序号 | 检查项目 | 检查内容及标准 | 检查方法 |
1 | 许可证照 | 工商营业执照 | 查阅证照 |
采矿许可证、安全生产许可证 |
爆破物品使用许可证 |
安全评价报告 |
2 | 人员资格 | 企业主要负责人、安全生产管理人员考核合格证书 | 查阅证照 |
特种作业人员资格证 |
3 | 安全机构 | 设置安全生产管理机构或配置专职安全管理人员 | 查阅资料 |
设立矿山救护队或与有资历的救护队签订救护协议 |
4 | 安全生产费用提取 | 按不低于其销售总额的3%提取 | 查阅会计账簿、询问有关人员 |
5 | 安全生产责任制 | 主要负责人安全生产责任制 | 查阅资料、询问有关人员 |
分管负责人安全生产责任制 |
安全生产管理人员安全生产责任制 |
职能部门安全生产责任制 |
各岗位人员安全生产责任制 |
6 | 规章制度及操作规程 | 安全检查制度 | 查阅资料、询问有关人员、现场演练 |
安全教育培训制度 |
生产安全事故管理制度、事故隐患排查治理制度 |
重大危险源监控和重大隐患整改制度 |
设备安全管理制度 |
安全生产档案管理制度 |
安全生产奖惩制度 |
制定各工种和岗位安全操作规程 |
7 | “三同时” | 新建、改建、扩建工程项目的安全设施必须与主体工厂同时设计、同时施工、同时投入使用 | 现场检查、查阅资料 |
8 | 安全教育 | 制定安全生产教育和培训计划 | 查阅安全教育培训台账、询问有关人员 |
主要负责人、安全管理人员和其他从业人员接受安全生产教育和培训，并经考试合格，且有记录 |
对新从业人员进行“三级”安全教育培训，并经考试合格，且有记录 |
建立从业人员安全生产教育和培训档案（如实记录教育和培训时间、内容、参加人员、及考核结果等情况） |
9 | 权益保障 | 企业与从业人员依法签订劳动合同，并明确安全生产责任 | 查阅资料、现场检查 |
企业为从业人员缴纳社会工伤保险 |
企业为从业人员配备合格的劳动保护用品 |
10 | 安全检查 | 制定日常安全检查制度，并组织开展安全检查，检查情况有记录 | 查阅资料 |
对检查发现的各类安全隐患进行整改，且有记录 |
11 | 职业卫生管理 | 对有职业危害的场所进行定期检测 | 查阅资料、现场检查 |
有防治职业危害的具体措施和安全技术保障 |
作业场所的作业人员按规定穿戴劳动防护用具 |
定期为职工进行体检，并建立职工健康档案 |
12 | 应急预案 | 制定企业生产安全事故应急救援预案，按规定进行备案，并根据具体情况进行修改 | 查阅资料、询问有关人员、现场演练 |
建立应急救援组织，配备必要的应急救援器材、设备 |
每半年组织一次应急救援演练并有记录 |
13 | 警示标志 | 危险区域内设置醒目的安全警示标志 | 现场检查 |
14 | 安全台账 | 企业安全生产日志 | 查阅资料 |
爆破器材出入库登记台账 |
15 | 设计方案及图纸 | 具备资格的设计单位设计的开采设计方案及附图 | 查阅设计报告、现场检查 |
露天矿山应保存地形地质图、采剥工程年末图、防排水系统及排水设备布置图，并根据实际情况的变化及时更新 |
地下矿山应保存矿区地形地质和水文地质图、井上、井下对照图、中段平面图、通风系统图、提升运输系统图、风、水管网系统图、充填系统图、井下通讯系统图、井上、井下配电系统图和井下电器设备布置图、井下避灾路线图，并根据实际情况的变化及时更新 |
16 | 露天矿山采场管理 | 由上而下分台阶开采，严禁掏采小型露天采石场(型材除外)，台阶高度必须符合有关规定的要求，分层高度根据岩性确定，浅眼爆破时分层高度不超过6m，中深孔爆破时分层高度不超过20m，平台宽度不小于4m | 查阅资料、现场检查 |
台阶边坡角符合设计要求，工作阶段边坡角不得大于75°，最终边坡角不得大于60° |
台阶之间必须设置安全平台，硬质岩安全平台宽度大于2米，软质岩安全平台宽度大于3米，当开采至最终最终境界时，安全平台可合并，每2至3个台阶设立一个清扫平台，清扫平台宽度必须满足机械作业的需要 |
台阶坡面上不应存放危石、浮石，爆破或雨天后，必须对边坡进行清理 |
有完善的防洪措施，山体上方设置截水沟 |
露天采场的总出入沟口、平硐口，排水井口和工业场地等处必须采取妥善的防洪措施，深凹露天采场有专用防洪设施 |
相邻采石场之间应当设置大于30m的隔离带，隔离带矿体只能由一方开采并应予以确定 |
进入作业现场的人员，必须佩戴安全帽。在距地面高度超过2m或者坡度超过30°的坡面上作业时，应当使用安全绳或者安全带；安全绳应当拴在牢固地点，严禁多人同时使用一条安全绳 |
露天矿内有坠人危险的钻孔、井巷、溶洞、陷坑、泥浆池和水仓等，均须加盖或设栅栏，并应设明显标志和照明 |
17 | 地下开采矿山采场管理 | 每个矿井至少有两个独立的能行人的直达地面的安全出口，其间距不得小于30m | 查阅资料、现场检查 |
矿井的每个生产水平(中段)和各个采区(盘区)至少有两个能行人的安全出口并与直达地面的出口相通 |
提升竖并作为安全出口时，必须有保障行人安全的梯子间 |
所有下井人员，必须熟悉安全出口 |
矿井应当采取机械通风，其风质、风量、风速应当符合有关规定的要求 |
井巷的分道口必须有路标，注明其所在地点及通往地面出口的方向 |
设计中规定保留的矿柱、岩柱，应有专人检查和管理，在规定的期限内不得开采或者毁坏，保证其稳定性顶板和两帮没有浮石，不得在同一采场同时进行凿岩和处理浮石 |
矿井井口的标高必须高于当地历史最高洪水位lm以上，水文地质条件复杂的矿山，必须在井底车场周围设置防水闸门，有水害防治措施，井下主要排水设备的型号和数量应当满足井下排水的要求 |
有自然发火可能性的矿井，其主要运输巷道应当布置在岩层或者不易自然发火的矿层内，并采用预防性灌浆或者其他有效的预防自然发火的措施 |
18 | 爆破器材库 | 应平整、坚实、无裂缝、防潮、防腐蚀、不得有铁器之类的东西表露 | 查阅资料、现场检查 |
雷管库房的地板应铺软垫 |
炸药与雷管必须分开存放，并用砖和混凝土隔墙隔开，隔墙厚度不小于25cm 不存放与工作无关的工具和杂物 |
消防设备、通讯设备、报警装置和防雷装置应每季度检查一次 |
应建立爆破器材收发流水账、三联式领用单和退料单制度，定期核对账目，做到账物相符 |
严禁烟火和明火照明 |
库房管理人员应穿戴符合国家标准的劳动防护用品 |
19 | 排土场 | 排土场的阶段高度、总堆置高度、平台宽度，以及相邻阶段同时作业的超前堆置高度，应当符合设计规定 | 查阅资料、现场检查 |
排土场有可靠的截洪、防洪和排水设施，以及防止泥石流的措施 |
汽车排土作业时，应有专人指挥，非作业人员一律不得进入排土作业区，凡进入作业区内的工作人员、车辆、工程机械必须服从指挥人员的指挥 |
汽车排土作业时，排土场平台必须平整，排土线应整体均衡推进，坡顶线应呈直线形或弧形，排土工作面向坡顶线方向应有3%～5%的反坡 |
汽车排土作业时，排土卸载平台边缘要设置安全车挡，其高度不小于车辆最大轮胎直径的二分之一，设置移动车挡设施的，要按移动车挡要求作业 |
20 | 尾矿库 | 企业必须建立下列尾矿库管理档案：建设文件及有关原始资料；建设文件及有关原始资料；组织机构和规章制度建设；特种作业的安全技术培训和持证上岗情况；防洪抢险组织和防洪物资的准备情况；尾矿库抗洪抢险措施；尾矿库各构筑物运行指标和实测数据；事故隐患的整改情况 | 查阅资料、现场检查 |
尾矿坝无明显沉陷、滑坡、裂缝、流土及管涌，运行工况正常 |
尾矿堆积坝整体外坡坡比不得陡于设计规定值，无明显沉陷、滑坡、裂缝、流土及管涌，外坡坡面无沼泽化或较多（大）的冲沟，运行工况正常 |
尾矿坝最小安全超高和最小干滩长度必须满足规范要求 |
尾矿库排水设施符合设计要求，无堵塞、坍塌、裂缝、变形、腐蚀或磨蚀、漏砂等现象，运行工况正常 |
尾矿库库区周边山体稳定，无违章建筑、违章施工和违章采选活动等情况 |
