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2014年部门整体支出绩效自评报告 凤凰县畜牧水产局 一、概况 我局是主管全县畜牧水产事业的县人民政府直属事业制单位，内设办公室、政工股、计财股、法规股四个股室，下设凤凰县兽医局、凤凰县动物卫生监督所、凤凰县动物疫病防控中心、凤凰县草地监管站、凤凰县水产工作站、凤凰县渔政管理站、凤凰县畜牧兽医水产技术服务站等七个二级股级机构。局属单位2014年编制103人，实有107人。 2014年收入1679万元其中：财政拨款收入1354万，上级补助收入50万、其他收入30万元，上年结转245万。支出1441万元，其中：基本支出775万元（人员支出712万元日常公用支出63万元）项目支出666万元（基本建设150万行政事业类516万元），结转下年238万元。 全年实现三大牲畜饲养量43.6万头，三大牲畜出栏19.2万头，同比分别增长1.7%和1.2%。其中：生猪饲养量32.8万头、出栏15.96万头，同比分别增长1.9%和1.3%；耕牛饲养量5.96万头，出栏0.83万头，同比分别减少0.9%和持平；山羊饲养量4.84万只、出栏2.41万只，同比分别增长3.7%和2.8%。 家禽饲养量预计达150.36万羽，出笼85.29万羽，同比分别增长2.6%和2.7%。保持水面养殖面积1.9万亩，稻田养鱼面积6万亩。 预计实现畜禽肉类总产量14300吨，水产品产量1900吨，蛋产品产量1052吨。牧渔业总产值约2.51亿元，同比增长4.2%。 二、资金使用及管理情况 资金使用绩效目标是全年重点扶持生猪规模养殖场4个，创建州级以上畜禽标准化示范场4个，完成省、州下达的重大动物疫病防控任务，全年不发生重大动物疫情流行事件，开展养殖业打假和“瘦肉精”专项整治行动，全年不发生重大畜禽水产品质量安全事件。 2014年全年完成项目总投入666万元，其中：一、行政事业类502万元：病虫害控制工作经费134万（春秋动物防疫22.5万，村协防疫员补助39.7万、无害化处理补助21.3万、畜禽检疫返回27.6万、疫苗冷链建设18万、边检站工作5万）、食品质量安全工作30万、“菜篮子”工程75万（生猪50万肉羊25万）、生猪良种补贴120万、渔政执法与资源保护15万、畜禽水产品质量安全监管项目10万、石漠化畜牧配套4万、渔业及水域保护工作11万、技术推广工作96万、租金返回5万、肉羊品改2万。二、基本建设164万，生猪规模场64万、石漠化100万。 项目资金管理严格按凤凰县畜牧水产局工作制度（凤牧渔发[2014]2号）。其中：一般行政事业项目，由实施相关股站按项目要求办理，取得相关资料，局纪检全程监督，完成报帐手续，办理直接支付。基建项目：由县畜牧水产局出“关于请求下达凤凰县**（小区）建设项目基建计划的报告”，及县财政部门出具的资金证明，县发改局下达基建计划。资金拨付运转路径：项目建成后，由县畜牧水产局、县发改局及县财政局三家单位对项目进行验收，同时，取得县财政局评审中心监审文件，验收合格后，填写专项资金拨付申请表，办理资金拨付手续。 为规范项目管理，确保项目质量，制定了项目管理制度。与项目实施单位签订项目施工合同，实行合同制管理，明确双方的权利及义务。全面落实项目工程建设质量责任制，严格把好工程质量关。一是严格实行项目公示，加强工程质量监督。每个项目实行建前公示，增加了项目建设的透明度。在项目建设过程中实行统一标准施工，加强日常检查监督管理，由项目联系人及局纪检监督不定期进行检查，做到全程监督。三是强化项目资金管理。我们在项目资金管理上严格做到“专账管理、专款专用”，项目资金由县财政局统一管理，项目建成之后，由县畜牧牵头发改、财政、项目实施单位等组织验收后交付使用，由畜牧水产局向项目施工单位按项目施工进度拨付资金，保证了项目资金的专款专用。项目竣工后取得审计结论，再予以拨付留用5%质量保证金后再直接支付。 三、评价依据 单位担负着贯彻落实国家养殖业方针、政策，制定全县养殖业发展规划，组织完成各开发建设项目的论证、立项和实施，组织开展科技成果的应用和推广，组织开展全县畜禽鱼疫情测报、检疫检验和防治扑疫，行使国家授予的行政执法职能，贯彻实施《动物防疫法》、《渔业法》、《草原法》、《进出境动植物检疫法》等涉牧渔法规，以及完成县委、县人民政府和上级业务主管部门交办的其他工作等职能。 对照项目申报文本、可行性研究报告，立项评估报告，项目预算批复文件，发改局的投资计划文件。审计局的审计报告。项目实施单位的标准制度管理，其他与项目有关的资料。 四、评价方法和过程 由绩效管理工作领导组长苏胜喜局长，组织局纪检、财务、业务处室及技术专家组成评价考核组，对2014年的资金全面履盖，全面回头看，对全年的畜牧发展、重大防疫、食品质量安全工作进行回顾，看资料，听汇报，看现场。如对重大动物防疫工作直接下养殖场看现场；畜禽食品质量安全看图片、资料、档案；渔政执法及增资放流看禁渔专项整治宣传、公众参与渔政监督的有关资料等。 五、绩效分析 （一）突出抓好畜禽标准化示范养殖。积极开展生猪标准化规模养殖场（小区）建设，今年创建的4个州级畜禽标准化示范场和1个省级标准化示范场，已经全部通过上级业务部门验收。此外还加强了规模养殖场备案建档工作，今年新增备案养殖场13个。现全县共有畜禽养殖大户343户，其中年出栏生猪500头以上的养殖大户88户，养殖小区和养殖专业村达15个。 （二）是大力发展水产健康养殖。全县积极推动渔业生产结构调整，按照“生态、健康、高效、集约”的原则，今年全县水产养殖呈现三个特点，首先是以三里湾、麻冲、都里等地为主的稻花鱼养殖又逐步在农民中兴起，养殖面积越来越大。其次是泥鳅、大鲵等特色水产养殖异军突起。阿拉、水打田的泥鳅，落潮井、三拱桥的大鲵养殖呈蓬勃发展态势。最后是水库、塘坝养殖走出新路。养殖品种出现了多样化，逐渐向黄颖鱼、乌鳢、青鱼等名优鱼转向。同时，部分养殖户，加强基础设施建设，积极朝休闲渔业方向发展。今年以来，全县共巩固发展各类水产养殖大户33户。 （三）积极开展畜禽品种改良。利用中央补贴资金60万元，大力开展生猪人工授精良种补贴项目，对县内近2万头母猪配种进行补贴，全年共完成生猪人工授精3万余胎次；同时以木江坪、新场、林峰等18个牛冷配站点为平台，开展优质杂交肉牛生产。全年共完成牛冷配3109胎次，产杂交牛285头。 （四）加快推进养殖科技进步。以“养殖业农技推广项目”为抓手，加快养殖业科技更新，大力推广生猪标准化规模养殖综合配套技术、山羊适度规模提高床舍饲料配套技术、秸秆氨化养畜等适用养殖科技。今年以来共组织各类养殖科技培训6期，培训学员300余人次。免费发放优质物草种4吨，各类技术资料500余份，同时为县内18个乡镇的131户养殖科技示范户发放价值5.5万元的畜禽水产物化补贴。一年来累计为全县养殖户提供无偿技术服务150余次，解决各类技术难题50多个，指导养殖户种植优质牧草2000余亩，建设养殖环保设施200立方米，推动了养殖业的科学化、生态化发展。 六、评价结论 结合评价得分评价结果为良好。2014年的项目按期完成顺利通过验收，各项年初绩效目标基本实现，经济和社会效益有所提高，项目组织管理和财务管理基本健全规范，未发生违法违规问题。 七、其他需要说明问题 1、后续工作计划 一是突出抓好产业转型升级。二是突出抓好产业化经营。三是突出抓好重大动物疫病防控。四是突出抓好畜禽水产品质量安全监管。五是突出抓好养殖业科技进步。六是突出抓好养殖资源养护 2、主要经验做法、存在的问题和建议 主要工作经验。一是加强组织领导，高效推进项目建设。县畜牧水产局成立项目实施工作小组，具体组织项目的实施，负责审定项目总体规划、实施方案、质量、资金管理及建成后组织相关项目单位验收等，并协调解决项目建设中出现的各种问题，保障项目建设顺利进行。二是健全管理制度，规范养殖生产行为。项目建成投产后，我们严格科学管理，引导项目养殖户建立健全各项规章制度，各种制度的上墙与填写，指导养殖场制定并实施饲养管理制度、防疫制度等科学技术操作规程10余个，责令养殖场严格遵守饲料、饲料添加剂和兽药使用有关规定，每年定期和不定期对养殖场进行“瘦肉精”等违禁药品抽检。同时按照“生产信息可存储，产品流向可追踪”的要求，指导养殖场建立完善了以生产记录、防疫记录、销售记录等为主的养殖生产档案。三是加强技术指导，提升科学饲养水平。项目实施过程中，县畜牧水产局技术干部深入养殖场对标准化建设进行技术指导，指导养殖场对照要求完成各种标准化设施建设。同时为养殖户开展疫病防控、科学养殖等方面的实用技术培训，有效提升他们的科学饲养水平，使项目单位充分发挥示范带动作用。 项目建成后成效。一是养殖效益显著。通过项目建设，项目养殖户总规模达到了年出栏生猪2.7万头。年可创产值3400万元，实现利润540万元，户平14.2万元，较生猪标准化规模养殖场（小区）建设项目实施前增长近32%。二是示范带动效果好。项目建成后，示范带动全县400余户农户发展生猪养殖，创造近千余个就业机会。通过发展标准化养殖，使养殖户的养殖水平大幅提升，养殖利润在原有的基础上平均提高十五个百分点，取得良好的经济和社会效益。 建议 一是农户自筹资金难度较大，建议加大信贷力度。二是环境治理任务较大。规模养殖场的污染物排放量往往大于污染物治理设施的处理能力，建议加大粪污处理设施建设扶持资金。三是山区农户养殖场（户）小型化，建议减少每户的资金扶持额度，增加扶持养殖场（户）数量。
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