1、我单位是个体工商户,属于餐饮行业,季度销售不含税金额为6万元,收入分类情况表如何填写? 需要填写在第9栏,免税服务和无形资产销售额里面。 2、我单位是小规模纳税人,属于住宿行业,季度销售额不含税金额为6万元,收入分类情况表如何填写? 需要填写在第9栏,免税服务和无形资产销售额里面。 3、我单位是小规模纳税人,本季度销售货物5万元,收入分类情况表如何填写? 需要填写在第3栏,免税货物及劳务销售额中。 4、我单位是小规模纳税人,属于服务业,本季度税务局代开发票2万元,自行开具发票5万元,收入分类情况表如何填写? 代开的发票需要填写在第1栏,符合减免税填写,5万元填写在第9栏。 5、我单位是小规模纳税人,有季度销售货物不含税金额3万元,未开具发票,以后不会开具发票,收入分类情况表如何填写? 需要填写在第3栏,免税货物及劳务销售额中。其中发票开具情况未开发票不要填写。 6、我单位是小规模纳税人,本月有购买金税盘和技术维护费,820用填写收入分类情况表吗? 不需要填写,直接填写减免税明细表和主表即可。 7、我单位是小规模纳税人,本季只开了一张红字发票5000元,收入情况表如何填写? 系统不支持负数,需要去大厅申报。 |
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