盘点录入通知

通知

财务部第125号

各超市：

为了确保盘点结果的准确性，现要求如下：

一、            门店在盘点后要对盘点录入单进行复核（复核由门店第一负责人负责，确保盘点表上的数据与录入电脑的数据是一致的）。

二、            从12月10日起，门店的商品盘点表需一式两份。

1、盘点当天结束后，将一式两联的手写盘点表的第一联（由票递公司）送交财务部，另一联留门店与电脑录入单核对（查询盘点录入单模块或盘点预盘单模块）。

2、若发现有不一致的，如：漏录、录错等现象，即用红色笔在盘点表中的该项商品旁做标记，注明错误。

3、复核完毕后，需在电脑中做修改，步骤如下：

盘点模块－＞盘点录入－＞录入需增加或需减少的差额－＞保存－＞制单审核（需检查无误）－＞盘点预盘单－＞审核（需谨慎，一经审核即调整库存，不可更改）－＞盘点盈亏单（7张大类单）－＞单据审核

从复核到生成盘点盈亏单进行审核，门店需在三天内盘点盘点完成。

修改完毕后，门店需将留底的盘点表交回财务部（三天内），财务部将会对两份盘点表进行核对，严禁门店事后私自修改盘点表实盘数，若发现有门店私自修改盘点表数据的，将对有关人员进行严肃处理。

 

 

 

财务部

2002/12/10