【精益学堂】生产与物料控制（五）

PMC一周导读

周一：生产与物料控制概论

周二：产能评估、订单评审

周三：生产计划

周四：物料计划

周五：出货计划 ★

5.0出货流程

为规范成品从入库到出库的过程跟踪、控制特制定本制度。

本制度包括自发货指令下达到仓库成品发货的全过程。

5.1各部门职责范围

1.内贸/外贸业务员负责发货安排及进程的跟进工作。

2.财务部负责对相关单据的财务勾稽、凭证帐目记录、帐款应收核查与出货通知确认。

3.业务经理负责对出货通知单的审批工作及进程的跟进工作。

4. PMC部负责产品的清点备货、出库手续办理、清单分发及仓帐登记工作。

5. PMC部负责本制度的拟定及实施过程进行管控。

6.生产总监负责本制度的审核执行及对发货作业的勾稽管理。

7.行政部负责成品装货的监督确认。

8.总经理负责本制度的批准执行。

5.2出货流程

5.3任务内容

1、业务员/跟单员根据《生产通知单》、《订单评审表》确认客户需求产品交期与数量；根据《成品出货控制表》确认实际已生产产品数量及库存数量（根据每日《成品库存日报表》确定）；确认后开立《出货通知单》，注明订单号、产品名称、规格、发货时间及数量等，报财务部销售会计确认。

2、财务部销售会计根据订货合同，对出货事项真实性进行审核；根据客户付款记录和公司对该客户的信用规定，对顾客付款情况是否符合规定进行审核；如符合要求，则于《出货通知单》签字转内贸/外贸业务员，如不符合规定要求，则签注意见退回内贸/外贸业务员。

3、内贸/外贸业务员将经销售会计确认后的《出货通知单》交总经理审批，审批不通过退回内贸/外贸业务员重新整理、运作，审批通过交内贸/外贸业务员进行表单分发。

4、内贸/外贸业务员将经总经理审批后的《出货通知单》复印两份，一份交PMC经理，一份交PMC部成品仓主管，原始单自存。

5、 PMC经理接到《出货通知单》后即时安排PC专员跟进成品生产入库，成品仓主管接到《出货通知单》后查实成品入库情况，立即组织仓管进行备货。

6、仓管按《出货通知单》规定的品名、规格、数量等，进行清点备货并将产品拉入备货区，如产品数量异常则即时通知内贸/外贸业务员，如无异常仓管即时开具《放行条》交成品仓主管审核。

7、 仓管员将按成品仓主管审核通过后的《放行条》进行装货，完毕交运输司机，司机将《放行条》交行政保安登记、放行。

8、 成品出货后，成品仓仓管将按《出货通知单》的明细与实际出货量在电脑上建立《发货清单》，《发货清单》制定好后通过电脑共享知悉结算部计价，同时列印一份交主管、经理审核存档。

9、 结算部对《发货清单》计价后交财务部销售会计确认，销售会计确认后转交总经理审批，总经理审批完毕转财务存底。

5.4相关表单

1、《生产通知单》

2、《订单评审表》

3、《成品出货控制表》

4、《发货清单》

5、《放行条》

6、《成品库存日报表》