危险化学品从业单位安全标准化所需资料清单

 

序号	项别	资料名称	备注
01	基本资料	企业概况（企业基本情况表）
02	基本资料	组织机构图
03	基本资料	厂区平面布置图
04	基本资料	主要产品工艺流程图
05	基本资料	从业人员构成表
06	基本资料	建筑与地理位置基本数据表
07	基本资料	设备、设施一览表
08	基本资料	物料贮存基本情况表
09	基本资料	安全辅助设施情况表
010	基本资料	消防设施配置清单
011	基本资料	生产经营相关方名录及其资质
012	法定检测	公安消防验收报告
013	法定检测	厂区防雷设施检验报告
014	法定检测	厂内特种设备检验证书
015	行政许可	营业执照
016	行政许可	税务登记证
017	行政许可	土地或物业使用和约
018	行政许可	安全生产许可证/经营许可证
019	行政许可	环保批复报告
020	行政许可	其他行政许可证

 

危险化学品从业单位安全标准化所需文件、记录清单

 

序号	标准条款	文件、记录名称	备注
1	5.1.1	《安全生产责任制》（明确安全生产第一责任人的有关规定）
2		《企业安全标准化工作实施方案》
3		《企业文化建设计划》
4		《安全标准化工作记录》（主要负责人参加的）
5		《主要负责人安全承诺书》
6		《资源配备文件及使用记录》
7		《安委会会议记录（纪要）》
8	5.1.2	《安全生产方针、战略目标、年度目标》
9		《企业年度安全目标和安全工作计划》
10		《各级组织的安全目标责任书》
11		《各级组织年度安全工作目标和年度安全工作计划》
12		《目标责任书的考核与奖惩记录》
13	5.1.3	《安全管理组织机构图和安全生产管理网络图》
14		《安委会、安全管理部门或专职安全员配备文件》
15		《注册安全工程师配备文件》
16		《管理部门设置文件》
17		《治安保卫部门或专职人员配置文件》（剧毒、易制毒）
18	5.1.4	《各部门安全生产职责》
19		《各级管理人员安全生产职责》
20		《安全生产责任制考核制度》
21		《安全生产责任制考核、奖惩记录》
22	5.1.5	《安全生产费用管理制度》	建议性的
23		《安全生产费用台帐》（提取）及凭证	二者可合一
24		《安全生产费用台帐》（使用）
25		《从业人员交纳工伤社会保险凭证资料》

 

险化学品从业单位安全标准化所需文件、记录清单

序号	标准条款	文件、记录名称	备注
26	5.2.1	《风险评价管理制度或程序》
27		《安全评价报告》（新、改、扩项目）
28		《评价单位资质材料》
29	5.2.2	《作业活动清单、设备、设施清单》
30		《各级组织评价文件》
31		《风险评价、分析记录》
32		《风险评价有关会议记录或纪要》
33	5.2.3	《重大风险清单》
34		《风险控制措施与计划》
35		《风险培训教育计划》
36		《风险培训记录》
37	5.2.4	《隐患治理通知》（“四定”）
38		《隐患治理台账》
39		《隐患治理记录》
40		《重大隐患项目档案及其防范措施》
41		《重大隐患上报书面报告》
42	5.2.5	《重大危险源安全评估报告》
43		《重大危险源档案》
44		《重大危险源安全监控报警设施台账》
45		《重大危险源的设备、设施定期检查记录》
46		《重大危险源应急救援预案》
47		《应急救援预案演练记录》
48		《应急救援器材台账及维护记录》
49		《设备设施的检验报告或检验合格证》
50		《重大危险源备案资料》
51		《整改计划、措施》
52	5.2.6	《风险评价记录或作业许可证》（非常规活动、危险作业）	实施前评价
53		《风险评价结果和控制效果的定期评审或检查记录》
54		《风险再评价报告、记录》	发生变化时

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

危险化学品从业单位安全标准化所需文件、记录清单

序号	标准条款	文件、记录名称	备注
55	5.3.1	《识别和获取适用的安全生产法律法规管理制度或程序》
56		《适用的法律法规清单和库》
57		《法规定期更新记录》
58		《法律法规宣传、培训计划》
59		《培训记录、档案》
60		《相关方培训记录、告知书、宣传材料》
61	5.3.2	《年度安全生产法规符合性评价报告》
62		《安全生产法规不符合性整改计划或措施》
63		《安全生产法规不符合性整改记录》
64	5.3.3	《安全生产管理制度汇编》（32个方面）
65	5.3.4	《各类设备安全操作规程》
66		《各工种安全操作规程》
67	5.3.5	《安全生产管理制度及操作规程评审与修订记录》
68	5.4	《安全培训教育制度》
69		《安全培训教育需求计划》
70		《安全培训教育计划》
71		《安全培训教育记录》
72		《安全生产费用台账或资金计划》	用于教育部分
73		《从业人员安全培训教育档案》
74		《安全培训教育变更记录》
75		《培训教育效果评价记录》
76		《管理人员资格证书及再培训记录》
77		《特种作业人员管理台账》
78		《特种作业操作证》
79		《相关方培训管理制度》
80		《相关方培训记录》
81		《安全活动计划》
82		《安全活动、基本功训练记录》
83		《班组安全活动记录》
84		《部门安全活动记录》
85		《安全活动检查记录》
86		《月度安全活动计划》

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

危险化学品从业单位安全标准化所需文件、记录清单

序号	标准条款	文件、记录名称	备注
87	5.5.1	各建设项目与安全设施“三同时”档案
88	5.5.2	《安全设施管理台账》
89		《安全设施管理制度》
90		《安全设施维护保养检查记录》
91		《安全设施、设备检维修计划》
92		《安全设施拆除、停用资料》
93		《监视和测量设备台帐》
94		《定期进行校准和维护的证书、记录》
95	5.5.3	《特种设备管理制度》
96		《定期检验记录》
97		特设人员有效期内证书
98		《特种设备台帐和档案》
99		《特种设备运行记录和故障记录》
100		《特种设备日常维修保养记录》
101		《特种设备事故应急救援预案及演练记录》
102		特种设备登记证书
103		《定期检验申请资料》
104		《特种设备事故隐患台账》
105		《报废的特种设备注销手续》
106	5.5.4	《操作人员培训记录》
107		《压力容器和压力管道及安全附件检验报告》
108		《安全阀检验报告》
109		《爆破片、防爆膜合格证及更换记录》
110		《紧急停车系统分布图及维护记录》
111		《监控、报警系统、联锁系统维护、调试记录》
112		《各类动设备，包括备用设备维护保养记录》
113		《工艺过程风险评价纪录》
114		《岗位操作规程》
115		《生产装置开车前安全条件确认检查表》
116		《系统气密、置换及动设备空试记录》
117		《装置开车方案》
118		《操作规程和应急预案》
119		《开车前隐患排查与整改记录》
120		《停车方案》
121		《停车操作记录》
122		《工艺操作记录及交接班记录》
123	5.5.5	《关键装置、重点部位档案》
124		关键装置及重点部位清单及分布图
125		关键装置及重点部位管理制度
126		关键装置及重点部位管理承包方案
127		承包管理记录
128		《关键装置、重点部位应急预案》
129		《应急预案演练记录》
130	5.5.6	《设备检维修管理制度》
131		《年度综合检维修计划》
132		《生产设备(施)检维修记录》
133		《检维修风险分析记录》
134		《检维修方案》
135		《工艺、设备设施交付检修手续》
136		《检维修人员安全培训教育记录》
137		《相应作业许可证及安全控制措施》
138		《对检维修作业现场进行安全检查的记录》
139		《检维修交付生产手续》
140	5.5.7	《生产设施安全拆除和报废管理制度》
141		《生产设施拆除和报废审批手续》
142		《拆除作业风险分析记录》
143		《拆除计划或拆除方案》
144		《设施拆除交接手续》
145		《分析、验收合格证明》
146		《生产设施拆除和报废记录》

 

序号	标准条款	文件、记录名称	备注
147	5.6.1	《危险性作业安全管理与审批制度》（10项作业）
148		《危险性作业许可证》（危险有害因素识别、安全措施）
149	5.6.2	《企业安全警示标志一览表》（含分布）
150		《警示标志和告知牌管理台账》
151		《职业危害因素检测记录》
152	5.6.3	《承包商之间的安全生产协议》
153		《安全检查记录》
154		《有关机动车辆进入生产装置、罐区现场的管理规定》
155		《机动车辆进入生产装置、罐区手续》
156		《危险化学品安全管理制度》
157		《危险化学品出入库记录》
158		《剧毒化学品安全管理制度》
159		《剧毒化学品收发台账》
160		《剧毒化学品备案资料》
161		《危险化学品运输、装卸安全管理制度》
162		《装卸车前后安全检查记录》
163	5.6.4	《承包商管理制度》
164		《承包商管理档案、监督检查记录》
165		《安全协议书》
166		《供应商管理制度》
167		《合格供应商名录、档案》
168		《供应商选用、续用、评价纪录》
169		《与采购有关的风险信息》
170	5.6.5	《作业变更管理制度及执行情况记录》
171		《变更的风险分析记录》
172		《变更风险控制措施》
173	5.7.1	《化学品普查表》
174		《危险化学品档案》
175	5.7.3	《企业生产的危险化学品的安全技术说明书及其安全标签》
176		《采购危险化学品名录》
177		《采购危险化学品的安全技术说明书及其安全标签(中文版)》
178	5.7.4	《化学事故应急咨询服务程序或代理应急协议》
179	5.7.5	《危险化学品登记证及资料》
180	5.7.6	《危险化学品各相关岗位危害信息告知式样》
181	5.8.1	《职业病危害因素识别记录》
182		《职业病危害因素申报表及批复资料》
183		《有害作业点分布图》
184	5.8.2	《职业卫生危害防治计划和实施方案》
185		《职业卫生档案》（防护设施台账、监测结果、健康监护报告）
186		《从业人员健康监护档案》（有害环境从业人员健康检查结果）
187		《职业危害警示标志及防护设施分布图》
188		《职业危害警示标志及防护设施检查记录》
189		《职业危害防治计划和实施方案及其实施结果》
190	5.8.3	《个体防护用品管理台账》（劳动防护用品种类及其发放范围）
191		《劳动防护用品采购点及其资质》
192		《劳动防护用品存放点分布图》
193		《定期校验和维护记录》（劳动防护用品合格证及检验证）
194		《劳动防护用品发放及回收记录》
195		《劳动防护用品使用情况检查记录》
196		《职业卫生防护设施管理台账》
197		《职业卫生防护设施检维修记录》
198	5.9.1	《事故报告程序或管理制度》
199	5.9.2	《各类生产安全事故应急救援预案》
200	5.9.3	《事故调查报告》
201		《事故整改和预防措施》
202		《事故管理台账》
203		《事故管理档案》
204		《各种事故统计图、分析图》
205	5.9.4	《应急救援组织体系图及职责》
206	5.9.5	《应急救援器材台账》
207		《应急救援器材检查维护记录》
208		《防护器材管理台账》
209		《防护器材检查维修记录》
210	5.9.6	《应急救援预案》
211		《应急救援预案培训记录》
212		《应急救援预案演练记录》
213		《应急救援预案演练效果评价》
214		《应急救援预案评审修订规定》
215		《应急救援预案评审记录》
216		《应急救援预案备案回执》
217		《协作单位收到预案的回执》
218	5.10.1	《安全检查管理制度》
219		《安全检查计划》
220		《各类安全检查表》（5类：综合、专项、节假日、季节和日常）
221		《检查表评审修订记录》
222	5.10.2	《各类安全检查记录》（5类）
223		《安全检查台账》
224		《检查考核记录》
225	5.10.3	《安全检查与自评问题原因分析》
226		《安全检查与自评问题整改措施计划》
227		《安全检查与自评问题整改验证记录》
228	5.10.4	《安全标准化自评管理制度》
229		《自评档案》（自评计划、自评组织、自评检查表、自评报告等）