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来自: 都市人 > 《内控法规》
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某上市公司内部控制管理办法(建议收藏)
某上市公司内部控制管理办法(建议收藏)XX公司内部控制管理办法第一章 总则第一条 为建立健全和有效实施内部控制制度,提高本公司风险管理水平,保护投资者的合法权益,依据《公司法》、《证券法》、...
遇到企业内部控制管理的这些问题怎么办
完善的内控管理制度有利于企业更好的规避风险,从而减少企业生产运营环节中的风险管理成本,保企业可以持续发展。目前在公司治理结构中,公司股东大会对公司重大事项行使表决权,企业董事会对股东大会...
内部控制基本概念
控制措施结合企业具体业务和事项的特点与要求制定,主要包括职责分工控制、授权控制、审核批准控制、预算控制、财产保护控制、会计系统控制、内部报告控制、经济活动分析控制、绩效考评控制、信息技术...
农信社案防工作难点探析
农信社案件的防范,除了继续强化人防、物防、技防之外,关键在于科学创建内控监督体系,农村信用社应坚持审慎经营、内控优先的风险管控理念,把规范管理引向深处,将规范管理的理念贯彻于农信社每一个...
完善稽查内控机制的思考
完善稽查内控机制的思考。(2)在检查环节,完善并严格落实《检查预案制度》、《稽查工作底稿制度》、《稽查案件限时查结办法》、《稽查案件项目化检查实施办法》,提高检查的质量和效率。以稽查风险识...
最新!内部控制检查监督制度(2022年修订)
内部控制检查监督制度(2022年修订)第三章 报告程序第十条 审计部应对公司内部控制运行情况进行检查监督,并将检查中发现的内部控制缺陷(包括设计缺陷、运行缺陷)和异常事项、改进建议及解决进展情...
湘潭电机股份有限公司内部控制制度
第八条公司的内部控制活动应涵盖公司所有的营运环节,包括但不限于:销售及收款、采购和费用及付款、固定资产管理、存货管理、预算管理、资金管理(含融资管理)、重大投资管理、财务报告、成本和费用...
我国内部控制发展
“一毫财赋之出,数人之耳目通焉”,我国古代社会的西周时期即建立了内部控制制度,这是我国历史上最早的防范贪污舞弊的交互考核控制办法,体现着钱、财、 物三分管的理念。时光荏苒,内部控制的内容和...
银监会修订发布《商业银行内部控制指引》(附:全文)
为进一步推进商业银行规范内部管理、完善内部控制,银监会深入总结近年来商业银行内部控制发展实践经验,并充分征求商业银行及社会各界意见建议,在此基础上对《商业银行内部控制指引》(以下简称《指引...
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