如何算出帮别的公司开票要加几个点的

加上税，如果多开的话就把多开部分另外加税！~~

提问人的追问   2009-09-26 09:46

老师你好，有没有公式，如何计算。谢谢

例如帮别人公司开具增值税销售发票，50000万，别么要加几个点的税呀

我们是一般纳税人17%的

回答人的补充   2009-09-26 09:55

增值税都是17%的，如果是50000w*（1+17%）就可以了，除非你们公司想赚点钱，就另外加的，还有一些票是你销售多少就开多少的，不需要加！~

匿名 2009-09-26 09:44

你要帮别人开票，首先要确认自己手上有没有足够的进项税额，如果没有，你开50000的增值税专用发票，销项税额为50000/1.17*0.17=7264.96，这些是你要实打实交给税务的，你要叫对方公司负担这部分税款；如果你手上有前期留抵的进项税额而且足够抵扣的话，税点可以低一点，具体点数要看你当地的行情如何，如果对方公司和你公司是关联户，或者公司老总关系好，可能都不收。

提问人的追问   2009-09-26 10:07

老师，你们都说那个留抵税。是什么意思呀，可以分析一下吗，我一个刚从学校毕业出来，有的都不怎么懂，还望老师多多指点

回答人的补充   2009-09-26 10:24

增值税有销项税和进项税，销项税就是你销售商品时开出发票的17%，进项税是购买商品时收到发票里的17%，一般来说缴税的税额就是销项税减去进项税额，比方说你购入价值11700的商品，其中1700就是进项税（当然要有增值税专用发票），转手以23400的价格卖出，3400就是销项税，那么本月应缴税额就是3400-1700=1700，如果9月份购入，10月份卖出，9月份就只有进项税，那么9月份就不要交税，1700的进项税额可以留到10月份抵扣，也就是所谓的留抵税额

提问人的追问   2009-09-26 10:34

老师，那如果销项-进项时，进项，多了，那这个月的税负就没有达到了

对于，老师请问一下，你们的进项发票底扣是怎么样算来的，

比如，我销售50000万，要多少进项发票作底扣的呀

回答人的补充   2009-09-26 11:01

销售50000，销项税额=50000/1.17*0.17=7264.96，也就是说需要同样金额的进项税额抵扣，那么需要发票金额也是50000，刚好不要交税，如果要考虑税负的话，假设税负3%，也就是说你要缴纳的金额（销项税-进项税）/主营业务收入=3%；那么（7264.96-x)/(50000/1.17)=0.03      x=5982.91    则进项发票（含税）需要5982.91/0.17*1.17=41176.50

提问人的追问   2009-09-26 11:24

老师，我看不懂，你可不可以帮我讲详细点好吗，（7264.96-x)/(50000/1.17)=)=0.03

x=5982.91 那X是怎么算到5982。91的

叶轻舟

回答采纳率:16.7% 2009-09-26 10:04

如果你帮忙的那个公司上家有税票给你们的话，你就按照你开具发票的税款减去别人开给你的税款就是帮忙那家公司应该给你们的金额了，当然，你们帮忙要收取手续费的，另外因为你开具了发票就涉及所得税问题，所以你要收取所得税这部分税款，只是这部分税款为1季度报一次，暂时你只是收取在那里而已。（不过，代开发票是违法的，最好不要）

匿名 回答采纳率:26.8% 2009-09-26 10:25

帮别的公司开票时，一般要注意：

1、开票的项目（即出售的货物）要与你们自己的公司的经营项目一致！

2、所加税点以不损害你们公司自身利益为基本要求；

3、如果你们公司没有多余的留抵税额，一般就是按加上大于或等于17％的点来要求对方付款；

4、如果你们公司有较多的进项留抵税额，你们又没有相关的出口退税，那可以根据双方协商来定（一般是6个点）。

虽然从票面来看，你们要交17％却只收回6％（或其他点数）有点亏，但是更进一步来看，1是你们进项这么多，足够抵扣销项，可以不用交税款；2 是你们每月购入那么多的材料，又没有相应的销售开票，长久的话，必然引起税务注意。

代别人开票，既可当作你们公司的销售，减少了你们的进项，又顺带赚了额外的点数！何乐而不为？

快乐每一天

回答采纳率:14.1% 2009-09-26 10:55

代开票是违法的，好像都没有人提，不做假账。

开票要三流一致，货物流、信息流、资金流。否则风险太大了。

五六十岁的还可以试试，年经轻轻的风险太大了，老板给你几个钱