配置中，“需求层”中科目分配所对应的“评估”为空（即：不进行库存评估）的话，生产订单收货时就不会有会计凭证产生，在这种情况下，生产订单的结算规则为SDI（销售订单），在生产订单结算时将作业价格结算至销售订单。

3、销售部门（SD模块）：根据客户需求建立销售订单，生产收货之后，需要重新在销售订单上做可行性分析，产生可交货的计划行，再进行发货过账。如果SAP后台配置中，“需求层”中科目分配所对应的“评估”为空（即：不进行库存评估），发货过账时不会产生会计凭证。

4、财务部门（FI/CO模块）：采取先结算生产订单（将生产订单结算至销售订单），再结算销售订单（计算在制品，结算销售成本）的方式进行结算。

有差异模式说明：

按销售订单进行生产，各个部门的业务及其在SAP系统中的实现采取下列方式：

1、采购部门：一般标准采购。

2、生产部门：按单生产，生产订单收货时有会计凭证产生，生产成本转出到产成品。

3、销售部门：销售订单发货过账时有会计凭证产生，产成品成本结转至销售成本。

4、财务部门：按销售订单结算，先结算生产订单，生产订单结算的接收方为物料，再结算销售订单。

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