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讲个故事，我还是经理的时候，集团公司要求做年度预算，名字很洋气的分管副总裁、HRD要求我们从下而上提报，也就是说让业务根据他的年度目标，提报来年的人员编制，咱们人资再根据人头数算帐。 这个方法也没错，传统外资都这么做，即所谓H-chart、O-chart。抱歉，不要问我大写字母整个单词怎么拼写，早忘了，拼不出来。问题在于各事业部、分公司关于集团年度目标的分解尚在吵架中。对了，说个题外话，也总有人问公司目标怎么分解更科学？嗯，我们都是吵出来的，你觉得科学的，业务部门觉得不科学，吵架不失为一种辩证科学。
本人当时是招来背锅的经理，集团有各模块专家，系HRD的嫡系部队，但工作就是得不到业务部门支持。那是很久远的时代，副总裁去香港上了一次很贵的课，回来确定新招一名经理，类似BP，嫡系部队只做方案，BP去沟通推行。但title如为BP，集团高管是听不懂的，经理，他们懂，在这一点上，副总裁是极具智慧的。
目标这么争下去，人力预算总也出不来，去督促业务尽快落实目标？不在我可控范围的事，我不做期待。
一脸茫然后，我改了策略，提交一计划：按集团公司业绩目标总盘子，根据历史人力成本率，加之一定比例的增加，定预算总额，再按总额分解到人力相关的科目，比如招聘费用、培训费用、福利、薪酬。逻辑是不是超清晰？思路是不是超简单？是不是不需要很高智商就能想出来？四则混合计算的数学水准就能应付？ 如果人头数非常难出来，咱们绕过去不就行了，谁也没说成本预算只有一种方法。遇到问题，可以爬过去，也是可以绕过去的，我更喜欢绕，能偷懒，还能不被动。 备注以下，此方案中的细节： 1、 业绩总目标——数据来源，公司文件 2、 历史人力成本——财务和人力，人力把去年一年发工资、交社保、发福利、搞活动、各种补贴等等汇个总，原则上，数据是和财务对得上的，但还是需要我们做，而不是财务提供。此刻，财务是老大，是复核部门。从公司角度出发，从职业道德角度出发，一件事，一定是有编制人、复核人才安全。 3、 为什么有一定比例增加？为调薪、增加福利、社保基数等等调整预留空间。预算，就是预，真的和实际不一样，此刻你担心预测不准？没关系，尽量准就行。比如社保基数，你怎么预测来年7月是调高还是调低？回顾三年政府数据，结合GDP，最低工资三年走向，大致能知道社保基数的走向，通常会上调10%-15% 4、 分配到哪些科目？财务提供空白表，你填进去就好。你们公司不是财务主导年度预算？搜索引擎，参考别人家的表。 这个故事就讲到这里啦，你猜我最后背锅没？
再讲个故事，很多小公司HR会说：自己满造业（可怜的意思），公司就那么大，能经历的事就这么多，想推行个高大点的管理，老板也不支持。 嗯，我说个小公司前台的故事，某城市，小公司，小前台，某天接待统计局还是财政局的普查人员，总之不是工商、税务、劳动监察这种需要用点力对付的，是随便打发就过关的部门。 小前台收了某局发的表，转递给公司内负责的部门就行了，她的任务就圆满结束了。什么表呢？如图
给财务，财务说不是我们的事，是人资的事，给人资；人资说，这些数据只有财务有，我做不出来。但某局说下周就来收表，小前台工龄不长，还没学会踢皮球，只能硬着头皮自己做，数据一个一个向财务和人资讨。 不知道大家看出来没有，这张表上和成本费用有关的，就是年度人力预算的科目（科目，在本文中都不是会计科目，是条目的意思，恕我想不到更合适的词） 表格中和效益有关的，就是人力成本分析数据。大家一再问的成本分析有哪些指标?怎么算?别人连公式都给你写好了，多好的不要钱的学习机会！只有小公司这种任务才落到前台或者HR身上。 我们还是总结一下： 1、 年度人力预算，每家公司方法都不同，你没做过没关系，要敢于提出自己的想法。牛人们提到的方式方法，功能只是为了让你看多点例子，从而启发你根据公司实际去思考。最能作出切合你们公司方案的，只有你。类似于你怎么去预测2018年你的全年开支？看哪些历史数据？做哪些推演？公司和个人，其实没差。 2、 不要总觉得自己事小公司的，就怯怯的，如果不是因为公司小，好多活落不到你头上，就收发一个文件，有心人也能学到很多。实际做一次，效果更佳。 3、 以上关于年度人力预算，我至少介绍了三种方法，你是一看而过，最多订阅、收藏、点赞走人，留着以后慢慢看（通常没有以后了），还是马上制表一个个试算下？ 4、 好，你决定马上算试算！真棒！但，订阅、收藏、点赞也请不要省略。
顺便给大家再讲讲不要钱的、可以偷老板时间的学习方法。算账，不仅和钱有关，还和数据有关，和数据有关，你就不得不学点统计学知识。 嗯，学经济的孩子应该学过这门课，不好考吧，要高数学得好。但，人资的工作上用到的统计方法没那么难，推荐以下网站，你看，我们以为不重要的统计局官网，讲了多少知识！从工资总额怎么算，到什么叫权数，什么叫随机抽样。
上班时间看看专业相关的官网，谁会说你不务正业？？？
PS：最后，想要做好人工成本预算，往年各部门人工成本数据做好总结分类了么？什么，平时没有做好积累？不怕，交给我们吧！点击后面的文字，让2号人事部教你如何一键生成年度人工数据汇总吧，各部门各类别都能帮你做好！而且，还有越来越多的新功能，快点击这里来体验！
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