 一、“人” 维度 1. 人员资质核查 排查方法：定期检查员工的职业资格证书、特种作业操作证等，核对证书有效期、专业类别与实际工作是否匹配；查看新员工入职培训记录、老员工复训记录，确认培训内容覆盖岗位安全知识与操作技能。 判断标准：若员工无证上岗，或证书过期未及时复审、培训记录缺失，视为存在安全隐患。 2. 精神状态观察 排查方法：班组长在班前会观察员工的精神面貌，询问其身体状况；通过监控查看员工工作期间是否有打瞌睡、注意力不集中等行为；与员工交流，了解其生活压力及情绪状态。 判断标准：若员工存在疲惫不堪、情绪低落、反应迟钝等情况，可能影响工作安全，需引起重视。 3. 劳保用品使用检查 排查方法：现场巡查员工劳保用品的穿戴情况，检查安全帽是否系好下颚带、安全带是否正确高挂低用、防护手套是否破损等；抽查劳保用品的质量合格证，确认其符合国家标准。 判断标准：员工未按规定佩戴劳保用品，或劳保用品存在质量问题、型号不符，均为安全隐患。 4. 违规操作行为监督 排查方法：在作业现场安装监控设备，安排安全管理人员不定期巡查；设置举报机制，鼓励员工互相监督；通过数据分析，识别高频违规操作行为。 判断标准：发现员工存在违规操作，如违规动火、违规使用设备等，即认定存在安全隐患。 二、“机” 维度 1. 设备日常点检 排查方法：制定设备点检表，明确点检项目、周期和标准；操作人员在每日作业前，对照点检表对设备的关键部位，如传动部件、润滑系统、制动装置等进行检查，记录设备运行参数；维修人员定期对设备进行深度点检。 判断标准：若点检发现设备部件松动、磨损严重、运行参数异常，或点检记录不完整，视为存在安全隐患。 2. 安全防护装置检查 排查方法：检查设备的防护罩、防护栏、限位装置、紧急制动按钮等安全防护装置是否齐全；测试防护装置的功能，如按下紧急制动按钮，查看设备是否能立即停止运行；检查防护装置是否存在变形、损坏。 判断标准：安全防护装置缺失、损坏或功能失效，都属于安全隐患。 3. 设备维护保养记录核查 排查方法：查阅设备维护保养台账，核对保养时间、保养内容是否与计划相符；检查保养过程中更换的零部件清单，确认是否使用合格配件；向操作人员了解设备维护保养后的运行状况。 判断标准：若设备未按计划进行维护保养，或保养记录造假、保养后设备仍存在异常，存在安全隐患。 4. 设备运行异常监测 排查方法：安装设备运行状态监测系统，实时监测设备的振动、温度、电流等参数；通过听、摸、闻等方式，检查设备运行时是否有异常声响、异常发热、异味等情况；分析设备运行数据，对比历史数据，判断设备是否存在潜在故障。 判断标准：设备运行参数超出正常范围，或出现异常声响、发热、异味等现象，即为安全隐患。 三、“料” 维度 1. 物料储存条件检查 排查方法：检查仓库的温湿度记录，确保物料储存环境符合要求；查看易燃易爆物料是否单独存放，且与其他物品保持安全距离；检查物料堆放是否稳固，高度是否符合规定，是否存在倒塌风险。 判断标准：物料储存环境不符合要求，或堆放不规范，存在倒塌、泄漏、火灾等风险，视为安全隐患。 2. 物料标识与保质期核查 排查方法：检查物料包装上的名称、规格、数量、生产日期、保质期等标识是否清晰完整；核对物料入库时间，计算剩余保质期；对过期物料进行隔离标识。 判断标准：物料标识缺失、不清晰，或物料已过期，存在使用风险，属于安全隐患。 3. 危险化学品管理检查 排查方法：检查危险化学品的采购、运输、储存、使用、废弃处置等环节是否符合相关规定；查看危险化学品仓库是否配备相应的防护设施和应急救援器材；检查危险化学品台账，确保账物相符。 判断标准：危险化学品管理不符合规定，如未取得相关许可、储存条件不达标、台账记录不全等，存在安全隐患。 4. 物料质量抽检 排查方法：随机抽取一定数量的物料进行质量检验，检查物料的性能指标是否符合标准；查看物料的质量检验报告，确认检验结果是否合格；对不合格物料进行隔离处理。 判断标准：物料质量不符合标准，投入使用可能影响生产安全或产品质量，视为安全隐患。 四、“法” 维度 1. 安全管理制度审查 排查方法：组织专业人员对企业现有的安全管理制度进行全面审查，检查制度内容是否涵盖所有生产环节和岗位；查看制度条款是否符合国家法律法规和行业标准；评估制度的可操作性和有效性。 判断标准：安全管理制度缺失、内容不完整，或与法律法规不符、缺乏可操作性，视为存在安全隐患。 2. 操作规程执行情况检查 排查方法：观察员工实际操作过程，对照操作规程检查操作步骤是否正确；抽查员工对操作规程的熟悉程度，通过现场提问或理论考试的方式进行考核；检查操作规程是否张贴在作业现场显眼位置。 判断标准：员工未按操作规程操作，或对操作规程不熟悉，以及操作规程未有效公示，均为安全隐患。 3. 应急预案及演练检查 排查方法：检查企业是否制定完善的应急预案，包括火灾、爆炸、中毒等各类突发事件；查看应急预案的演练记录，确认演练的时间、内容、参与人员等信息；评估演练效果，分析应急预案是否需要修订。 判断标准：未制定应急预案，或应急预案未定期演练、演练效果不佳、未及时修订，存在安全隐患。 4. 安全培训计划落实检查 排查方法：检查企业的安全培训计划，核对培训内容、培训时间、培训对象是否明确；查看培训记录，包括培训签到表、培训课件、考核试卷等；向员工了解培训效果和收获。 判断标准：未按计划开展安全培训，或培训记录不完整、培训效果差，视为存在安全隐患。 五、“环” 维度 1. 作业环境整洁度检查 排查方法：检查作业现场是否保持整洁，物料、工具是否摆放有序；查看地面是否有油污、积水、杂物等易导致人员滑倒的危险因素；检查通道是否畅通，有无障碍物占用。 判断标准：作业现场脏乱差，通道堵塞，存在人员滑倒、绊倒等风险，视为安全隐患。 2. 通风与照明条件检查 排查方法：检查车间、仓库等场所的通风设备是否正常运行，通风效果是否良好，空气中有害气体浓度是否超标；查看作业区域的照明亮度是否满足工作要求，照明设备是否完好；检查应急照明设施是否齐全、有效。 判断标准：通风不良导致有害气体积聚，或照明不足、应急照明失效，存在安全隐患。 3. 现场警示标识设置检查 排查方法：检查作业现场是否在危险区域、设备旁等位置设置了相应的警示标识，如“当心触电”“禁止烟火” 等；查看警示标识的内容是否清晰、准确，颜色和形状是否符合标准；检查警示标识是否有损坏、褪色。 判断标准：警示标识缺失、不清晰、损坏或设置不符合标准，不能有效起到警示作用，视为安全隐患。 4. 极端天气应对措施检查 排查方法：在极端天气（如暴雨、大风、高温、暴雪等）来临前，检查企业是否制定了相应的应对措施；查看排水系统是否畅通，防雷、防风、防洪等设施是否完好；检查设备和物料的防护措施是否到位。 判断标准：未制定极端天气应对措施，或应对设施不完善、防护措施不到位，存在安全隐患。 |
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