|
.1
|
体系建立和保持的这几年中对企业运行的作用，询问。
|
|
|
|
|
4.2
|
QMS文件主要包括哪几部分？ 本公司一二三级文件是谁编制？谁审核？谁批准？一二三级文件中各过程的描述是符合本公司产品的特点？一二三级文件是否经评审？有不适宜的地方如何进行修改？查阅1份质量手册和程序文件，查看其版本、编号、保存和审批是否符合规定？询问
|
|
|
|
|
5.1
|
最高管理者是否确保提供建立、实施、保持和改进QMS所需的资源? 询问。
|
|
|
|
|
5.2
|
总经理通过什么方式来了解顾客的需要和期望（包括顾客明示的和隐含的需求和期望）？比如可以通过市场调研、信息反馈、直接与顾客接触，媒体等方式，你能举出例子并提供相应的证据吗？
为了满足已确定的顾客的需求和期望，公司是否已将这些需求和期望转化成对产品、过程和质量管理体系的要求？询问。
|
|
|
|
|
5.3
|
质量方针在制定时要注意哪些问题（要体系两个承诺和一个框架）？质量方针如何宣传贯彻？（用什么方式宣传到员工和客户）有没有对质量方针进行评价，评价不合理时，有没有进行修改？询问
|
|
|
|
ZM-QR-11-C0
部门：管理层
|
审查 要素
|
检查内容/方法
|
检查情况记录
|
检 查 结 果
|
|
合格
|
不合格
|
|
5.4
|
公司建立了哪些质量目标？各部门是否在各自层次上建立有测量的质量目标？目标实现情况如何。询问并查看1个部门的质量目标资料。
当QMS发生变更时，应注意哪些问题？
|
|
|
|
|
5.5.1/2
|
最高管理者如何保证公司部门、人员的职责、权限得到规定和沟通？询问并查看组织机构设置及职责分工。请管理层人员各自描述本人职责和权限。是否定期考核职责的履行情况？怎样考核？询问
|
|
|
|
|
5.5.3
|
在各部门、各层次人员之间是否建立了与质量管理体系有关的各种信息的沟通渠道？采用什么方式和什么手段达到沟通和理解？各部门职责是否理顺，与其他相关部门之间工作上的接口是否清楚？询问。
|
|
|
|
|
6.1/3
|
你认为本公司的资源提供/基础设施是否能达到质量管理体系运行的要求？询问。
|
|
|
|
|
7.1
|
是否参与产品实现的策划？有无相关证据？询问。
|
|
|
|
|
8.1
|
是否对、测量、分析和改进的过程进行策划和实施？策划是否在产品、过程、体系业绩和顾客满意程度四个方面展开？在测量、分析和改进活动中是否采用了适用的统计技术？其应用程度是否确定？询问。
|
|
|
|
ZM-QR-11-C0
部门：管理层
|
|
审查 要素
|
检查内容/方法
|
检查情况记录
|
检 查 结 果
|
|
合格
|
不合格
|
|
8.2.3
|
为了证实过程实现所策划结果的能力，对QMS过程采取了哪些适宜的监和测量方法？当发现过程策划的结果未满足要求时，是否采取适当的纠正和纠正措施，以确保产品的符合性？询问
|
|
|
|
|
8.5.1
|
你认为公司在哪些方面做到了持续改进？对持续改进质量管理体系的有效性和效率，公司采取了什么方法？请举例说明公司有哪些重大的改进项目和日常渐进的持续改进项目。询问。
|
|
|
|
|
8.2.2
|
是否制订年度内审计划？是否进行？内部审核计划是否针对不同部门，要素确定适宜的审核内容？（询问/查看年度计划）。.审核人员是否具备相应的资格和独立性?（查看内审员证书） 对不合事实的描述是否清楚,可证实,可追溯?
是否及时采取了纠正措施?是否对纠正措施进行了验证和报告?（查看不符合报告）是否按规定保持审核记录(审核计划、检查表、现场审核记录、不合格报告、审核报报告、会议记录）？上次内审报告：发放范围/结论？
|
|
|
|
|
|
5.6
|
最近一次管理评审的时间/方式/结论？询问并查看。
|
|
|
|
|
评审出的主要问题是什么？是否已经 关闭？询问并查看管理评审报告。
|
|
