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“制度落实不下去”会导致管理2张皮，这是管理中常见问题，在“双五归零”的管理归零中原因之一的“有章不循”，也是管理难点之一。这是个系统性问题，所以应采取系统性措施。下面从制度设计、执行保障、监督反馈等方面介绍可行措施，构建“能用-知道-去用-改进”的闭环管理体系，坚持执行可取得一定的效果。一般来说，质量管理的制度大多体现到质量管理体系文件中。 一、制度设计（根源治理） 谁的制度谁来建，制度起草需70%以上涉及部门参与。建立'三性验证'机制：必要性（是否重复）、适用性（是否匹配实际）、可操作性（执行成本、流程等是否合理），确保制度合理可用。 开展制度可行性评估:组织跨部门模拟演练，暴露潜在执行障碍，砍掉冗余的审批要件。流程制度需通过'三现主义'（现场、现物、现实）检验。在制度使用端简化，实行“一站式”受理模式，基层评议后转正。 建立“制度改进建议”实时反馈渠道；建立制度健康度评估指标体系，制定周期性制度改进计划。 二、制度执行（落地保障） 把制度宣贯到每个相关人员，实施岗位适配度测试，随机抽取执行岗位人员，验证制度理解程度。建立岗位合规认证制度：执行人员需持证上岗。 构建可视化执行框架，如开发制度执行导航系统，将制度分解为可操作的SOP流程；将各项制度转化为二维码操作指南；开发'制度通'学习平台：采用微课、情景模拟等多元培训方式。 建立'五定'执行标准：定岗、定责、定时、定标、定法。 制度执行与自身利益挂钩，解决事不关己，高高挂起的现象，创新执行激励机制:条款70%以上可量化；如实施'积分银行'管理：将制度执行转化为可累积、可兑换的信用积分；建立'执行红利'分配机制：将制度落实与资源分配直接挂钩；设置制度执行专项奖金池，占部门绩效权重30%；年度制度考试与职务晋升直接挂钩。 三、制度监督（闭环管理） 实行多维立体监督体系:日常监督（质量管理体系监视测量分析的运行）+专业督查（质量管理体系审核）+质量管理体系执行效能评估（型号项目体现，用户反馈）。 建立智能监测系统:如结合质量管理体系成熟度评价，建立3级体系评价系统，实时映射质量管理体系执行轨迹。部署区块链存证系统：关键环节操作全程上链，实现100%流程可追溯。 注重现场监督和观察，取得第一双资料，查找执行漏洞和原因，从而进行改进。 四、制度文化生态（长效机制） 塑造制度权威文化，建立'三个凡是'准则：凡是有制度必须执行，凡是执行必须到位，凡是违规必须追责；实施'首违严处'制度：对首次违规行为从重处理形成震慑；通过日常养成培育制度执行自觉性。 以上从制度本身入手查找原因，制定措施，到制度执行落地与维护的全链条治理，逐步实现从'人盯人'到'系统管'的转变，最终形成'制度设计科学-执行顺畅有序-监督精准有效-文化自觉遵循'的良性生态。 |
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