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年初以来，在公司党委、行政的领导下，在上级主管部门的指导帮助下，各职能部门的积极配合下，围绕公司中心工作，纪检、审计出发点和落脚点放在强化内部控制、防范风险上，通过开展各种形式的监督、审计，认真履行职能，较好的完成各项工作任务。总结如下： 一、纪检 (一)开展反腐倡廉教育工作。根据上级《关于开展2012年元旦、春节党员干部党风建设、廉洁自律教育》的通知要求，组织党员干部、重要岗位、管理人员进行“两节”专题党风廉政教育，参加人数37人。一是学习上级有关党风廉政建设的文件规定，筑起牢固的思想道德防线。二是收看廉政电教片《欲盖弥彰》，借鉴案例敲警钟。三是公司党委书记对春节期间党风廉政建设有关注意事项提出具体要求，提醒打招呼；四是严格执行《廉政准则》及公司规定，拒收礼品、礼金。 （二）继续签订党风廉政建设责任制。为落实党风廉政建设责任制，按照公司党委、行政的要求，针对不同岗位人员，分5个不同层次起草并制定了相关《党风廉政建设责任书》，《重要岗位人员廉洁承诺书》，责任书中明确规定了相关责任目标、应承担的责任、应尽的义务等，并分别与相关责任人共计26人进行了逐一签订。 （三）开展效能监察活动。一是向公司相关部门征集效能监察立项建议，2011年公司效能监察项目立项并报公司领导批准，确定项目：2012年安全生产管理效能监察，完成了立项表、监察前期准备工作效能监察实施方案。二是推荐报四院：2011年公司效能监察项目一项，2012年03月07日参加由四院纪检监察系统组织的年度“双优”评审会，经评审委评审最终投票，项目：《建筑工程专业分包招投标管理专项效能监察报告》荣获二等奖。 （四）工作完成情况。报四院纪检监察部：公司2012年“两节”期间落实党风廉政建设情况汇报；2011年度公司领导收入申报；公司主要领导和纪委书记述职述廉报告；2011年“双优”效能监察项目申报资料。 二、审计 （一）审计考核工作。根据工作计划安排和领导指示，公司成立以李巨云为组长，纪检监察审计部、计划部、财务部为成员的考核小组，于2012年2月17日-15日起，分别对远安办事处、宜昌分公司、检测公司、物资设备部等，2011年度与公司签订经营管理目标责任完成情况进行审计考核。在相关单位和部门管理人员支持及配合下，已按预定考核方案顺利完成考核工作。 （二）风险管理工作。在根据《公司全面风险管理体系建设工作规划》推进的同时，将按照“机构职责明确、重要风险受控、梳理业务流程、定期风险分析”的标准，对公司风险管理体系推进工作进行计划安排，制定2012年风险管理工作要点。 （三）审计项目参选。公司上报四院审计项目一项，2012年02月16日参加由四院审计系统组织年度“双优”评审会，经评审委评审并投票，审计项目《关于对公司水电费收支管理工作情况专项审计报告》获三等奖。 三、存在不足及采取措施 （一）存在不足 1、纪检工作上满足于正常化，业务水平有待提高；监督制约机制还需进一步加强。 2、审计制度有待进一步完善，审计方法需进一步改进，审计力度需进一步加强。 （二）采取措施 1、加强反腐倡廉宣传教育。坚持日常宣传与专题教育相结合，突出反腐倡廉宣传教育的针对性，坚持正面宣传与警示教育相结合，进一步突出反腐倡廉宣传教育的有效性。 2、进一步推进风险管理体系建设。认真总结开展过程中形成的好经验和好做法，不断完善提高，建立健全风险防控的长效机制。 |
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