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财务报表项目审计对照表。监盘库存现金、检查、重算。函证、检查、重算。银行理财产品询证函，基金、证券托管类产品的循证函或者其他材料。明细表，应收账款询证函、销售合同等。询问，检查，重算。明细账、询证函、采购合同、银行回单等。函证、替代程序。明细账、询证函、合同（如招投标）、银行回单等。函证、检查（借款合同）明细账，循证... 阅41 转1 评0 公众公开 20-08-26 20:02 |
工程量计算书应由工程量汇总表和详细工程量计算式组成，工程量汇总表排列序号、工程结算书排列序号及详细工程量计算式排列序号三者顺序应一致。要求根据监理工程师通知或业主施工指令的时间先后整理装订成册，然后在每一页的下方统一编号，监理工程师通知或业主施工指令只要求将涉及工程的内容标注在竣工图上，对同一部位在不同时间的监理工程... 阅7 转0 评0 公众公开 20-08-20 08:50 |
建筑工程包工价格（2020年版），很详细很透明！目录■建筑工程清包工价格■房地产建筑成本（按建筑平方米算）■普通住宅建筑混凝土用量和用钢量■普通多层住宅楼施工预算经济指标■施工功效■基础数据建筑工程清包工价格由于清包工价格随市场变化而变化，以下价格仅供诸位参考。砌体工程：60~120元/平方米（多层含量较高、高层含量较低）；工程... 阅77 转0 评0 公众公开 20-08-16 19:33 |
六、员工临时休假或出差时，缺乏明确的工作交接制度。以中航油（新加坡）为例，尽管公司有完整的风险管理规章制度，是由国际“四大”之一的安永会计师事务所制定的，在风险管理委员会设置、风险控制流程等各方面制度都比较完备按照规定，公司的风险管理基本结构是从交易员，到风险管理委员会，到内审部，到首席执行官，再到董事会层层上报；为... 阅178 转0 评0 公众公开 20-08-12 03:30 |
（2）编制招标文件注意事项1）明确文件编号、项目名称及性质；四、资格预审1、出售资格预审文件2、接受投标单位资格预审申请3、对潜在投标人进行资格预审（1）接受资格预审文件（2）组建资格预审委员会由招标人组建评审小组，包括财务、技术方面的专门人员。3、补遗招标人对以发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的，应当在招标文件要求提交... 阅89 转0 评0 公众公开 20-08-10 19:18 |
食堂审计方案。1. 学习最新的食堂流程制度 / 检查前期的审计报告 ，梳理食堂审计重点;食堂审计资料清单。制度建设这一模块的审计同样也适用于其他审计模块的审计，是一个通用的审计模块。审计资料：组织架构图、人员花名册、审计期间的录用人员的简历以及面试记录、试用期考评表、审计期间的考勤记录、考勤签到表审计期间的请假记录、薪酬核算... 阅371 转0 评0 公众公开 20-08-01 08:24 |
为了避免招标人滥用权力，违反公开、公平、公正和诚实信用原则，影响资格预审结果或者潜在投标人投标，《招标投标法实施条例》第三十二条专门列举了七类以不合理的条件限制、排斥潜在投标人或者投标人的行为。并明确了有下列情形之一的，属于招标人与投标人串通投标：（一）招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人;（二）招标... 阅86 转1 评0 公众公开 20-06-26 11:33 |
【专栏丨老常看内审】合同审计到底审什么？专业解释，合同审计是指内部审计机构和人员对合同的签订、履行、变更、终止过程及合同管理进行独立客观的监督和评价活动。对于合同审计，具体审计什么？中段中段是过程监督，针对合同本身内容进行审计：1、合同标的、产品型号、品牌、合同主体是否清晰？其实，合同审计的发力点合同外，主要是采购管理... 阅160 转1 评0 公众公开 20-06-11 21:32 |
1、采购业务流程、采购审批流程、签订合同权限；5、了解谈判的流程及有关的谈判记录，查看50份合同或订单日及其相关的谈判记录，对比采购合同或订单的内容及条款，确保谈判内容与合同内容一致；⑥ 从ERP系统采购模块查阅检查期间三个月材料订单，核对每一订单的执行情况以及仓库明细账入库记录，确保前一订单执行完毕后，才执行新订单，不允许... 阅19 转0 评0 公众公开 20-05-21 20:23 |
【专栏丨宫迅伟】老采购分享：采购审报价单的十大关注要点！然而，每家供应商的报价单可能会不一样，各式各样，五花八门的都有，除非是要求供应商按照自己发过去的报价单模板填写。06交货地点及包装方式供应商应该在报价单上注明该报价的交货地点、交货形式（交通工具）、包装形式等信息。所以采购人员对于供应商的报价单需要重视起来，尤其是... 阅55 转0 评0 公众公开 20-05-21 20:09 |
