古人云:知已知彼,百战不殆。 古人还说了:不打无准备之仗。 到现代,自然没什么仗好打了。 那么古人辛辛苦苦说了这么多,我们就这么轻轻松松的把这些给忘却了? 自然不行,我们至少还可以用来对付审核。 应审指挥部就带大家八一八各类审核员的小九九,以及他们自己给出的审核日程表。 对于审核来讲,覆盖面最广,影响力最大的,当数ISO 9001了。我们先来看看。 ISO9001在国内,请审核员来做ISO9001审核时,常会看到他们在表格上GB/T19001处打勾。 不要担心,不要害怕,你遇到的是一个“正经”的审核员。 只不过是ISO9001“入乡随俗”,取了个中国名字而已。 ISO9001是由国际标准化组织发布的“质量管理体系—要求”标准,是ISO9000族标准之一。 GB/T 19001是由国家质量技术监督局发布的国家标准,等同采用ISO9001。 ISO9001的审核计划一般由以下几个部分组成: 01 受审核方 02 审核时间 这家也就两天时间,当然,大企业可适当增加审核天数。 03 审核目的 ■ 初审(二阶段审核):确定组织管理体系或其部份与审核准则的符合性;评价管理体系确保组织满足适用的法律法规及合同要求的能力;评价管理体系在确保组织可以合理预期实现其规定目标的有效性;适用时,识别管理体系的潜在改进区域。以确定是否推荐认证注册。 □ 再认证:确认管理体系作为一个整体的持续符合性与有效性,以及与认证范围的持续相关性和适宜性,以确定是否推荐保持认证注册资格并换发认证证书。 □ 扩大认证范围:评价组织管理体系是否覆盖了申请扩大的范围并运行有效,以确定能否扩大申请的范围。 □ 暂停恢复:评价组织是否针对暂停的原因进行了有效整改,以确定能否恢复认证注册资格。 □ 标准转换:评价受审核方管理体系是否依据XX 标准进行了转换有效运行以确定能否推荐换发认证证书。 □ 其它: 上面这些都好理解,可能有朋友对二阶段审核有点困惑。 有二阶段自然就有一阶段,都是属于初审的范畴。 一阶段带有预评审的意思,主要查策划,还有就是内审和管理评审实施的情况。 二阶段审核则是正式的审核。 04 审核范围 其实就是审核对象啦,类似于产品组。 05 审核准则 就是这是审核依据的标准。 ■GB/T19001 -2016/ISO19001:2015 □GB/T24001 -2016/ISO14001:2015 □GB/T28001-2011/OHSAS 18001:2007 □ISO45001:2018 □ISO13485:2016 □其他 ■组织管理体系形成文件的信息、相关的国家或地方的法律、法规 □其它 06 审核组成员 最下面的技术专家看情况而定,大多数审核员本身就是专家,所以再额外的请专家的时候并不多,所以常空着。 07 会议安排 08 审核安排 这部分就是核心啦,看不清可点击图片放大看。 09 备注 ① 审核计划要根据组织所识别的过程(特别不能遗漏“组织的业务过程”应将管理体系要求融入组织的业务过程审核)安排各组审核活动,要明确过程所有者(即职能部门),该过程审核起止时间、地点和实施审核人员(审核计划安排组织的“过程”名称、归属部门、过程所涉及的标准要求(条款)应与组织实际、组织形成的文件,审核文件包中《管理体系三年审核计划暨审核实施矩阵表》及《管理体系标准条款及过程对应表》保持一致; ② 上述必审内容中对上次不符合项验证,以及③~⑦内容宜安排在相关过程审核; ③ 审核日程安排中应明确对拟实施现场审核活动的日期和场所、现场审核持续时间(适用时,包括对临时场所的访问,往返多审核场所之间所花费的路程时间需在审核计划中反映(该时间不应计入有效的管理体系认证审核时间); ④ 存在时,审核计划要反映多场所或临时场所或班次或生产线抽样,及轮班的审核安排(必要时,建议推迟审核开始时间以在8小时内覆盖两个班次); ⑤ 应根据每个组织具体情况(如过程、产品或服务的复杂性、风险程度等)保持文件和记录的审核与在运行的现场活动(如生产现场、及装置的巡查和其他工作现场的巡视)审核时间的比例分配,确保充分实施了有效的管理体系审核; ⑥ OHSAS审核计划需安排下列人员面谈: a) 与组织的负有OHS法律责任的管理者面谈:宜结合管理层审核; b) 与OHS的员工代表、负责监视员工健康的人员面谈,宜在审核计划单列安排 c) 从事与预防OHS风险相关活动的管理人员面谈:可以安排在“危险源辨识、及风险和机遇评估过程”审核; d) 如组织存承包活动时,与承包方的管理者和员工面谈:宜安排在组织“采购过程” 审核; ⑦ 观察员:与审核组同行,但不实施审核的人(如:认可机构见证人员、陪同人员、翻译),须在审核计划注明。 IATF16949说到IATF16949,汽车行业的朋友都很熟悉吧。 如果想了解IATF16949的前世今生,可移步《90后“IATF小伙”和“70后老阿姨”的故事》。 IATF16949的审核是:三年一大审,每年一小审。 大审指的是换证审核,小审指的是监督审核。 相比而言,三年的换证审核内容要丰富的多。 我们就选择在国内培训和认证做的非常厉害的权威公司的换证审核日程来看看。 01 基本信息 算是中规中矩了。 其中审核类型会标明,是换证审核,是第一次监督审核,还是第二次监督审核。 应审指挥部手里的案例的审核时长是三天,但去除路上交通时间,实际也就两天左右,这两天分别干嘛呢? 02 换证审核第一天 03 换证审核第二天 04 换证审核第三天 这几天审下来,可以说是非常详细了。 手头监督审核的时间只有两天,有心的朋友可以对比一下两者的区别。 05 监督审核第一天 06 监督审核第二天 除了上面的一些审核外,还有些公司会做一些HSE体系的审核,这里也一并分享一下。 ISO14001,ISO4500101 ISO14001简介 ISO14001即环境管理体系认证,最新版本是2015版。 申请ISO14001认证的前提条件有: 1、申请日前一年内,未受到地方环保机关处罚,拿到环保部门的的守法证明; 2、污染物排放应符合国家或地方污染物排放标准; 3、申请认证的产品属国家公布可认证的环境标志产品种类名录; 4、符合国家颁布的环境标志产品标准或技术要求; 5、能正常批量生产,各项技术指标稳定; 6、建立环境标志产品保障体系; 7、应具有产品质量认证证书或产品生产许可证证书,或省级以上标准化行政主管部门认可的检验机构出具的一年内产品质量合格证书; 8、有效期内的环境监测报告,包括水、声、气等。 02 ISO45001简介 有朋友听到ISO45001可能会有点陌生,但它的前身OHSAS18001,相信多少会有耳闻。即职业健康安全管理体系。 两者主要目标是相同的,都是为提高组织的职业健康安全绩效。当然,新版本的变化点有: 1、使用了ISO管理体系的高级结构 2、更加关注“组织环境” 3、强调最高管理者的职责和领导作用 4、更加关注于管理职责 5、强调了基于风险的思维 6、更加关注于绩效的监视与测量 如果你想研究更深一些,可以保存一下下表。 很多企业为了避免麻烦,会找一个机构,一次性的过ISO14001和ISO45001两个体系,下面我们来看看它们的审核安排。 03 审核目的 04 审核第一天 05 审核第二天(包括晚上哦) 06 审核第三天 BIQS上面提到的审核都算体系审核,都是第三方执行的。 下面介绍的有点特殊,是第二方客户实施的审核。 第三方审核都可以是非强制性要求,第二方则不行了,比如通用的BIQS要求。 01 推进进度要求 02 建议时间 03 核心准备内容 其他的现场审核就看临场发挥了。 VDA6.3其他客户的审核,最多的要数VDA6.3了,包括大众、奔驰、宝马…… 这里简单和大家做一个分享。 01 审核第一天 02 审核第二天 就聊到这,88~ |
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