磅房工作制度

质检科科长

职责、权限与考核
类别	职责描述	对应权限	考核指标
核 心 职 责	1、严格遵守公司制定的各种制度。 2、取样要具有合理性、代表性。 3、对原材料要分级、分样、分类堆放，归堆要有计划、有步骤。 4、监督、检查下属人员工作状况。 5、制定各项与本部门相关的各项制度，并执行。 6、对下属人员业务持续提高负责。	对违规有处罚权     有领导和业务指导权	自身业务能力员工满意率   培训计划完成率
一 般 职 责	1、监督磅房过磅人员的准确性。 2、搞好环境卫生。 3、不为难司机、不徇私情、不吃请。 4、卸货不离现场，负有对装卸工安全和货车损伤的责任。	有监督权	货车司机满意率

 

质检科磅房司磅员

职责、权限与考核
类别	职责描述	对应权限	考核
核 心 职 责	1、严把所有进出厂物料质量、数量。 2、经常检查地磅的准确性及所计量器具的灵敏度，如有异常及时向上级部门反映。 3、认真贯彻执行公司制定的相关制度。 4、必须弄清货物来源地、品种、车号等，打印要仔细、认真。	实施   实施   实施   实施	1）过磅单开具的出错率 2）磅单上监磅员是否签字，各种手续报表的及时送达。
一 般 职 责	1、及时清理地磅上遗留物，保持地磅清洁，提高准确性。 2、和质检员配合，看好货车是否弄虚做假。（如：司机是否下车，是否带有公司财物，货车是否放水等） 3、整理好每天的票据，及时上报上级部门。 4、做到手续不全不过磅，保留各种原始台账、报表、除报送外要留有存根。	实施   实施   实施   实施	3）过磅时，司磅员和监磅员是否同时在场 4）司机满意率（车到磅上不能没人） 5）工作范围内的安全卫生

 

 

质检科磅房流程

流程	工作内容	工作依据	备注
开始 ↓ 货车上磅 ↓ 过磅 ↓ 回皮 ↓ 开票 ↓ 整理 ↓ 结束	公司采购在外调回原材料及生产所需物料等。 1、输入货车牌号。 2、输入货物来源及货物品名等。   1、货车司机下车。 2、数据稳定后输入。 3、质检员现场监督。 1、在质检员现场监督下。 2、确认数量并打印。   1、确认无误后，质检员、司磅员签字生效。 2、审核后的票据给货车司机。 1、将各种票据归类、存档。	公司制定的磅房职责范围及要求。

 

质检员工作流程

流程	工作内容	工作依据	备注
开始 ↓ 归堆 ↓ 取样 ↓ 送检 ↓ 检查 ↓ 整理 ↓ 结束	跟司磅员过完毛重后的下一步工作环节 1、听从上级安排。 2、分级、分样、分率、归放。 3、用铲车把货车拖出。   1、具有代表性、综合性。 2、填写好标签。   1、把样品拿好送化验室。   1、查看货车有无遗留。 2、仔细、认真、不马虎。 3、有义务给司机指引回车路线。   1、用铁锨把货物整理整齐、有样。 2、清扫干净，以防大风带来原料损耗。	质检员岗位职责

 

采购发货流程

开始 ↓ 找车 ↓ 装车 ↓ 核实数量，写发货清单

采购人预定好材料，并做好准备发货工作。 1、  预算好材料的重量，尺寸，找合适的车。 2、  通过个人、托运部找车。 3、  根据市场行情及材料的急需程度定运费。   1、  预算好装货的地点时间，通过电话跟供货商联系好装货时间、地点。 2、  根据报材料人提供的型号、规格、尺寸、验货。 3、  预算好材料的尺寸及是不是能受挤压受碰安排好装货位置。 4、  跟供应商、司机当面点清数量及看好质量。 5、  写好发货清单，并跟司机点清数量，确认并叫司机签字，写好拉走依据。

节约时间   保障质量     保障材料安全不受损         发货人记清车号电话，以便联系

 

交货流程（司机）

开始 ↓ 卸货 ↓ 入库 ↓ 回皮 ↓ 汇报 ↓ 结运费

过磅   1、  找库房保管验货，并根据发货清单点货物数量。 2、  卸货完，库房保管出一张收货明细的证明并签字。 拿到磅单 1、  拿好库房的证明，磅单找经理审核签字。 2、  到财务由财务人员根据经理的审核，批准的价格，结算运费。

备注       验货、点货、卸货 同步进行

 

 

 

 

仓库管理员

职责、权限与考核
类别	职责描述	对应权限	考核指标
核 心 职 责	1、  负责仓库整体运行管理，包括仓库日常物资收发，保管、盘点、帐务工作的督导以及仓库内部文件的制定及单据的审核等。 2、  对运行过程中不完善的项目和有漏洞的地方，包括工作流程及管理制度等，提出对策，实施纠正，完善和改进。 3、  对仓库员工的工作结果及进度进行检查和督导，对仓库各级员工的绩效考核。 4、  负责仓库内部员工的培训工作的组织及实施。	督导 审核   实施独督导     督导 考核	1）库存账、物、卡一致，材料库存超标率。 2）帐务报表的及时送达率。 3）定期盘点的执行及货物摆放。
一 般 职 责	1、  负责本科室与公司内部各相关部门之间就有关仓库工作的沟通与协调。 2、  负责仓库整体工作规化和管理。	规化实施
协 作 事 项	1、  协助物控处理异常物料。 2、  协助生产车间进生产物料。 3、  协助采购处理急料。

仓库业务员

职责、权限与考核
类别	职责描述	对应权限	考核指标
核 心 职 责	1、  采购料单据的统计、整理、外部及内部文件的收发归供应商资料的统计、整理、处理及内部文件的收发归档。 2、  科文件编写、制作、打印、资料归档，日常事务的处理。 3、  月底做好采购对账，资料分类建立，入库单据合理及时交财务，向采购科长和供销物流部经理提交当月异常急件报告等。		1）  每月采购清单及报单的整理统计 2）  进出库货物的日报表记帐务处理 3）  月末报表的送达及入库单整理
一 般 职 责	1、  根据进货单打印收货单，并整理入库单据。 2、  出库单的整理及过账。 3、  根据存货盘点表，调整账面，作列账面与实际库存的一致。 4、  提供仓库日报表（入库、出库）收货清单，验退清单，仓退（生产部门退货）清单及处理结果。 5、  提供仓库日报表及各库库存报表。 6、  月末提供仓库月报表及异常情况报告。		4）协助采购员与供应商的月末对帐

 

仓库保管员

职责、权限与考核
类别	职责描述	对应权限	考核指标
核 心 职 责	1、  来料入库工作，将物料分类入库。 2、  遵守“5S”原则，物料按类分区，摆放整齐，库容整洁。 3、  物料叠码和上货架时，做到上轻下重、上小下大。 4、  确保账、卡、物数据准确，并且有据可查。 5、  做好库存盘点工作（按规定期限）并向上级汇报盘点情况。 6、  仓管员按经核准的出库单，及时合理发放。 7、  发现的来料不良品应退供应商的，放在规定的区域，并于当天打仓退单，通知采购处理。 8、  生产部门退仓物料，经质保部门对口工程师确认后，应及时退货或入到报废区域，并做好相应的标识及账务处理。		1）  库存账、物、卡一致率。 2）  交接班手续执行 3）  物料进出库手续及数量准确率 4）  物料以旧换新的执行
一 般 职 责	1、  仓库应做好防火措施，仓库内保持合适的温度和湿度，防止将各种危险物品带入仓库。 2、  复查无误后与采购员办理交接手续，交接完毕，双方签字确认。

 

仓库物料领用流程

流程	工作内容	工作依据	备注
开始 ↓ 审核领料单 ↓ 发放 ↓ 做账 ↓ 结束	1、  审核签字是否齐全，有效。 2、  领料单填写的物料是否合理。   1、  除特殊情况，不能让领用人或其它人员进入仓库货柜处拿物料。 2、  和领用人当场清点物料。 3、  归类并保存好领料单。 4、  及时把各种领料单完好地交给做账员。 1、  整理好每天的领料单做账。 2、  每天的账目交上级部门审核。		做账在上级部门认可的情况，可以每天晚上做账。

 

供销物流科长

 

   驻外人员     生铁发运员

 

供销物流科长

职责、权限与考核
类别	职责描述	对应权限	考核指标
核 心 职 责	1、  直接对主管副总报告，全面负责公司的原材料供应运输，入库及成品发运等整个物流工作的规划和安排。 2、  按公司生产目标，分解制订本部门每月各项原材料供应数量，计划并制订相应措施，并督导实施。 3、  部门人力资源规划，驻外人员岗位设置与调整，工作安排，所属人员绩效考核及技能培训等。 4、  保证和建立与供应商良好的稳定的战略合作关系，协调解决公司整个供应链的关系，以及内部整个物流体系和存在的各种问题。	部门发展规划     督导检查     督导检查安排       实施
一 般 职 责	1、  代表本部门与其它相关部门的沟通协调工作。 2、  负责运输车辆及相关的油票审核。 3、  对新供应商的合格供应资格审核及上报。 4、  督促做好每月的对账、结款工作，解决对账结款工作中发现的各种异常情况。 5、  部门内部日常行政工作处理，所属员工日常工作的督办，每月工作的总结报告。 6、  传达贯彻公司高层的各项指示，督导下属完成上级交办的各项工作。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

物流科驻外人员

类别	职责描述	对应权限	考核指标
核 心 职 责	1、  了解、协调、沟通原料供应商，保证原材料收货数量及质量。     2、  及时跟踪掌握所分管物料的市场价格行情及品质情况，了解竞争对手的拉货状况并上报。     3、  联系相关类运输车辆，了解运费市场行情，保证运输车辆的发运。	实施         实施       实施	原材料购进计划完成率       上报次数及书面研究报告   原材料入库数量
一 般 职 责	1、努力提高自身业务水平，丰富了解搜集相关市场行情及行业消息，掌握所分管物料的性能指标。	实施

 

 

 

物流科生铁发运员

类别	职责描述	对应权限	考核指标
核 心 职 责	1、  了解协调沟通客户的需求及相关信息，确保客户的收货时间。   2、  办理客户发运手续，协助客户联系车站。   3、  联系协调公司生铁发运的车辆，包括上站过磅，核实等。	实施         实施       实施
一 般 职 责	1、联系财务部门，确保客户相关资金的到位。	实施

 

采购员

职责、权限与考核
类别	职责描述	对应权限	考核指标
核 心 职 责	1、  协助采购科长进行新物料，新供应商等相关资料收集。 2、  依据生产各车间或其它部门发出的经核准后的请购单转采购单，进行物料采购作业。 3、  负责所采购物料交货期，数量、品质的严格控制，及时处理供应商物料交货期，品质异常及时间上司汇报工作。 4、  及时跟踪掌握所分管物料的市场价格行情及品质情况，以期提升高品质，降低物料成本。 5、  努力提高自身的询价、议价能力，丰富自身的专业知识，掌握所分管物料的性能指标。	实施   实施     实施   实施     实施	请购单转采购单及时性 原材料准时到达率 原材料库存超标率 原材料成本降低率
一 般 职 责	1、  负责采购物料交库，及相关手续的办理。 2、  采购物料入库单据的报账、协助并提供仓库对账员与供应商对账材料的收集。 3、  安排其它工作。	实施
协作 事项	1、协助质保部对口工程师对供应商有关物料技术问题的尺寸、规格、型号沟通并协调。	实施

 

采购工作流程

流程	工作内容	工作依据	备注
开始 ↓ 制定物料 采购计划 ↓ 实施采购 ↓ 原材料入库 ↓ 结束	1、  采购科根据生产计划原材料在库情况，原材料采购周期等因素制定采购计划。 2、  得到批准的采购计划应及时传达到采购人员和仓库。 1、  采购人员根据采购计划采购订单，并及时发送相应的供应商。 2、  所有采购活动必须针对合格的供应商。 3、  采购人员应及时确认供应商对采购订单的接受情况，确保其有效性。 4、  采购人员应有效跟踪供应商对采购订单的执行情况，确保其按期供货。 1、  采购人员申报原材料到货。 2、  相关部门实施来料检验。 3、  仓库负责办理入库，并合理存放原材料。

 

财务部

 

 

 会计     结算会计    财务出纳

 

财务科

NO	财务科职责	经理	会计	财务出纳
1 2 3 4 5 6	应收、应付账款控制 成本控制 负责往来客户的对账，应收账款催收 审核原材料和产成品的运费 财务报表、报告制作 持续优化流程，提升部门业务能力	督导 督导 督导 督导 监控 主要负责	主要负责 主要负责 主要负责 主要负责 主要负责 参与	参与 参与 参与 参与 参与 参与

 

财务科长

职责、权限与考核
类别	职责描述	对应权限	考核指标
核 心 职 责	1、  直接对总经理负责，任何超越其职权之事均需批准。 2、  领导和组织好本单位的会计工作，制定财务会计制度、规定、办法、编制管理人员工资表。 3、  编制会计报告，提供管理者所需的各种会计资料及信息，进行财务指标分析。 4、  复核财务人员提交的会计资料，审核会计凭证日常费用报销单据。	建议   制定     负责   审核	财务管理流程优化率，培训计划完成率
一 般 职 责	1、  审核请款资料。 2、  督促业务催收货款，合理安排采购货款支付。 3、  审核银行存款流量表，购、开发票，办理纳税申报，年检等与税务相关的业务。 4、  财务预算的编制。	实施
协 作 事 项	与各职能部门涉及资金流通方面通力合作，加强资金监管。

 

会计

职责、权限与考核
类别	职责描述	对应权限	考核指标
核 心 职 责	1、  编制成本报表（营业成本表、销货明细表、存货库龄分析表、毛利分析表、销货月报） 2、  核算原材料和成产品运费。 3、  根据产成品销售、开具增值税专用发票。 4、  根据员工考勤报表编制员工工资表。 5、  月初报税。 6、  核算产品成本。 7、  编制总经理所需损益表及王总所需存货进销存明细表。 8、  上级临时安排的其他工作。	制表   制表     制表   制表	成本率 资金周转效率   应付账款 按期支付率
一 般 职 责	1、  编制统计局工业增加值计算表及经济指标、月报等。 2、  编制市环保局各种报表。 3、  办公用品请购及领用。	制表	应收账款按期收款控制
协作 事项	同级不在岗时，处理需处理之事项。

 

财务科出纳

职责、权限与考核
类别	职责描述	对应权限	考核指标
核 心 职 责	1、  现金及现金支票的保管。 2、  根据审核无误的会计凭证支付日常报销的费用并登记现金及银行存款日记账。 3、  根据审批后的付款清单，开具支票或银行承兑汇票，并在相关银行办理。 4、  应收账款的收存及应付账款的支付。 5、  一个月2次的不定期现金盘点。 6、  根据审批的伙食费、工资表、编制、审核并送交银行伙食费、工资发放表。 7、  月终根据银行对账单进行账核对，账实核对，编制银行余额调节表。 8、  月终对应付票据，银行存款的总账与明细账进行核对并转档。	经办	应付款支付情况（伙食费、工资发放的及时性）
一般 职责	1、  支票、电汇单等单证的购买及保管。 2、  公司重要证件的保管（即营业执照、组织机构代码证）。	保管	保管物件的齐全率
协作 事项	1、  协助、配合其它部门的工作。 2、  上级安排的其它工作。	协助	是否配合协助

 

后勤保障部

副总

 

人力资源科       办公室     供销物流科

后勤保障部

NO	后勤保障部职责	经理	办公室	人力资源科	供销科
1、       2、     3、         4、         5、         6、           7、	负责公司人员招聘、培训、考核，确保提供合格人员充实相关岗位。   监督确保各车间合理选人，正确用人。   建立并实施科学公平合理的绩效考核机制，持续激励全体人员为公司总目标能力协作，共同努力，奖励绩优人员，淘汰差绩人员。   结合外部市场和公司内部情况，分析人力成本，建立并优化薪资制度，确保公司的人力成本合理，同时也保障员工利益。   为公司正常运作提供后勤保障，对职工生活劳保福利、外客接待，监督检查后勤人员劳动纪律，组织学习开会记录的实施。   对所有进厂原材料，合理性科学性进行取样送检、分级、分样、分率堆放，装卸整理及查车违规和卫生实施，监督过磅和各种票据的审核。   加强部门建设，持续提高自身业务能力和素质，为公司核心增值流程的高效运作提供优质服务和有力支持。	督导       督导     督导         督导         督导         督导           主要负责	支持       支持     支持         支持         主要负责         参与           参与	主要负责       主要负责     主要负责         主要负责         支持         参与           参与	参与       参与     参与         参与         支持         主要负责           参与

 

 

 

后勤保障部副总

职责、权限与考核
类别	职责描述	对应权限	考核指标
核 心 职 责	1、  负责本部门的全面工作并督导部门人员全面完成职责范围内的工作。 2、  编制公司的年度人力资源计划，负责组织公司各项人事行政管理制度的拟定、修改、实施。 3、  督导制定招聘计划，策划招聘程序，组织招聘工作。 ㈠     绩效考证，制定方案，督导实施，统计结果，管理考评文件，结果的利用。 ㈡     培训计划的跟进及方法，效果考评。 ㈢     处理好劳资矛盾和纠纷。 ㈣     负责公司制定办公费用的计划。	对本部门的工作有全面主持权，对下属有行政领导和业务指导权，对各部门的人力资源规划有指导权，管理制度的建立和执行负有组织权和监督权。 经总经理授权后，可指导人力资源科独立开展招聘、录用工作。 有权根据公司规定对员工进行考核，执行经公司批准后的奖惩决定。 对各职能部门的培训计划有指导权负协商解决的责任。 对办公室用品采购有审批权。	人力资源成本达标率 招聘计划完成率 公司培训计划完成率 全公司绩效考核完成率 人员淘汰率   办公费用控制指标
一 般 职 责	1、  人力成本，培训控制。 2、  人事日常事务督导。 3、  公司制度、劳动纪律的执行检查。 4、  组织行政会议，企业文化活动。 5、  办公设备的申购管理、维修等。 6、  安全消防工作。	行使对公司人力资源管理，行政总务，安全保卫工作的指挥，指导，协调、监督管理的权力。	员工满意度
协 作 事 项	1、  公司各项制度流程，决议的执行。 2、  公司员工对管理部的工作反馈意见。	承担执行公司各项规程，工作指令的义务。

 

 

 

 

 

 

 

人力资源科科长

职责、权限与考核
类别	职责描述	对应权限	考核指标
核 心 职 责	1、  起草、修订人事相关文件，检查、督导公司人事相关管理制度的执行及各项人事工作计划进展情况并采取必要的对策。 2、  根据公司人力资源需求状况，制定招聘计划和方式，不断拓展招聘渠道，落实招聘工作，及时为人力需求部门提供合适的人力。 3、  新员工入职培训计划的制定、落实，有效地导入公司文化，对新员工快速融入企业。 4、  起草并制定在职教育训练方案，负责实施。 5、  严格执行公司既定的薪资福利制度，对推行过程中的问题及时提出改进方案。 6、  对外良好公共关系的建立与发展，对内协助部门经理处理好劳动关系，了解并掌握员工的思想状况。	监督、建议权   建议权     建议权   建议权   申请权   建议权	各项工作是否按规章作业 招聘计划完成率 培训合格率
一 般 职 责	1、  新进、离职、异动及晋升人员的手续办理。 2、  员工职位异动，晋升等资格初核。 3、  各类人事资料汇总，建档及管理。 4、  建立良好的公司文化氛围，制定各期企业文化主题，并督导企业文化推行。 5、  考勤日常管理，监督请假，调体假作业，统计考勤表。 6、  劳动合同签订及存档，劳动保险等证件办理。	申请权、建议权对违规有惩罚建议权	教育训练达标率完成率 人员稳定率 员工满意度

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

办公室

职责、权限与考核
类别	职责描述	对应权限	考核指标
核 心 职 责	1、  公司行政制度的拟订、执行。 2、  负责公司办公费用计划执行、办公用品比价、购买、发放和使用监控。 3、  监督检查后勤人员的劳动纪律的实施状况。 4、  组织学习并做好开会记录。 5、  劳保用品发放。	有对违规人员处罚权，负责办公费用控制，使用状况检查监督权，对公司安全消防有执行、处罚权。	员工满意率     自身业务能力提升
一 般 职 责	1、  对来厂客人的接待、安排。 2、  管理公司的卫生。 3、  员工宿舍管理。 4、  食堂管理。	有领导权和业务指导权，住宿人员的管理权，食堂管理方案的建议、执行权。	行政管理的流程优化，制度改革，业务学习与培训
协作 事项	各部门卫生检查